一、部门主要职责职能及机构设置情况

根据市政府关于《益阳市人民政府办公室关于印发益阳市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（益政办发[2015]29号）指示精神，益阳市发改委为市人民政府工作部门，负责综合研究拟订全市经济和社会发展政策，进行宏观调控、总量平衡，指导全市经济体制改革。2015年3月与原市物价局合并，承接价格管理及国民经济运行调节等职能职责。现有干职工228人，其中在职136人，离退休人员92人。委领导班子成员11人，其中主任1名，副主任7名，市优办主任1名，纪检组长1名，工会主任1名。内设机构25个（含监察室和机关党委），二级单位9个：市价格监督检查局（市价格举报中心）、市价格成本调查队、市重点项目办公室、市政府投资项目评审中心、市价格调节基金征收办公室、市朝阳物价管理监督站、市价格认证中心（市价格信息中心）、益沅桃城镇群办、市经济建设投资公司。

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

按照预算管理的有关规定和综合预算编报原则，2018年纳入市发改委预算编报范围的是25个内设机构和8个二级单位。其中8个二级单位是：市价格监督检查局（市价格举报中心）、市价格成本调查队、市重点项目办公室、市政府投资项目评审中心、市价格调节基金征收办公室、市朝阳物价管理监督站、市价格认证中心（市价格信息中心）、益沅桃城镇群办。市经济建设投资公司财务独立，未纳入市发改委预算编制范围。

三、预算收支增减变化情况说明

益阳市发改委2018年财政批复收支预算为2248.6万元。其中收入包括：一般公共预算拨款2140.6万元，未纳入财政专户管理的自有资金108万元。收入较去年增加260.4万元，主要是增加了人员经费260.4万元；支出包括：一般公共服务支出1829.92万元，社会保障和就业支出182.58万元，医疗卫生和计划生育支出126.55万元，住房保障支出109.55万元。支出较去年增加260.4万元，主要：一是基本支出增加248.31万元；二是项目支出增加12.09万元。

四、机关运行经费安排情况说明

益阳市发改委2018年机关运行经费财政拨款预算为103.2万元，较2017年预算增加4.8万元，增长4.65%。主要原因是预算内实有人数增加。

五、政府采购安排情况说明

益阳市发改委2018年政府采购预算安排0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市2018年部门预算公开表.xlsx