目 录
第一部分 益阳市墙改办概况
一、 部门职责
二、 机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 益阳市墙改办2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市墙改办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市墙改办概况
一、部门职责
（一）负责益阳市新型墙体材料推广、应用、科技开发及管理。
（二）负责益阳市新型墙体专项基金的使用及返退。
（三）负责新型墙材企业产品的认定工作。
（四）宣传贯彻国家墙体材料革新与建筑节能的政策规定。
二、机构设置
益阳市墙改办为单独核算的全额拨款参照公务员管理的事业单位，属市工信局二级机构，下属无二级机构。
三、部门决算单位构成
益阳市墙改办属市本级部门决算，无下属单位决算，财务独立核算。
第二部分 益阳市墙改办2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市墙改办2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市墙改办2019年度收入支出决算总体情况说明
益阳市墙改办2019年度收入总计66.04万元，比上年同期减少37.5 万元；下降36%，支出总计76.01万元，比上年同期减少12.01万元，下降14%，主要原因：
（一）收入减少原因主要是2019年墙改专项资金预算收入减少。
（二）支出减少原因是砖厂环保整治结束，厉行节约。
二、关于益阳市墙改办2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计66.04万元，其中：财政拨款收入48.04万元，占72.74%；事业收入18.00万元，占27.26%。
三、关于益阳市墙改办2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计76.01万元，全部为基本支出76.01万元。
四、关于益阳市墙改办2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计48.04万元，比上年同期增加4.50万元，增长10%，财政拨款支出总计76.01万元，比上年同期下降12.01万元，下降14%。主要原因:人员正常调资，砖厂环保整治结束，厉行节约。
五、关于益阳市墙改办2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计48.04万元，比上年同期增加4.5万元，增长10%;一般公共预算财政拨款支出总计76.01万元，比上年同期减少12.01万元，下降14%。
1．收入增加原因主要是工资增资。
2．支出减少原因主要是厉行节约，相关费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年财政拨款支出76.01万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出72.19万元，占95%，教育（类）支出0.63万元，占0.8%；住房保障（类）支出3.19万元，占4.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为76.01万元，支出决算为76.01万元，完成年初预算的100%.其中：
1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。财政拨款支出年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，主要用于其他教育支出。
2.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。财政拨款支出年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，主要用于公用经费支出。
3.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。财政拨款支出年初预算为70.60万元，支出决算为70.60万元，主要用于人员经费、公用经费及专项业务工作经费支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，主要用于职工住房公积金单位配缴。
六、关于益阳市墙改办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76.01万元，其中人员经费支出57.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公积金、其他工资福利支出、其他社会保障费；公用经费支出18.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于益阳市墙改办2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年市墙改办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、关于益阳市墙改办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为1.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.5万元。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算偏低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.5万元，占100%,2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数主要原因是厉行节约。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、公务用车购置及运行情况说明
公务用车购置支出0万元，购置0台，保有0台。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.5万元，国内公务接待20批次，接待150人。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政局文件规定，部门整体支出绩效目标由主管部门组织所属二级机构共同编制。本单位不单独报送，由主管部门负责统一报送。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支变化情况。
益阳市墙改办2019年度收入总计66.04万元，比上年同期减少37.5 万元；下降36%，支出总计76.01万元，比上年同期减少12.01万元，下降14%。主要原因是墙改专项资金预算收入减少，砖厂环保整治结束，厉行节约。
（二）机关运行经费支出情况。
本单位2019年度机关运行经费支出76.01万元，较上年减少12.01万元，减少主要原因是相关运行费减少。
（三）政府采购支出
本单位2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占有情况。
截止2019年12月31日，本单位无公务用车；价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
