市直各相关部门、单位：
为了建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（湘财绩〔2013〕28号）和《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）等文件的有关要求，决定对2017年度项目资金预算执行绩效开展跟踪监控，现将有关情况通知如下：
一、监控范围
2017年度纳入预算绩效目标管理且预算安排资金在100万元以上（含100万元）的单位项目和重点项目。
二、监控方式
绩效监控主要采取部门、单位自行监控和财政部门重点监控两种方式。
（一）部门、单位自行监控：是指部门、单位按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。各有关部门、单位要健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。要及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，定期填报《项目资金绩效监控情况表》（见附件）。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，要及时向我局报告，并采取措施予以纠正。年终，各有关部门、单位要在总结项目绩效监控情况的基础上，组织开展绩效自评工作，及时将自评报告报送市财政局，并在本部门网站公开。
（二）财政部门重点监控：是指财政部门在部门、单位自行监控的基础上，根据预算安排、绩效目标、国库管理等，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行的绩效跟踪管理。通过听取汇报、实地核查以及绩效运行信息采集、汇总分析和项目资金运行的动态纠偏机制等方式，不定期对有关项目进行跟踪抽查，查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决问题的方法和措施，促使部门、单位改进项目管理，确保绩效目标的实现。
三、监控要求
（一）精心组织。各有关部门、单位应加强领导、精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，要明确责任科室，确定专人，尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。
（二）严格把关。相关部门、单位要按照绩效管理的有关要求，围绕绩效目标开展监控，及时发现项目实施中存在的问题，主管部门要加强检查督促。
（三）密切配合。相关部门单位要及时反应监控中的有关问题，加强与我局的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该工作规范、有序、顺利开展。
四、资料报送
各有关部门、单位应按要求开展预算绩效运行跟踪监控，认真收集整理相关资料和有关数据，并进行汇总、分析，按季填报《项目资金绩效监控情况表》。每季度前10日内，将上季度《项目资金绩效监控情况表》及相关佐证资料报市财政局归口管理业务科室审核后，连同电子文本一并报市财政局绩效管理科。
各相关部门、单位在组织实施预算绩效运行跟踪监控过程中遇到的问题，请及时与市财政局绩效管理科联系。
联系人：张 宁 联系电话：6102632
收件箱：945819008@qq.com。
附件：1．项目资金绩效监控情况表
2．2017年跟踪监控项目明细表
益阳市财政局
2017年9月12日
附件1：
项目资金绩效监控情况表
填报单位（盖章）
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基本情况 |
项目名称 |
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预算安排资金 (万元) |
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功能科目编码及名称 |
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项目实施单位 |
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项目类型 |
延续项目□ 新增项目□ |
联络人： |
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联系电话： |
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项目概况 |
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项目组织管理情况 |
是否实施招投标 |
□是 □否 □无该项内容 |
是否实施政府采购 |
□是 □否 □无该项内容 |
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是否实行合同管理制 |
□是 □否 □无该项内容 |
采购金额 |
应采购金额 万元 实际采购金额 万元 □无该项内容 |
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项目调整内容及报批 程序和手续 |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
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具体工作措施 |
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分 季 度 执 行 情 况 （一） |
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资金安排使用情况（万元） |
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全年安排资金额（万元） |
第1、2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
2017年度 |
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已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
当季已到位资金(万元) |
到位率 |
实际支 出资金(万元) |
支出实现率 |
累计已到位资金（万元） |
到位率 |
实际支 出资金 (万元) |
支出 实现率 |
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资金总额 (=1+2+3) |
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其中：1.财政拨款 |
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2.自有资金 |
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其中:事业收入 |
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经营性收入 |
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其他 |
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3.其他 |
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项目年度绩效目标 |
评价内容 |
绩效内容 |
目标值 |
第1、2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
2017年度 |
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项目完成情况 |
项目完成率 |
项目完成情况 |
项目完成率 |
项目完成情况 |
项目完成率 |
项目完成情况 |
项目完成率 |
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产出 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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… |
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监 控 报 告 |
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产出成果 |
本部分写明项目当季整体产出和效果情况 |
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存在的问题 |
本部分应列举监控中发现的问题 |
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本部分应针对问题提出具体的改进意见，进一步规范管理，至少写3点 |
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附件2：
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2017年跟踪监控项目明细表（单位项目） |
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金额单位：万元 |
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序号 |
项目名称 |
金额 |
主管部门 |
归口科室 |
|
1 |
综合工作经费 |
140.42 |
市政法委 |
行政政法科 |
|
2 |
调研费 |
132 |
市民主党派机关 |
行政政法科 |
|
3 |
办案费 |
500 |
市纪委 |
行政政法科 |
|
4 |
三所维护改造（地面指挥所） |
350 |
市人防办 |
行政政法科 |
|
5 |
直管和单位工程维护改造（9308工程升级改造） |
550 |
市人防办 |
行政政法科 |
|
6 |
政务协调及汇报工作经费 |
100 |
市政府办 |
行政政法科 |
|
7 |
精准扶贫专项 |
100 |
市财政局 |
行政政法科 |
|
8 |
全市财务人员专项培训及干部教育专项 |
155 |
市财政局 |
行政政法科 |
|
政府购买服务食堂及物业化管理专项 |
160 |
市财政局 |
行政政法科 |
|
|
10 |
预决算编制及执行等专项业务工作经费 |
414 |
市财政局 |
行政政法科 |
|
11 |
公务接待费 |
450 |
市接待处 |
行政政法科 |
|
12 |
政府投资项目专项审计经费 |
300 |
市审计局 |
行政政法科 |
|
13 |
中央政法转移支付装备费支出 |
228 |
市检察院 |
行政政法科 |
|
14 |
新审判楼基建 |
400 |
市法院 |
行政政法科 |
|
15 |
中央政法转移支付办案费及装备费 |
554 |
市法院 |
行政政法科 |
|
16 |
中心城区治安管理巡防工程 |
420 |
市公安局 |
行政政法科 |
|
17 |
中央政法转移支付办案费及装备费 |
829 |
市公安局 |
行政政法科 |
|
18 |
看守所给养费 |
307.8 |
市监管支队 |
行政政法科 |
|
19 |
强制隔离戒毒人员戒毒期间生理脱毒医疗费 |
240 |
市监管支队 |
行政政法科 |
|
20 |
中央政法转移支付办案费及装备费 |
512 |
资阳公安局 |
行政政法科 |
|
21 |
中央政法转移支付办案费及装备费 |
829.3 |
赫山公安局 |
行政政法科 |
|
22 |
侦查破案办案费 |
477.07 |
赫山公安局 |
行政政法科 |
|
23 |
办案费 |
110 |
朝阳公安局 |
行政政法科 |
|
24 |
中央政法转移支付办案费及装备费 |
254 |
朝阳公安局 |
行政政法科 |
|
25 |
办公设备购置 |
335 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
26 |
车驾管电子档案管理 |
580 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
27 |
车辆外检系统 |
100 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
28 |
道路交通设施日常维护费 |
413 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
29 |
公安交通集中指挥平台 |
300 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
30 |
交通安全宣传 |
378 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
31 |
旧监控系统升级改造 |
450 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
32 |
维修维护经费 |
380 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
33 |
刑科所实验室建设 |
1100 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
34 |
智能交通监控系统建设 |
1636 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
35 |
中央政法转移支付办案费及装备费 |
484.25 |
市交警支队 |
行政政法科 |
|
36 |
强戒人员生活费 |
150 |
市强制隔离戒毒所 |
行政政法科 |
|
37 |
党校主体班成本费 |
150 |
市委党校 |
行政政法科 |
|
38 |
计量检定费用 |
172.96 |
市计量测试检定所 |
行政政法科 |
|
39 |
检验成本 |
152.73 |
市产商品质量监督检验所 |
行政政法科 |
|
40 |
设备购置 |
150 |
市纤维检验监督管理局 |
行政政法科 |
|
41 |
城市生活垃圾处理场封场用防渗膜采购 |
2573.18 |
市城建投 |
金融债务科 |
|
42 |
付企业债券（12益阳城投债）利息 |
6874.88 |
市城建投 |
金融债务科 |
|
43 |
不动产登记改革升级系统经费 |
300 |
市房管局 |
经建科 |
|
44 |
2015年第一、二、三批次 |
31806 |
东部新区管委会 |
经建科 |
|
45 |
2017年第一、二、三批次 |
900 |
东部新区管委会 |
经建科 |
|
46 |
明山大东口电排排渍水费 |
713.76 |
明山电排 |
农业科 |
|
47 |
外环路 |
6988.92 |
东部新区管委会 |
经建科 |
|
48 |
安全生产隐患排查治理 |
164 |
市安监局 |
企业科 |
|
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合 计 |
65765.27 |
|
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2017年跟踪监控项目明细表（重点项目） |
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金额单位：万元 |
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序号 |
项目名称 |
金额 |
主管部门 |
归口科室 |
|
1 |
“三平台”建设经费 |
970 |
市政府办 |
行政政法科 |
|
2 |
公安网技手段建设经费 |
383 |
市公安局 |
行政政法科 |
|
3 |
保密平台建设专项 |
204 |
市保密局 |
行政政法科 |
|
4 |
档案信息化平台建设经费 |
100 |
市档案局 |
教科文科 |
|
5 |
农村饮水安全工程维修养护费 |
150 |
市水务局 |
农业科 |
|
6 |
开放型经济发展与招商引资专项经费 |
1160 |
市商务局 |
外经科 |
|
7 |
工业项目支持资金及“互联网+”行动经费 |
2530 |
市经信委 |
企业科 |
|
8 |
服务外包及电子商务产业发展引导资金 |
500 |
市商务局 |
外经科 |
|
9 |
现代农业改革 |
1000 |
市农业委 |
农业科 |
|
10 |
农业发展及美丽乡村建设专项资金 |
400 |
市农业委 |
农业科 |
|
11 |
旅游产业引导资金 |
500 |
市旅游局 |
外经科 |
|
12 |
合规学校建设资金 |
200 |
市教育局 |
教科文科 |
|
13 |
中心城区校园足球发展专项资金 |
150 |
市教育局 |
教科文科 |
|
14 |
科普经费 |
141.07 |
市科协 |
教科文科 |
|
15 |
科技专项支出 |
1000 |
市科技局 |
教科文科 |
|
16 |
益阳电视台补助 |
200 |
益阳电视台 |
教科文科 |
|
17 |
农村危房改造 |
300 |
市住建局 |
社保科 |
|
18 |
基本公共卫生服务均等化 |
500 |
市卫计委 |
社保科 |
|
19 |
城乡居民医疗保险补助经费 |
7934 |
市医保处 |
社保科 |
|
20 |
医疗保险基金补助 |
1426.3 |
市医保处 |
社保科 |
|
21 |
城乡医疗救助 |
200 |
市卫计委 |
社保科 |
|
22 |
农村妇女“两癌”免费检查市级配套资金 |
168 |
市妇联 |
社保科 |
|
23 |
食品药品安全综合监管及保健食品化妆品抽样检验经费 |
400 |
市药监局 |
社保科 |
|
24 |
食品安全风险监测体系设备购置项目经费 |
100 |
市药监局 |
社保科 |
|
25 |
扶贫专项资金 |
2000 |
市扶贫办 |
农业科 |
|
26 |
防汛抗旱经费 |
200 |
市水务局 |
农业科 |
|
27 |
农业综合开发项目配套资金 |
981 |
市农开办 |
行政政法科 |
|
28 |
动物防疫经费 |
153.15 |
市畜牧局 |
农业科 |
|
|
合 计 |
23950.52 |
|
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