目 录
第一部分 益阳市全民健身服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市全民健身服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市全民健身服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市全民健身服务中心概况
一、部门职责
负责全民健身的开展；负责协调组织省、国家级和国际性赛事交流；组织各类体育培训、讲座、报告会；做好青少年体育培训、指导、教研等工作。
二、机构设置
根据《益阳市人民政府办公室关于印发益阳市文化体育广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（益政办发﹝2015﹞23号），整合原市体育局有关事务性职责、市少年儿童体育学校（市体育教研室）的职责，组建益阳市全民健身服务中心，挂市少年儿童体育学校牌子，为市文化体育广电新闻出版局所属副处级事业单位。内设职能科室3个，办公室、全民健身服务科、青少年训练科。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市全民健身服务中心部门决算包括：益阳市全民健身服务中心决算
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市全民健身服务中心 |
第二部分
益阳市全民健身服务中心2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市全民健身服务中心2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市全民健身服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明
益阳市全民健身服务中心2019年度收入总计638.24万元，比上年同期减少2.57万元，下降0.4%；支出总计638.24万元，比上年同期减少2.57万元，下降0.4%。主要原因：减少了体彩公益金及群众体育指标对全民健身活动的投入。
二、关于益阳市全民健身服务中心2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计521.38万元，其中：财政拨款收入501.89万元，占96.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6.64万元，占1.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.85万元，占2.47%。
三、关于益阳市全民健身服务中心2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计466.37万元，其中：基本支出202.86万元，占43.5%；项目支出263.51万元，占56.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于益阳市全民健身服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计615.83万元，比上年同期减少5.4万元，下降0.87%；财政拨款支出总计615.83万元，比上年同期减少5.4万元，下降0.87%。主要原因：减少了体彩公益金及群众体育指标对全民健身活动的投入。
五、关于益阳市全民健身服务中心2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计255.58万元，比上年同期减少46.54万元，下降15.4%；一般公共预算财政拨款支出总计445.21万元，比上年同期增加143.09万元，增长47.36%。主要原因：减少了体彩公益金及群众体育指标对全民健身活动的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出219.75万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0.6万元，占 0.27%；教育（类）支出2.65万元，占1.21%； 文化旅游体育与传媒（类）支出167.01万元, 占76%；社会保障和就业（类）支出25.32万元，占11.52%；卫生健康（类）支出12.46万元，占5.67%；住房保障（类）支出11.71万元，占5.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为218.76万元，支出决算为219.75万元，完成年初预算的100.45%。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，主要用于全民健身活动经费；
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，主要用于全民健身活动经费；
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）财政拨款支出年初预算为173.89万元，支出决算为161.01万元，主要用于工资福利支出及商品与服务支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6万元，主要用于全民健身活动等支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，主要用于退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出年初预算为19.52万元，支出决算为19.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为4.62万元，主要用于死亡抚恤。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，主要用于单位住房公积金配缴部分。
六、关于益阳市全民健身服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出194.92万元，其中人员经费支出180.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出14.29万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、关于益阳市全民健身服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计360.25万元，比上年同期增加41.14万元，增长12.89%；政府性基金预算财政拨款支出总计225.46万元，比上年同期减少5.5万元，下降2.38%。主要原因：减少了体彩公益金及群众体育指标对全民健身活动的投入。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
其他支出（类）支出 225.46万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出225.46万元，主要用于主要用于体育健身器材购置、体育社会指导员培训及群众健身活动。
八、关于益阳市全民健身服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：规范管理节省支出。
1.因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容无。
2.公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元
3.公务接待情况说明
公务接待支出0.09万元，国内公务接待11批次，接待52人。接待支出主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，益阳市全民健身服务中心对 2019年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
在今后的工作中一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面经费开支要严格按照中央八项规定执行。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年年初预算安排收支218.76万元，决算为638.24万元。主要原因：一是按政策增加人员经费；二是增加项目资金投入。
（二）机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位无机关运行经费支出。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购86.68万元，其中，政府采购货物支出52.48万元，占政府采购支出总额的60.54%；政府采购工程支出34.2万元，占政府采购支出总额的39.46%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
