目 录
第一部分 益阳市散装水泥办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分益阳市散装水泥办公室2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分益阳市散装水泥办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分益阳市散装水泥办公室概况
一、部门职责
编制散装水泥推广应用规划和年度计划草案；贯彻实施有关法律、法规和政策；负责散装水泥专项资金使用管理；负责散装水泥推广应用工作的总结，表彰奖励，信息交流，技术培训，业务指导，统计报表，宣传教育，目标责任管理工作。指导散装水泥的研究开发、生产和使用；负责散装水泥生产、使用情况监督检查的具体工作；依据《湖南省散装水泥条例》规定对违法行为进行处罚。负责益阳市预拌砂浆搅拌站备案工作，依据《湖南省散装水泥条例》、《湖南省经济和信息化委员会关于加强预拌砂浆企业备案管理工作的通知》湘经信节能[2011]212号；负责益阳市预拌混凝土和预拌砂浆的生产、经营、运输、使用和管理，依据《湖南省散装水泥条例》、关于印发《益阳市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法》的通知（益政办发[2014]24号)。
二、机构设置
我办是经益阳市机构编制委员会办公室批准，隶属益阳市工业和信息化管理局二级机构，参照公务员管理事业编制。我办在编人员一共4人，市政务中心窗口临时工1人。2019年机构情况无变动。我办公室因人员编制有限，内部没有设立单独科室，办公室4人均兼顾多项工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市散装水泥办公室部门决算包括：益阳市散装水泥办公室部门决算本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市散装水泥办公室 |
第二部分 益阳市散装水泥办公室
2019年度部门决算表
(具体明细见第五部分 附件)
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8无数据，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分益阳市散装水泥办公室
2019 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市散装水泥办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入总计83.48万元，比上年同期增加0.3万元，增长0.36%；支出总计81.46万元，比上年同期增加1.28万元，增长1.6%；。主要原因：人员工资提标。
二、关于益阳市散装水泥办公室2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计 83.48万元，其中：财政拨款收入49.48万元，占59.27%；事业收入34 万元，占 40.73%。
三、关于益阳市散装水泥办公室2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计81.46万元，其中：基本支出81.46万元，占 100%；无项目支出。
四、关于益阳市散装水泥办公室2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计49.48万元，比上年同期减少33.7万元，减少40.51%；财政拨款支出总计68.45万元，比上年同期减少11.73万元，下降14.63%。主要原因：在本年度无政府性基金预算财政拨款。
五、关于益阳市散装水泥办公室2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计49.48万元，比上年同期增加0.3万元，增长0.61%；一般公共预算财政拨款支出总计68.45万元，比上年同期增加19.85万元，增长40.84%。主要原因：上年度的政府性基金预算财政拨款结余至2019年度为一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出68.45 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出40.73万元，占 59.5%； 教育（类）支出0.55万元，占 0.8%；资源勘探信息等（类）支出21.08万元，占 30.8%； 卫生健康（类）支出2.77万元，占4.05%，住房保障（类）支出 3.32万元，占 4.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为68.45万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出年初预算为40.73万元，支出决算为40.73万元，主要用于人员支出及商品和服务支出。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，主要用于基层党组织教育培训支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为62.9万元，支出决算为33.06万元，主要用于行政事业单位医疗。
4.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）财政拨款支出年初预算为18.92万元，支出决算为18.92万元，主要用于商品和服务支出。
5.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，主要用于补充办公室人员综治奖发放。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，主要用于配缴职工住房公积金。
六、关于益阳市散装水泥办公室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68.45万元，其中人员经费支出 50.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险金、医疗保险金、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费支出 18.31万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、关于益阳市散装水泥办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市散装水泥办公室2019年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、关于益阳市散装水泥办公室2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度无“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：2019 年度无“三公”经费财政拨款支出
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，益阳市散装水泥办公室组织对 2019 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中包含人员经费支出和公用经费支出，共涉及资金68.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，管理规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
本单位无项目支出，无项目绩效。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
本单位2019年度年初预算为83.48万元，决算收入为83.48万元，完成年初预算的 100%，比上年同期增加0.3万元，增长0.36%；2019 年度财政拨款支出年初预算为83.48万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的97.58%支出总计万元，比上年同期增加1.28万元，增长1.6%。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出18.3万元，较上年增加4.95万元，增37.08%，主要原因是：各方面物价上涨，物业管理费用的上调等多方因素。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
