第一部分
一、 部门基本概况
1、 职能职责
贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》及规章，按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针，代表市人民政府执行强制隔离戒毒工作；负责收治、管理、教育矫治被公安机关决定强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员，维护场所的安全稳定；依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体健康训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。
2、 机构设置
益阳市强制隔离戒毒所是市司法局主管的、公务员编制的行政单位。本所全额预算事业编制92名。现有在职在岗人员84名，退休干部40名。
二、 部门预算单位构成
益阳市强制隔离戒毒所是一级预算单位，无下级预算单位。
三、 部门收支总体情况
1、收入预算，2018年年初预算数1726.83万元，比上年同期增加45.61万元，增长2.7%。主要原因：根据上级统一部署，上调了在职和退休人员工资水平，所以公共财政预算收入有所增加。
2、支出预算，2018年本所预算支出合计1726.83万元，其中：基本支出1207.65万元，比上年增加84.16万元，同比增长7.5%，增长的主要原因：上调了在职和退休人员的工资水平；2017年项目预算支出519.18万元，比上年减少0.55万。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1668.03万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1207.65万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为519.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中项目商品和服务支出517.03万元，主要用于强戒人员生活、教育等，项目对个人和家庭的补助支出2.15万元，主要用于离退休人员党建工作活动经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年益阳市强制隔离戒毒所的机关运行经费当年一般公共预算拨款1009.24万元，比2017年预算增加169.53万元，上升20.02 %。原因主要是根据上级统一部署，上调了在职和退休人员工资水平，所以公共财政预算收入有所增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为84万元，其中，公务接待费43万元，公务用车购置及运行费41万元（其中，公务用车运行费41万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、 政府采购情况
2017年益阳市强制隔离戒毒所采购预算总额68.5元。与上年同期相比增加100%，主要用于采购警用设备和用品。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
