目 录
第一部分市委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分市委组织部2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分市委组织部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委组织部概况
一、主要职能
根据《中共益阳市委、益阳市人民政府关于市直机构改革方案的实施意见》(益发〔2001〕18号)精神，设置中共益阳市委组织部。市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。其职能配置如下：
（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和法规，提出加强宏观指导的意见和建议。
（二）负责对市委管理的领导班子进行考察了解，并向市委提出调整配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门拟定副处级以上单位领导班子职数；负责副处级以上非领导职数的设置和管理；负责部分正科级干部的任免或任免备案审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责援藏援疆干部等的选派、安排、管理工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导区县（市）和市直处级单位领导班子思想作风建设和民主生活会；协助管理中央、省属驻益单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
（三）负责全市干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改革制度。
（四）负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全市干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全市国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全市党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全市法院机关、检察机关干部人事的有关管理工作；负责全市国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。
（五）负责指导全市村级组织活动场所建设、管理工作；协助有关部门研究和指导全市农村基层组织建设和扶贫开发整村推进工作。
（六）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对区县（市）委和市委管理的事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。
（七）研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
（八）研究制定全市组织系统信息网络建设规划；指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
（九）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对省委和市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。
（十）制订干部教育工作规划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查区县（市）和市直部委办局的干部教育工作。
（十一）负责全市人才工作的牵头、抓总、协调和综合管理工作；参与选拔和管理有突出贡献的专家，指导、支持优秀专家开展有关活动；负责科技副区县（市）长的考察选派工作。
（十二）负责全市组织工作的调查研究，指导下级组织部门开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全市党员、干部的来信来访工作。
（十三）完成市委和省委组织部交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，市委组织部设14个科（室）: 办公室 、研究室（政策法规科）、干部一科（公务员办、干部信息科、青年干部科）、干部二科、干部三科、党员教育管理科、组织指导科（企业党建干部科）、党代表联络办（驻村办）、市委基层办、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人才科、党员教育中心、“两型”工委办。
（二）人员编制和领导职数
人员编制数47个，其中公务员编41个，事业编4个，工勤编2 个；领导职数5个。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市委组织部部门决算只包括市委组织部部本级决算。
第二部分市委组织部2016 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附件）
第三部分
市委组织部2016 年度部门决算情况说明
一、关于市委组织部 2016 年度收入支出决算总体情况说明
市委组织部2016年度收入总计1493.8万元，比上年同期增加413万元，增长38.21%；支出总计1493.8万元，比上年同期增加413万元，增长38.21%。
二、关于市委组织部2016 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计 1246.52万元，其中：财政拨款收入1243.52万元，占 99.76%；其他收入3 万元，占0.24%.
三、关于市委组织部2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出合计1006.97万元，其中：基本支出608.07万元，占60.39%；项目支出398.91 万元，占39.61%.
四、关于市委组织部2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计1243.52万元，比上年同期增加434.55万元，增长53.72%；财政拨款支出总计1006.97万元，比上年同期增加112.89万元，增长12.63%。主要原因主要原因是项目收入增加。
五、关于市委组织部2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计1243.52万元，比上年同期增加434.55万元，增长53.72%；一般公共预算财政拨款支出总计1006.97万元，比上年同期增加112.90万元，增长12.62%。主要原因市县乡换届经费等工作增加支出，干职工调资增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
基本支出 608.07万元，占 60.39%;项目支出398.91万元,占39.61%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行财政拨款支出15.6万元，用于商品服务支付。
2. 一般公共服务支出-组织事务-行政运行财政拨款支出 424.11万元，主要用于工资福利支出316.02万元，商品服务支出4.4万元。
3、一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出48.91万元，主要用于商品服务支出43.46万元，其他资本性支出5.45万元。
4. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出462.02万元，主要用于主要用于商品服务支出453.42万元，对个人和家庭补助支出5.94万元，其他资本性支出2.66万元。
5、其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1.85万元，主要用于商品服务支出。
6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗27.81万元，主要用于其他社会保障缴费。
7、计划生育事务-其他计划生育事务支出1万元，主要用于商品服务支出。
8、住房保障支出-住房公积金25.67万元，主要用于对个人和家庭补助支出中的干职工住房公积金开支。
六、关于市委组织部2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出608.07万元，其中人员经费支出 479.14万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费支出 128.93万元。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费。
七、关于市委组织部2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
市委组织部2016年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、关于市委组织部2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为66.32万元，完成预算的110.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.07万元，均为公务用车运行维护费（公务用车保有量4台），完成预算的137.30%；公务接待费支出决算为29.25万元（均为国内接待，共接待162批次、966人次），完成预算的94.35%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我部在向市财政上报2015年度“三公”经费预算数时只针对部机关日常工作开展所需开支的“三公”经费，而在2015年，市委中心工作群众路线办及“三严三实”办设在我部，其收入和开支均列支在我部机2015年行政运行经费当中，如果剔除群众路线办及“三严三实”办开支的“三公”经费，我部2015年度“三公”经费支出决算实为55.42万元，完成预算的93.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.26万元，完成预算的123.19%；公务接待费支出决算为22.16万元，完成预算的71.48%。2015年度我部“三公”经费较2014年度减少的主要原因是部机关厉行节约，杜绝浪费，公务接待、公车运行等方面的支出更加规范，支出控制效果明显。另外，2015年度公务用车运行费支出超出预算，分析原因主要有四个方面：一是2015年我部工作职能有所增加，工作任务相应加重，如村民服务中心建设、村级集体经济发展等工作。二是全省开展书记述党建工作，根据省委组织部以及市委领导的要求，我部对全市1700多个行政村进行了多轮基层党建工作的检查暗访，特别是到偏远乡村的次数更多，这大大增加了部机关公务用车运行费用；三是部机关公务用车多是跑了30多万公里的老车，为了保证安全行车，车辆的定时保养及维修必不可少，这项费用近些年呈逐年上升的趋势；四是根据职位设置，市委常委何俊峰同志同时兼组织部长和统战部长职务，其两块工作的公务用车经费根据惯例均列支在我部公务用车运行经费中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.51万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为34.15万元，占60.43%；公务接待费支出决算为 22.36万元，占39.57%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：厉行节约，公务接待和公务用车支出减少。
1、公务用车购置及运行经费情况说明
运行经费支出：34.15万元，主要用于公车保养、保险、加油等。
2、公务接待情况说明
公务接待支出22.36万元，国内公务接待385批次，接待2678人。接待支出主要用于就餐、住宿等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
年初预算数778.43万元，决算数为1493.80万元，调整预算715.37万元，主要原因是单位今年承办工作增加，项目经费调增，以及公务员增资调增预算等。
（二）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出128.93万元，较上年增加3.18万元，增减2.53%，主要原因是工作量加大，机关运行经费支出相应增加。
（三）政府采购支出情况。
政府采购支出3万元，其中，政府采购货物支出3万元。
（四）国有资产占用情况。
单位四台一般公务用车159.25万元，其他固定资产210.29万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
