目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省、市的行政机关、企事业单位职工基本养老保险政策。
2、统筹规划和指导全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险业务工作，负责全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险各种报表的汇总上报。
3、负责向中央和省里汇报反映全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险工作实际情况，积极争取中央和省级财政的资金支助，努力弥补全市基本养老保险基金支付缺口。
4、承担职业年金、企业年金的归集、经办和领取待遇资格复核工作。
5、经办中央、省属驻益企业和市属企业（简称市本级参保单位）的基本养老保险业务工作。
6、承办市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（二）机构设置
益阳市社会保险服务中心内设机构包括：内设科室13个（均为副科级），分别为：党建监察科、综合科、统筹协调科、内控稽核科、参保登记科、机关事业单位业务科、权益记录科、职业年金个人账户科、待遇核算科、待遇支付科、财务科、信息服务科、窗口服务科。本部门共有编制人数46名，实有人数38人。
二、预算单位构成
益阳市社会保险服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市社会保险服务中心本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算694.38万元，其中，公共财政预算拨款694.38万元。收入较去年减少18.36万元，主要原因是厉行节约，财政缩减特定目标类年初-业务工作开展专项经费。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算694.38万元，其中：一般公共服务支出45.61万元，社会保障和就业支出566.84万元，卫生健康支出40.85万元，住房保障支出41.09万元。支出较去年减少18.36万元，主要原因是厉行节约，财政缩减特定目标类年初-业务工作开展专项经费。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算694.38万元，其中：一般公共服务支出45.61万元，占6.57%；社会保障和就业支出566.84万元，占81.63%；卫生健康支出40.85万元，占5.88%；住房保障支出41.09万元，占5.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算648.77万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算45.61万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出45.61万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政经费支出45.61万元，主要用于办公室费、水电物业费、差旅费、印刷费、公务接待费等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费114.93万元，比上年预算增加4.69万元，增长4.25%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为3.18万元，其中，公务接待费3.18万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.52万元，主要原因是机构改革，厉行节约，缩减"三公”经费。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算2万元，拟召开全市金保二期新系统培训、真抓实干督查激励推进会暨全市社保业务培训会、业务系统培训会议，人数150人，内容为全市社保真抓实干督查激励考核指标完成进度情况和学法用法情况，当前短板工作业务培训等；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为694.38万元，基本支出648.77万元，单位项目支出45.61万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年单位预算表