目 录
第一部分 益阳市退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市退役军人事务局概况
一、部门职责
益阳市退役军人事务局主要承担贯彻落实中央、省、市关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动及拥军优属等方面的职能职责。
二、机构设置
内设机构设置。益阳市退役军人事务局内设机构包括：益阳市退役军人事务局是按照中央、省委关于深化机构改革的有关要求和《益阳市机构改革方案》新组建的政府工作部门，于2019年2月28日正式挂牌成立。内设科室7个（办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、机关党委（人事科）），公益一类事业单位5个（其中副处级事业单位1个）。局行政领导班子设局长1名、副局长3名。本局坐落于益阳市赫山区团圆路333号。内设科室全部纳入预算，二级机构2个（益阳市军队离退休干部团圆休养所、益阳市军队离退休干部会龙休养所）。
三、部门决算单位构成
单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：从决算单位构成看，益阳市退役军人事务局部门汇总决算包括：益阳市退役军人事务局本级决算、益阳市军队离退休干部团圆休养所决算、益阳市军队离退休干部会龙休养所决算。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：益阳市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,493.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
19.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
900.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1.76 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,129.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
88.19 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
10.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
15.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
900.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,393.94 |
本年支出合计 |
58 |
3,209.77 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1,144.47 |
年末结转和结余 |
60 |
328.64 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,538.41 |
总计 |
62 |
3,538.41 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：益阳市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,393.94 |
2,393.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引进人才费用 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,269.45 |
1,269.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.37 |
84.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.96 |
60.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
370.17 |
370.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
236.86 |
236.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
133.31 |
133.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
201.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
201.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
613.91 |
613.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
410.87 |
410.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
80.50 |
80.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
61.20 |
61.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
61.34 |
61.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
157.14 |
157.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
110.95 |
110.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
110.95 |
110.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：益阳市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3,209.77 |
1,854.58 |
1,355.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.93 |
19.38 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引进人才费用 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,129.17 |
1,699.53 |
429.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
61.47 |
61.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.37 |
84.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.96 |
60.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
759.75 |
759.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
262.85 |
262.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
196.90 |
196.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
423.56 |
171.84 |
251.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
94.58 |
0.00 |
94.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
328.98 |
171.84 |
157.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
718.42 |
540.50 |
177.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
446.69 |
391.57 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
64.91 |
0.00 |
64.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
43.89 |
0.00 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
162.93 |
148.93 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
88.19 |
88.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：益阳市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,493.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
900.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,129.18 |
2,129.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
88.19 |
88.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
900.00 |
|
900.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,393.94 |
本年支出合计 |
59 |
3,209.77 |
2,299.77 |
910.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,144.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
328.64 |
328.64 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,134.47 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
10.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,538.41 |
总计 |
64 |
3,538.41 |
2,628.41 |
910.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,299.77 |
1,854.58 |
445.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.93 |
19.38 |
0.55 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引进人才费用 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,129.18 |
1,699.53 |
429.65 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
61.47 |
61.47 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.37 |
84.37 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.96 |
60.96 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
759.75 |
759.75 |
0.00 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
262.85 |
262.85 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
196.90 |
196.90 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
423.56 |
171.84 |
251.73 |
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
94.58 |
0.00 |
94.58 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
328.98 |
171.84 |
157.14 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
718.42 |
540.50 |
177.92 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
446.69 |
391.57 |
55.12 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
64.91 |
0.00 |
64.91 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
43.89 |
0.00 |
43.89 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
162.93 |
148.93 |
14.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
81.61 |
81.61 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
88.19 |
88.19 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：益阳市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
543.00 |
302 |
商品和服务支出 |
137.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
190.23 |
30201 |
办公费 |
17.85 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
83.29 |
30202 |
印刷费 |
3.48 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.62 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
30.87 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46.11 |
30205 |
水费 |
0.75 |
31002 |
办公设备购置 |
30.87 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.81 |
30206 |
电费 |
6.25 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.31 |
30207 |
邮电费 |
1.68 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.33 |
30209 |
物业管理费 |
13.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.71 |
30211 |
差旅费 |
12.05 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.48 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.52 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,143.14 |
30215 |
会议费 |
2.52 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
13.90 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
89.52 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
67.79 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.54 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
221.17 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠予 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.63 |
30229 |
福利费 |
20.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.46 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
764.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.20 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,686.13 |
公用经费合计 |
168.44 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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|
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|
公开07表 |
|
|
部门：益阳市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.28 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
9.40 |
12.28 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
9.40 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
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|
公开08表 |
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|
部门：益阳市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
10.00 |
900.00 |
910.00 |
0.00 |
910.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
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|
公开09表 |
|
|
部门：益阳市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3,538.41万元（含年初结转和结余资金1,144.47万元）。与上一年度相比，收入总计减少77.72万元，下降2.15%。主要是因为我单位2019年2月28日正式挂牌成立，财务5月份开始建账，2019年记账时间仅8个月，2020年随着我单位业务步入正轨，业务量增加，财政拨款增加。
2020年度支出总计3,538.41万元。与上一年度相比，支出总计减少77.73万元，下降2.15%。主要是因为一是我单位2019年2月28日正式挂牌成立，财务5月份开始建账，2019年记账时间仅8个月，而2020年为一个自然年度，相比去年增加4个月；二是2020年人员增加，运行支出增加；三是随着我单位业务步入正轨，业务量增加；四是存在未及时报账的费用在2020年报账。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,393.94万元（不含年初结转和结余资金1,144.47万元），其中：财政拨款收入2,393.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,209.77万元（不含年末结转和结余资金328.64万元），其中：基本支出1,854.58万元，占57.78%；项目支出1,355.2万元，占42.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3,538.41万元（含年初财政拨款结转和结余资金1,144.47万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加499.87万元，增长16.45%。主要是因为我单位2019年2月28日正式挂牌成立，财务5月份开始建账，2019年记账时间仅8个月，2020年随着我单位业务步入正轨，业务量增加，财政拨款增加。
2020年度财政拨款支出总计3,538.41万元（含年末财政拨款结转和结余资金328.64万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加499.87万元，增长16.45%。主要是因为一是我单位2019年2月28日正式挂牌成立，财务5月份开始建账，2019年记账时间仅8个月，而2020年为一个自然年度，相比去年增加4个月；二是2020年人员增加，运行支出增加；三是随着我单位业务步入正轨，业务量增加；四是存在未及时报账的费用在2020年报账。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,299.77万元，占本年支出合计的71.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加405.7万元，增长21.42%。主要是因为一是我单位2019年2月28日正式挂牌成立，财务5月份开始建账，2019年记账时间仅8个月，而2020年为一个自然年度，相比去年增加4个月；二是2020年人员增加，运行支出增加；三是随着我单位业务步入正轨，业务量增加；四是存在未及时报账的费用在2020年报账。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,299.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.93万元，占0.87%；教育支出1.76万元，占0.08%；社会保障和就业支出2,129.18万元，占92.58%；卫生健康支出88.19万元，占3.83%；农林水支出10万元，占0.43%；住房保障支出45.72万元，占1.99%；其他支出5万元，占0.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,501.02万元，支出决算数为2,299.77万元，完成年初预算的153.21%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加经费。
2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加高层次人才补贴。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加高层次人才补贴。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加经费。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加绩效考核奖金。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加经费。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加经费。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加退休人员综治考核评估奖励经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加退休人员综治考核评估奖励经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为60.96万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为262.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为196.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为300万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为328.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为326.11万元，支出决算为446.69万元，完成年初预算的136.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加增人增资等经费。
18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为80万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的54.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年市财政预算安排驻军及益阳舰慰问经费80万元，实际到账61.2万元，因疫情影响，且财政拨付经费不足，资金缺口较大，待资金到位后再进行春节慰问。
20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为162.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为21.07万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为25.12万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为45.72万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,854.58万元，其中：人员经费1,686.13万元，占基本支出的90.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费168.44万元，占基本支出的9.08%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加8.08万元，增长612.12%，增长的主要原因是我单位2019年2月28日正式挂牌成立，财务5月份开始建账，2019年记账时间仅8个月，而2020年为一个自然年度，相比去年增加4个月，且2019年接待次数较少，且存在未及时报账的公务接待费在2020年报账。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.96万元，增长50%，增长的主要原因是益阳市军队离退休干部团圆休养所购置了1台车，且我单位2019年2月28日正式挂牌成立，财务5月份开始建账，相比去年增加4个月，2019年公务用车时间较短，而2020年为一个自然年度，随着我单位业务步入正轨，业务量增加，导致2020年的公务用车维护费比上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.4万元，占76.55%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.88万元，占23.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为16.09万元，全年共接待来访团组134个、来宾1,032人次，主要是用于部门单位之间公务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.36万元，其中：公务用车购置费27.19万元，主要用于益阳市军队离退休干部团圆休养所更新公务用车1辆。公务用车运行维护费24.17万元，主要是用于公务用车维护、通行、车险等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入900万元；年初结转和结余10万元；支出910万元，其中基本支出0万元，项目支出910万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
益阳市退役军人事务局2020年度机关运行经费支出168.44万元，比年初预算数增加81.03万元，增长92.7%。主要原因是：一是我单位2019年2月28日正式挂牌成立，财务5月份开始建账，2019年记账时间仅8个月，而2020年为一个自然年度，相比去年增加4个月；二是2020年人员增加，运行支出增加；三是随着我单位业务步入正轨，业务量增加。
十、一般性支出情况
2020年度益阳市退役军人事务局一般性支出714.42万元，其中：会议费10.72万元，用于召开退役军人事务工作会议及业务会议，内容为益阳市模范退役军人表彰大会、全市退役军人工作会、社保接续推进会、全市退役军人就业创业工作会议、消防知识讲座等；开支培训费20.11万元，用于开展退役军人系统业务培训，内容为转业士官岗前培训、军转干部适应性培训等；我部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费38.62万元；印刷费9.54万元；咨询费12.4万元；水费6.42万元；电费25.29万元；邮电费9.16万元；取暖费0万元；物业管理费115.91万元；差旅费22.01万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费212.03万元；租赁费0万元；公务接待费16.09万元；被装购置费0万元；劳务费12.78万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费24.17万元；其他交通费用25.32万元；房屋建筑物购建68.94万元；办公设备购置57.72万元；公务用车购置27.19万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
益阳市退役军人事务局2020年度政府采购支出总额399.09万元，其中：政府采购货物支出109.29万元、政府采购工程支出15.45万元、政府采购服务支出274.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，益阳市退役军人事务局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是3；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分95，评价等级为“优秀”；
企业军转干部解困重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“涉密单位，无重点绩效报告”。
已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
