一、预决算收支增减变化情况说明
（一）2017年部门预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2017年年初预算数605.63万元，其中，一般公共预算拨款605.63万元；2016年年初预算578.10万元，其中，一般公共预算拨款578.10万元，收入较去年增加27.53万元。主要原因是：人员正常调资；退休费由人社局发放；参与公车改革，新增车改补贴，列支其他交通费。
2、支出预算：2017年年初预算数605.63万元，其中，基本支出549.13万元，项目支出56.50万元；2016年年初预算支出578.10万元，总支出较去年增加27.53万元，主要原因是：人员正常调资；退休费由人社局发放；参与公车改革，新增车改补贴，列支其他交通费。
（二）2016年部门决算收支增减变化情况说明
1.收入决算：2016年年末决算数978.10万元，其中一般公共财政拨款960.30万元，比上年同期增加185.25万元，增长24%；主要原因是：人员正常调资；专项业务增加。
2.支出决算：2016年年末决算数1059.30万元。其中：一般公共服务支出550.50万元，占52%；科学技术支出99.30万元，占9%；社会保障支出35.90万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出36.90万元，占4%；节能环保支出7.00万元，占1%；资源勘探信息等支出296.60万元，占28%；住房保障支出25.30万元，占2%；其他支出8.00万元，占1%。财政拨款支出总计1037.20万元，比上年同期增加247.41万元，增长31%。主要原因是：人员正常调资；专项业务增加。本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算。
二、机关运行经费执行情况说明
2017年市经信委机关运行经费一般公共预算拨款153.65万元，比2016年预算增加34.35万元，上升29 %。主要原因是：人员增加；人员正常调资；公务费等预算标准的提高。
三、政府采购情况说明
2017年市经信委政府采购预算总额0万元。
四、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，我委共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
五、预算绩效情况的说明
2017年，我委按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2017年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩[2016]146号文件要求，我委对园区厂房标准化建设以奖代补资金、工业地产建设补贴专项资金、中小微企业发展专项资金、其他工业项目支持资金等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求，我委抽调专人成立绩效评价工作小组，对2016年部门整体支出和对园区厂房标准化建设以奖代补资金、工业地产建设补贴专项资金、中小微企业发展专项资金、其他工业项目支持资金等项目开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作，进行了认真整改，并将整改落实情况上报市财政局。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。