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益阳市广播电视台（汇总）2016年度部门决算公开说明 |
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目 录 第一部分 益阳市广播电视台概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 益阳市广播电视台2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市广播电视台2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 益阳市广播电视台概况 益阳市广播电视台为市属正处级事业单位，接受市文化广电新闻出版局的管理，接受市委宣传部的指导和协调。我台下设内设机构有：办公室，总编室、人力资源部、计划财务部、产业拓展部、广播传媒部、新闻综合频道、乡村频道、政法频道、公共频道、资阳记者站、赫山记者站、益阳电视新闻网、广告部、技术部、大型活动部、后勤安保部。主要职能为： （一）贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。 （二）负责益阳人民广播电台、益阳电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责益阳城市报的组稿、编辑、出版工作；负责益阳电视新闻网（益阳网络电视台）的组稿、编辑工作。 （三）负责本台广播电视事业和产业的发展、建设与管理；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视无线和有线传输网络的设计、建设、传输、维护及开发应用。 （四）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用。 （五）负责承担中央电视台、省电视台和益阳电视台在本地区的无线发射及调频转播微波传输工作。 （六）负责组织和推进本台广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。 （七）负责广播电视节目交流与合作工作。 （八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 第二部分 益阳市广播电视台2016 年度部门决算表 （见附件） 公开01表：收入支出决算总表 公开02表：收入决算表 公开03表：支出决算表 公开04表：财政拨款收入支出决算总表 公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市广播电视台2016年度部门决算情况说明 一、关于益阳市广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明 益阳市广播电视台2016年度收入总计5,763.40万元，比上年同期增加1,324.07万元，增长29.83%；支出总计4,768.56万元，比上年同期增加420.53万元，增长9.67%。主要原因： 收入增加：养老金制度改革，相关人员经费增加；事业收入增加。 支出增加：人员经费增加；因业务拓展，相应经费增加。 二、关于益阳市广播电视台2016年度收入决算情况说明 2016年度收入合计5,763.40万元，其中：财政拨款收入1,707.67万元，占29.63%；上级补助收入196.91万元，占3.42%；；事业收入3,024.54 万元，占52.48%；附属单位上缴收入813.28万元，占14.11%；其他收入21.01 万元，占0.36%。 三、关于益阳市广播电视台2016年度支出决算情况说明 2016年度支出合计4,768.56万元，其中：基本支出4,627.12万元，占 97.03%；项目支出10 万元，占0.21%；对附属单位补助支出131.45万元，占2.76%。 四、关于益阳市广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入总计1,707.67万元，比上年同期增加371.45万元，增加27.80%；财政拨款支出总计1,700.20万元，比上年同期增加628.36万元，增加58.62%。主要原因：养老金制度改革，相关人员经费增加；加大了节目制作的支持。 五、关于益阳市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款收入总计1,707.67万元，比上年同期增加371.45万元，增加27.80%；一般公共预算财政拨款支出总计1,700.20万元，比上年同期增加628.36万元，增加58.62%。主要原因：养老金制度改革，相关人员经费增加；加大了节目制作的支持。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 一般公共服务支出8万元，占0.47%；科学技术支出8万元，占0.47%；文化体育与传媒支出1,574.45万元，占92.60%；社会保障和就业支出1.95万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育支出56.03万元，占3.3%；农林水支出21万元，占1.24%；商业服务业等支出2万元，占0.12%；国土海洋气象等支出2万元，占0.12%；住房保障支出26.77万元，占1.57%。 六、关于益阳市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,690.20万元，其中人员经费支出 1,272.79万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、住房公积金；公用经费支出 417.41万元。主要包括：办公费、电费、节目费、公务用车运行维护费。 七、关于益阳市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为12.02万元，完成预算的70.71%，其中：公务用车运行费支出决算为8.58万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为3.44万元（接待54批次，招待人数475人次），完成预算的41.96%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待。 八、预决算收支增减变化情况 2016年预算收入为3829.14万元，2016年决算收入为5763.40万元； 2016年预算支出为3829.14万元，2016年决算支出为4768.56万元。变动主要原因：养老金制度改革，相关人员经费增加；因业务内容拓展，相关收支增加。 九、关于益阳市广播电视台2016 年度机关运行经费决算情况说明 2016 年度我单位无机关运行经费。 十、关于益阳市广播电视台2016 年度政府采购支出决算情况说明 2016 年度政府采购支出共计289.61万元，其中政府采购货物支出187.03万元，政府采购工程支出74.78万元，政府采购服务支出27.80万元。 十一、关于益阳市广播电视台2016 年度国有资产占用决算情况说明 2016 年度，特种专业技术用车21辆，一般公务用车辆1台，无单位价值200万元以上大型设备。 十二、关于益阳市广播电视台2016年度预算绩效管理决算情况说明 2016年益阳市广播电视台设备购置项目争取财政支持100万元。年初制定的工作任务目标按时完成，设备的购置，满足了日常的节目生产需要；办公及制作设备的购置，大大缓解了制作的压力；高清移动EFP系统的购置，使我台可进行大型活动及晚会的全高清节目录制；特别是智慧益阳手机台的上线，使我台迈出了融合媒体的第一步。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
