关于2014年市本级调整预算的汇报
关于2014年市本级、高新区和大通湖区预算调整方案的报告
——2014年10月28日在市第五届人大常委会第14 次会议上
市财政局局长 胡康平
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现将2014年市本级及高新区、大通湖区预算调整方案报告如下，请予审议。
一、我市地方政府债券资金安排情况
今年中央决定继续由财政部代理发行2014年地方政府债券，期限为3年、5年和7年三种，结构比例为40：40：20。2014年省转贷我市地方政府债券资金额度52600万元,比上年增加15600万元，其中：省直接分配到县（市）25800万元（沅江市6800万元，南县5300万元，桃江县6200万元，安化县7500万元），分配市本级及市辖区26800万元，比上年增加7600万元，由市分配到区。参照省财政分配方案并结合我市实际，地方政府债券资金安排市本级14100万元，占52.61%，转贷四区12700万元，占47.39%。
市本级安排的地方政府债券资金14100万元，主要用于四个方面：一是农村民生工程和农村基础设施1974万元；二是医疗卫生教育文化等社会事业基础设施500万元；三是其他重点基础设施建设7946万元；四是政府债务还本付息支出3680万元。上述项目中13369万元为原已列入2014年市级重点项目预算的支出，此次调整通过债券资金安排，调整置换出的财力主要用于重点项目支出预算中待安排项目和新增民生项目配套支出。
转贷四区12700万元，考虑各区人均财力、到期债券资金还本额度等因素，分配如下：资阳区3300万元，赫山区4500万元，高新区3200万元，大通湖区1700万元。
二、市本级公共财政预算调整情况
综合考虑地方政府债券资金和新增均衡性转移支付资金等变化情况，2014年市本级预算财力调整为259654万元，比年初预算增加19853万元。市本级预算支出相应调整为259654万元，比年初预算增加19853万元。收支保持平衡。
（一）可支配财力增减变化情况
经测算，市本级可支配财力比年初预算增加19853万元。其中：（1）增加地方政府债券收入14100万元；（2）新增均衡性转移支付资金5940万元；（3）基金调入100万元（2014年土地净收益中计提的教育专项资金）；（4）契税混库结算应补助高新区财力287万元。
（二）公共财政支出预算调整情况
根据预算财力调整情况，市本级公共财政支出预算调整为247419万元，加上转移性支出12235万元，支出合计259654万元。
主要支出功能科目调整情况：一般公共服务支出调整为40043万元，比年初预算减少6303万元；公共安全支出调整为33471万元，比年初预算增加4316万元；教育支出调整为14538万元，比年初预算增加2070万元；社会保障和就业支出调整为57637万元，比年初预算增加9600万元；医疗卫生支出调整为9916万元，比年初预算减少4836万元；农林水事务支出调整为11871万元，比年初预算增加1581万元；交通运输支出调整为10177万元，比年初预算增加100万元。
支出科目调整变化原因：一是新增财力安排支出19853万元已细化到相关支出科目；二是重点项目支出预算分配下达到区县（市）的专项资金，需要改列区县级支出，相应影响市本级医疗卫生等支出减少；三是年初预算预留调资支出和省提前下达专项转移支付通知数，具体执行中部分支出需按实际补助数作科目调剂，相应影响市本级一般公共服务、社会保障支出等科目的变化。
调整预算安排支出主要用于三个方面：一是用于重点项目支出预算中待安排项目9036万元，主要是：政府债务还本付息经费5937万元、农业综合开发项目配套531万元、规范津补贴经费缺口2000万元、义务教育合格学校建设专项200万元等。二是基金调入安排教育专项支出100万元。三是安排新增支出10717万元。
三、高新区和大通湖区预算调整情况
（一）高新区预算调整情况
高新区公共财政预算财力调整为97945万元，比年初预算增加3200万元，财力调整原因是增加地方政府债券收入3200万元。区级公共财政支出预算相应调整为97945万元，调整支出科目是城乡社区事务支出增加3200万元。收支保持平衡。
（二）大通湖区预算调整情况
大通湖区公共财政预算财力调整为92315万元，比年初预算增加3357万元，其中：（1）增加地方政府债券收入1700万元；（2）新增转移支付资金1716万元；（3）地方财政收入减少59万元。区级公共财政支出预算相应调整为92315万元，比年初预算增加3357万元，其中：一般公共服务支出增加2000万元，城乡社区事务支出增加1157万元，医疗卫生支出增加200万元。收支保持平衡。
大通湖区基金收入预算调整为4314万元，比年初预算减少9000万元（因土地成交量较上年大幅下降，国有土地使用权出让金收入预算调减9000万元）。大通湖区基金支出预算相应调整为4314万元，比年初预算减少9000万元。收支保持平衡。
以上报告，请予审议。
附件：2014年调整预算数据表（请点击下载查看）
扫一扫在手机打开当前页