为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《益阳市财政办关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩[2020]70号），我办积极组织，对2019年度本单位整体支出进行了绩效评价，现将绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）职能、机构设置及人员情况
益阳市人民防空办公室是市政府工作部门。主要职责是：贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，执行省人民防空的基本战略方案，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。根据国家和省批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审批城市地下空间开发利用的规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。指导城市防空袭方案制定、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍、干部和技术人员培训。协助县市党委管理县市人民政府人民防空主管部门领导班子。管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。承担市人民政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。承办市人民政府、益阳军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。
市人民防空办公室设职能科室（办）5个,分别是综合科、人事科、政策法规科、指挥通信科、工程管理科、应急救援科、办直党委；市人民防空办公室所属独立核算的二级预算单位共3个，为全额拨款的事业单位，分别是人防工程管理站、人防工程质监站、人防信息保障中心。工会组织按有关规定设置。
市人民防空办公室及二级预算事业单位编制共50人，其中：行政编制17名，工勤编制1人，全额拨款事业编制32人，年末实有人员78人，其中在职50人，离休1人，退休27人。
（二）部门收支总体情况
1、收入情况
2019年市人防办系统全年总收入为3345.72万元，比上年增加538.7万元，为年初预算的89.09%，其中：一般公共预算财政拨款收入2802.72万元，为年初预算的89.22%；事业收入10.74万元，为财政专户管理资金追加；其他资金收入532.26万元，为年初预算的79.75%；，；上年结转结余995.04万元；
2019年市人防办机关全年总收入为2540.91万元，比上年增加242.06万元，为年初预算的74.6188.79%，其中：一般公共预算财政拨款收入2522.9万元，为年初预算的88.17%；其他资金收入18.01万元，为国有土地上房屋征收与补偿等经费；上年结转结余906.58万元。
2、支出情况
2019年市人防办系统全年总支出2405.33万元，比上年减少79.79万元，为年初预算的64.05%；其中：工资福利支出603.37万元，为年初预算的123.94%；商品和服务支出1744.4万元，为年初预算的53.76%；对个人和家庭的补助57.56万元，为年初预算的241.54%；年末结转结余1935.42万元。
2019年市人防办机关全年总支出1751.53万元，比上年减少159.17万元，为年初预算的61.21%；其中：工资福利支出265.04万元，为年初预算的120.08%；商品和服务支出1437.54万元，为年初预算的54.9%；对个人和家庭的补助48.95万元，为年初预算的218.33%；年末结转结余1695.96万元。
3、基本支出情况
基本支出是保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2019年市人防办基本支出决算数为1760.58万元，为年初预算的278.27%；较上年决算增加661.9万元，增加60.24%，其中：工资福利性支出603.37万元，为年初预算的123.94%；商品和服务支出1099.65万元，为年初预算的901.2%；对个人和家庭的补助57.56万元，为年初预算的241.54%；年末结转及结余424.42万元。
2019年市人防办机关全年基本支出1106.78万元，为年初预算的338.95%；超出预算的主要原因是人员经费的增加，其中：工资福利性支出265.04万元，为年初预算的120.08%；商品和服务支出792.79万元，为年初预算的950.58%；对个人和家庭的补助48.95万元，为年初预算的218.33%；年末结转及结余184.96万元。
4、项目支出情况（涉密不公开）
（三）“三公”经费使用情况
我办认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《益阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》。严控“三公经费”的使用，规范“三公经费”开支。
市人民防空办公室2019年“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费35万元（其中公务用车购置为0），因公出国（境）费0万元。
市人民防空办公室全年“三公”经费支出决算为24.73万元，其中公务接待费6.06万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费18.67万元，较预算节约17.27万元，“三公”经费预算节余率为41.12%，较2018年“三公”经费决算支出54.86万元，减少30.13万元，下降了54.92%。
市人民防空办公室机关2019年“三公经费”财政拨款支出14.46万元，其中公务接待费2.09万元，公务用车运行费12.37万元；市人民防空工程维护经营站2019年“三公经费”财政拨款支出6.67万元，其中公务接待费1.36万元，公务用车运行费5.31万元；市人民防空指挥信息保障中心2019年“三公经费”财政拨款支出1.47万元，其中公务接待费0.49万元，公务用车运行费0.98万元；市人民防空工程质量监督站2019年“三公经费”财政拨款支出2.12万元，其中公务接待费2.12万元，公务用车运行费0万元。
二、主要绩效及评价结论情况
我办各部门根据2019年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为人民防空建设工作作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为95分（详见附表1），部门整体支出绩效为“优”。全年主要工作绩效如下：
（一）经济性评价
本年预算配置控制较好。编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内，三公经费总额较上年下降54.92%。
预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，，一是2019年预算完成率为64.05%，二是项目结余较大；主要原因是部分项目暂缓建设，及部分项目虽已完成，但资金支付手续不完善暂未支付。
（二）行政效能评价
预算经费管理方面我办严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部等有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我办预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“三个强化，一个健全”：一是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了办机关财务管理操作流程，全面提高办机关内部管理水平。二是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。办公设备及办公用品的购置，各科室申报，均由办办公室集中采购的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。三是强化绩效管理。制定科学有效的绩效考核制度，除办机关工作人员日常绩效考核外，还下发了对办属二级机构绩效管理办法及考核细则，实现绩效考核全覆盖。保证绩效管理工作能够有效发挥作用。四是健全财务管理体系。机关财务管理体系已初见雏形。设置了2万元至5万元的支出须召开专题会议，5万元及以上项目办党组会审议环节；在签订项目合同环节，提出了由政策法规科对经济合同实行合同会签审查制度；在资金支付审批环节，对机关运行经费，还设有会议、培训计划控制、办公设备和办公用品集中采购等措施。我办今年制定了《关于进一步加强财务管理工作的通知》，对财务审批、资产管理等工作，提出规范操作流程。
2、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。二是从严从紧控制因公出国（境）人数和批次。三是在公务用车运行费用在实行定点维修、定点加油，进一步细化内部管理。
3、建立了公示机制，经费的公开透明性得到提高。按照市财政办要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议。
（三）社会效益评价
2019年我办系统认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，统一思想认识，强化责任担当，积极履行“战时防空、平时服务、应急支援”职责，努力在新起点上推动人民防空改革发展。
一是加快推进应急作战各项准备工作，认真落实训练演练要求，组织参加机动指挥通信系统跨区训练4次，开展综合防护演练3次，并在“湘防－2019”全省人防通信比武中取得了较好成绩。组织指导国网益阳供电公司举行了一次由120多人参加的重要经济目标防护实兵演习，开展了全市8支人防专业队伍共1180人的整训工作，完成了学校（2800人）和社区9200人）防空袭疏散演练。
二是积极配合推进工程建设项目行政审批制度改革，将人防结建工程纳入建设工程联合验收并实行限时办结，压缩了审批时限，规范了办理流程，提高了服务水平，取得了较好的社会反响。同时，严格执行人防法律法规政策和建设标准，以及防空地下室设计规划要求，从严把好结建项目初步设计审查，施工图审查和人防报建关，确保今年新审批项目，没有违规批准免建、少建、缓建现象。
三是加强人防工程建设(涉密不公开）
四是不断规范人防工程管理，制定了工程维护管理岗位职责，严格实行定人、定岗、定责，加强人防工程维护和管理。全年共投入经费100多万元，确保直管理工程“结构完好、灯明、路洁、水畅”，结建工程做到了定期巡视巡察，以保证期战时应战、平时应急功能，并使我市人防工程维护管理水平与城市发展相整合，与新时代要求要呼应。严格落实人防工程管理汛期应急预案、夏季消防管理办法、今冬明春安全管理方案、安全巡查制度等制度文件，确保维护管理无安全事故发生。
五是突出加强人防工程维护和业务培训，组织全市人防系统到国防大学联合指挥学院进行了为期10天的指挥通信业务培训，各相关单位坚持以工代训，严格落实24小时战备值班制度，短波、超短波、视频会议、空勤接收与处理等出勤率均达到100%。坚持每周开展地面指挥中心与机动指挥所近距离演练，人防指挥信息系统日趋完善，人防指挥保障能力不断提高。
六是坚持人防宣传教育常态化，充分运用开放式宣教基地，不断扩大人防宣传的广度和深度，共接受参观学习10余万人次，发放宣教资料1.2万份。突出工作重点，结合“5.12”“11.11”“12.4”等重要节点，圆满完成了全市防空警报试鸣工作，并向市民普及防空防灾知识，人防工作在全市的影响力不断扩大。
七是不折不扣完成机构改革任务。按照市委市人民政府关于机构改革统一部署要求，市人民防空办公室和市住房和城乡建设局合署办公，我办严谨细致地做好机构和人员整合，保持工作的性和稳定性，实现优势互补，促进整体效能提升，用自己的实际行动支持改革、拥护改革。通过此次机构改革，我局人员编制有所增加，骨干力量明显增强，技术支持力度不断加大，为益阳人防事业发展提供了重要保障。
八是着力加强人防队伍建设。全市人防系统深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，坚持高站位、高质量，抓重点、抓目标，讲责任、讲实效，强队伍、强基础。扎实开展主题教育实践活动，围绕主题、主线和总要求统筹推进四项重点措施，深入开展人防工程专项整治，突出抓好问题整改，全市人防系统各级党组织和党员干部接受了一次严肃的政治生活锻炼，涵养了风清气正的政治生态。
三、存在的主要问题及下一步改进措施
（一） 存在的主要问题
通过本次绩效自评，我办在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：
1、项目资金年末结余结转数大。
2、项目实施进度缓慢
项目建设进度不均衡，项目进展缓慢，主要原因包括：部分项目暂缓建设，部分项目虽已完工，但资金支付手续不完善，资金暂未支付。
（二）下一步改进措施
针对存在的问题，我办拟采取以下几方面措施加以改进：
1．加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。
2．加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。
3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
4、加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在益阳市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）门户网站上进行公开。
益阳市人民防空办公室
2020年4月26日