目 录
第一部分 益阳市广播电视监听监看和安全播出中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分益阳市广播电视监听监看和安全播出中心概况
一、部门职责
益阳市广播电视监听监看和安全播出中心是益阳市文体广新局下属的正科级全额拨款事业单位,于2013年11月份组建，2014年试运行，2015年正式运行。其主要职能为：负责开展全市广播电视的安全监测、质量监测和内容监测工作；监测本市有线数字广播电视节目的播出情况；承担全市广播电视技术服务监督和广播电视网络安全测评工作；对全市广播电视自办节目频道进行实时监测。
二、机构设置
内部设办公室、财务室、监播机房、媒体监测编辑室四个科室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市广播电视监听监看和安全播出中心是独立决算单位，无下属单位。
第二部分益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市广播电视监听监看和安全播出中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019年度收入总计220.54万元，比上年同期增加11.94万元，增长5.73%；支出总计220.54万元，比上年同期增加11.94万元，增长5.73%；。主要原因：机房升级改造搬迁。
二、关于益阳市广播电视监听监看和安全播出中心 2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计 163.84万元，其中：财政拨款收入158.84万元，占96.95%；其他收入5万元，占3.05% 。
三、关于益阳市广播电视监听监看和安全播出中心 2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计215.71万元，其中：基本支出121.01万元，占 56.098%；项目支出94.71 万元，占43.902%。
四、关于益阳市广播电视监听监看和安全播出中心 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计163.84万元，比上年同期减少14.78万元，下降8.27%；财政拨款支出总计215.71万元，比上年同期增加63.81万元，增长42.01%。主要原因：监播平台搬迁与二期工程升级改造完工。
五、关于益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计215.54万元，比上年同期增加69.44万元，增长3.33%；一般公共预算财政拨款支出总计215.53万元，比上年同期增加63.63万元，增长41.89%。主要原因：机房升级改造搬迁。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出215.53万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0.6万元，占 0.28%；教育（类）支出1.3万元，占 0.6%；住房保障（类）支出6.03万元，占 2.78%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 204.08 万元, 占94.69%， 卫生健康（类）支出3.52，占1.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 117.52万元，支出决算为215.53 万元，完成年初预算的 183.4%。其中：
1. 2013299其他组织事务支出财政拨款支出年初预算0.6万元，支出决算为0.6万元，主要用于日常公用经费。
2. 2059999其他教育支出财政拨款支出年初预算为1.3万元，支出决算为 1.3万元，主要用于扶贫差旅费。
3. 2070101文化旅游行政运行财政拨款支出年初预算0.6万元，主要用于日常公用经费。
4.20708广播电视财政拨款支出年初预算107.97，支出决算为168.65万元，主要用于人员经费、日常公用经费。
5. 2079999其他文化体育与传媒支出财政拨款支出年初预算39万元，决算支出34.83万元，主要用于项目支出。
6.2101102事业单位医疗财政拨款支出年初预算3.52万元，决算支出3.52万元，主要用于干部职工医疗保险费。
7.2210201住房公积金财政拨款支出年初预算6.03万元，决算支出6.03万元，主要用于单位职工住房公积金。
六、关于益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出121.01万元，其中人员经费支出 88.54万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；公用经费支出 32.47万元。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、党员活动经费等。
七、关于益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年益阳市广播电视监听监看和安全播出中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、关于益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的18.33%，其中：公务接待费支出决算为 0.22万元，完成预算的18.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，无接待函或不达标准的都不安排公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，其中：公务接待费支出决算为 0.22万元，占18.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：无接待函或不达标准的都不安排公务开支。
公务接待情况说明
2019年益阳市广播电视监听监看和安全播出中心没有因公出国（境），因本单位没有因公出国（境）工作安排。一直以来，单位无公务车，也没有购置公务用车，因此没有相关的支出；2019公务接待支出0.22万元，国内公务接待3批次，接待52人。接待支出主要用于业务接待。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，益阳市广播电视监听监看和安全播出中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个,二级项目0个，单位项目（电视监管平台二期工程、监管平台扩容升级），2个单位项目共涉及资金56.7万元，占一般公共预算项目支出总额的26.29%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
益阳市广播电视监听监看和安全播出中心组织在 2019 年度部门决算中反映“电视监管平台二期工程建设项目”绩效自评结果。
1. 电视监管平台二期工程建设与监管平台扩容升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 56.7万元，执行数为 56.7万元，完成预算的100%；
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障电视监管平台的顺利开展，以及IPTV、网络视听节目等新媒体新业务进行集中监看监管改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
（三）预算绩效情况的说明。认真贯彻落实习近平总书记2017年2月19日在三家中央媒体调研和党的新闻舆论工作座谈会上的讲话精神，切实加强新形势下意识形态管理，进一步规范广播电视播出秩序，确保广播电视舆论导向正确和安全播出，拟启动市级广播电视监管平台二期工程建设。二期工程将完成对辖区内县（市）台自办新闻综合频道、县（市）台转播中央一套、湖南卫视、益阳台节目和地面无线数字电视、IPTV、手机电视、网络视听节目等新媒体新业务进行集中监看监管。由于资金有限，我中心决定分三步进行，第一步完成对网络视听节目新媒体业务的监管。对辖区内县（市）台自办新闻综合频道、县（市）台转播中央一套、湖南卫视、益阳台节目和地面无线数字电视、IPTV、手机电视、网络视听节目等新媒体新业务进行集中监管。2017年监播机房升级工程评估需 322.77 万元，2018与2019年已完成中间的一部分: IPTV、网络视听节目等新媒体新业务进行集中监看监管。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。2019年益阳市广播电视监听监看和安全播出中心2019年度年初预算收入117.52万元，2019年度决算收入220.54万元，决算较预算增加103.02万元，增长87.66%，主要原因是：2018年组建实施的电视监管平台二期工程于2019年完工、监管平台扩容升级、事业运行经费与维护维修费在项目中支出。
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出32.47万元，较上年增加26.73万元，增长465.68%，主要原因是：2019年办公费、印刷费、工会经费、福利费、党员活动经费等经费都在机关运行经费中支出。
（三）政府采购支出情况。
益阳市广播电视监听监看和安全播出中心在2019年度政府采购无。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
