（一）预决算收支增减变化情况说明

一、2017年预算收支增减变化情况说明

1.收入预算。2017年年初预算40026.57万元，较2016年减少787.31万元，其中，一般公共预算拨款7320.57万元，较2016年减少850.48万元，主要原因是预计2017年税收收入下降，形成的市财政返还收入减少；政府性基金拨款32706万元，较2016年增加163万元，主要原因是预计2017年土地出让收入有小幅增加。

2.支出预算。2017年年初预算数40026.57万元，其中，基本支出331.65万元，项目支出39694.92万元。2016年年初预算支出40813.88万元，其中基本支出196.91万元，项目支出40616.97万元。2017年基本支出较2016年增加134.74万元，主要原因是一是人员增加；二是增加公车改革补贴；三是人员工资增加以及公务费人均标准提高，项目支出较2016年下降922.05万元，主要原因是土地报批等项目支出减少。

二、2016年部门决算收支增减变化情况说明

1.收入预算。2016年年末收入决算10329.31万元，其中，一般公共预算财政拨款10299.7万元，政府性基金预算拨款16万元，上级补助收入5万元，其他收入8.61万元。2016年较2015年减少44439.61万元，其中一般公共预算财政拨款增加4495.37万元，主要原因是一是人员增加；二是人员工资标准提高；三是增加公车改革补贴；四是区域税收返还收入增加，政府性基金预算拨款减少48935.54万元，主要是因为区域土地出让收入大幅减少。

2.支出预算。2016年年末支出决算1868.28万元，其中，一般公共服务支出293.06万元，占15.68%；科学技术支出5万元，占0.27%；医疗卫生与计划生育支出12.35万元，占0.66%；节能环保支出20万元，占1.07%；城乡社区支出1521.3万元，占81.43%；住房保障支出16.58万元，占0.89%。其中，基本支出298.39万元，较2015年增加101.45万元，主要原因是人员增加、工资提标、增加公车改革补贴；项目支出1569.89万元，较2015年下降53010.76万元，主要原因是土地报批出让等项目支出大幅减少。

（二）机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费9.98万元，较2015年下降16.58万元。主要原因是接待费和因公出国（境）费用因区域招商引资发生，该部分费用在招商引资专项经费中列支；2017年机关运行经费预算50.37万元，比2016年增加21.36万元，主要原因是一是人员增加；二是公务费人均标准提高。

（三）政府采购情况说明

2016年政府采购决算总额0万元。2017年政府采购预算总额38844.92万元，其中一般公共预算拨款6988.92万元，基金预算拨款31806万元，未纳入专户管理的自有资金50万元。2017年较2016年增加28328.85万元，主要原因是基金预算拨款大幅增加。

（四）名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。