第一部分
概 况
一、主要职能
参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商、民主监督；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、培训等服务；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察；帮助会员改善经营管理，完善各种规章制度，提高生产技术和产品质量；促进中外经济、技术和贸易的合作与交流，发展同香港、澳门特区和台湾地区及世界各国工商社团及工商界人士的联系，协助中外企业家实现互访考察。
二、机构设置
市工商联为正处级单位，下设办公室、会员部、宣教科
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无二级机构，故决算单位构成即市工商业联合会本级。
第二部分
益阳市工商联2016年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：表8无数据，益阳市工商联没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
益阳市工商联2016 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市工商联 2016 年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计245.43万元，比去年同期增加了65.02万元，增长36.04%。支出247.98万元，比去年同期增加了67.03万元。增长37.04%。主要原因是去年工商联进行了换届，增加了人员开支，工资经费增加，召开了第六届二次执委会议。
二、关于益阳市工商联2016 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计245.43万元，其中：财政拨款收入245.43万元占全部经费的100%。
三、关于益阳市工商联2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出合计247.98万元，其中：基本支出165.85万元，占 66.88%；项目支出82.14万元，占33.12%；
四、关于益阳市工商联2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计245.43万元，比上年同期增加65.02万元，增长36.04%。财政拨款支出总计247.98万元，比去年同期增加了67.03万元，增长37.04%。主要原因：去年工商联进行了换届，增加了人员开支，工资经费增加，召开了第六届二次执委会议。
五、关于益阳市工商业联合会2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计245.43万元，比上年同期增加65.02万元，增长36.04%。一般公共预算财政拨款支出总计247.98万元，比去年同期增加了67.03万元，增长37.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
基本支出165.85万元，占 66.88%；项目支出82.14万元，占33.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20113商贸事务 财政拨款支出 20万元。主要用于招商引资接待等。
2012801 行政运行 财政拨款支出109.69万元。主要用于人员经费开支。
2012802 一般行政管理事务 财政拨款支出67.14万元。主要用于日常办公开支及办公设备的配置、车辆使用等。
2012850 事业运行 财政拨款支出9.99万元。主要用于机关事务运行经费。
20129 群众团体事务 23.02万元。主要用于商协会建设。
210 医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出7.64万元。主要用于机关人员的医保经费。
2130199 农林水支出 财政拨款支出3万元。主要用于黑茶收藏协会出书。
2210201 住房公积金财政拨款支出7.51万元。主要用于机关工作人员住房公积金。
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出165.85万元，
其中人员经费支出 141.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、退休费、公积金等；
公用经费支出24.32万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待等。
七、关于2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因：
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
**（类）支出 0万元，占 0%
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.**（类）**（款）**（项）财政拨款支出 0万元，主要用于
2. **（类）**（款）**（项）财政拨款支出0万元，主要用于
八、关于2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.3万元，支出决算为12.26万元，完成预算的44.9%%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的39.02%；公务接待费支出决算为 7.46万元，完成预算的49.73%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆由以前的二台到保留一台，另公务接待方面厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.3万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元，占27.23%；公务接待费支出决算为 7.61万元，占50.73*%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：单位厉行节约，严格控制了接待和车辆开支，另单位车辆现变为一台。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台
运行经费支出：3.35万元，主要用于车辆保险、维护、加油。
3、公务接待情况说明
公务接待支出7.61万元，国内公务接待50批次，接待400人。接待支出主要用于招商引资对接、异地商协会的接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2016 年度财政拨款收入总计245.43万元，比上年同期增加65.02万元，增长36.04%。财政拨款支出总计247.98万元，比去年同期增加了67.03万元，增长37.04%。去年工商联进行了换届，增加了人员开支，工资经费增加，召开了第六届二次执委会议。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出24.32万元，较上年增加9.44万元，增减63%，主要原因是增加了人员，配置了系列固定资产。
（三）政府采购支出情况。
政府采购支出0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元
（四）国有资产占用情况。
无国有资产占用情况
（五）预算绩效管理工作开展情况。
严格按照单位的内控制度执行的预算绩效管理
