一、单位基本情况

益阳市供销合作社是全市为农服务的合作经济组织，是市人民政府直属的正处级事业单位。根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。机关内设办公室、合作指导科、财会计统科、人事科、监督审计科、离退休人员管理科等科室。

（一）主要职能

贯彻执行党中央﹑国务院和省委﹑省人民政府有关农村经济工作的法律﹑法规和方针﹑政策，研究提出有关发展供销合作事业的意见和建议。研究制定全市供销合作社的发展规划和体制改革方案，指导全市供销社系统的改革和发展。指导全市供销社系统的业务活动，完善经营机制。监督区县（市）供销社和市供销社直属企业执行代表大会（职代会）和理事会（管委会）的决议，大力开拓农村市场，促进城乡一体化和农业产业化进程，完善社会服务体系。根据市人民政府授权，指导全市供销社系统有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。组织和推动全市供销社系统进行企业体制改革﹑科技开发和推广工作，指导和组织生产培植﹑社办工业﹑安全储运等工作。指导全市供销社系统扭亏增盈，监督管理全市社有资产，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，依法维护供销社系统的合法权益。

负责市直供销社系统的思想政治教育﹑党纪党风﹑法制教育﹑廉政建设﹑队伍建设和社有资产的经营管理，研究制订市直供销社系统人事﹑财务﹑资产管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

（二）2017年主要工作内容

2017年，益阳市供销合作社系统在市委、市政府及省社的正确领导下，全系统预计完成商品总购进83亿元，商品总销售93.45亿元，实现利润2.3亿元。综合改革稳步推进，市社制定并出台了《关于贯彻落实省委省政府<关于深化供销合作社综合改革的实施意见>工作方案》，成立了市社综合改革领导小组和工作机构。全市供销系统新建乡镇基层社12个，乡镇基层社覆盖率达96.5%；新建村级综合服务社35个，覆盖率为58.9%；新发展农民合作社24个，建立多功能全方位惠农服务平台20个。

二、收入支出预算执行情况分析

益阳市供销合作社单位2017 年度收入总计534.02万元，比上年同期增加78.49万元，下降13%；支出总计488.97万元，比上年同期增加112.54万元，下降18.7%。主要原因：人员减少，项目减少，项目支出减少。

（一）益阳市供销合作社2017年度收入决算情况说明

2016年度收入合计534.02万元，其中：财政拨款收入528.41万元，占99%。其他收入5.61万元，占1%。

（二）益阳市供销合作社2017 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计488.97万元，其中：基本支出362.9万元，占74.22%；项目支出126.07万元，占25.78%。

三、益阳市供销合作社2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计600.55万元，2017年度一般公共预算财政拨款收入总计528.41万元，比上年同期减少72.14元，下降12%；2016年一般公共预算财政拨款支出总计600.55万元，2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计483.36万元，比上年同期减少117.19万元，下降19.5%。主要原因：人员减少，项目减少，项目经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本（类）支出483.36万元，其中：基本支出362.9万元，占总支出的75%，项目支出120.46元，占总支出的25%。

四、益阳市供销合作社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出436.19万元，其中人员经费支出319.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资等。日常公用经费支出43万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出73.28万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、接待费等。

五、益阳市供销合作社2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为99780万元，完成预算的99.78%，较2016的年7万元增加43%，主要原因是2016年公车改革后，单位的公车数量增加至两台。其中：公务接待费支出决算为3.98万元（全部为国内接待费，共接待54批次、663人次），完成预算的99.5%；公务用车购置及运行费支出预算数为6万，决算为59980万元，完成预算的99%，其中公务用车购置费0万元，因公出国（境）费支出预算为0元，决算为6.27万元，因为2017年年中临时增加出国支出。

六、益阳市供销合作社2017年度政府采购支出情况说明

2017年度没有发生财政政府采购支出,支出总额为0万元。