共青团益阳市委2019年部门决算公开

目 录

 

第一部分 益阳市团委概况

一、部门职责 

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市团委2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市团委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 益阳市团委概况

 

一、部门职责

1.领导全市共青团工作，指导市学联工作，受党的委托领导本市少先队工作。

2.教育和引导本市团员青年贯彻党的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，培养中国特色社会主义事业的建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

3.高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本市青少年对外交流和合作。

4.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。适应本市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

5.关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，促进青少年事业发展，保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

6.加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7.调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况，培育和引导青少年社会组织发展，协助政府管理青少年事务。

8.加强全市团干部队伍建设和团员管理，推动选好配强各级团的领导班子，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

9.承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

共青团益阳市委机关设4个内设机构（均为正科级）：

（一）办公室。负责团市委重大活动和重要会议的安排，指导全市团组织的信息和调研工作，统筹机关的文秘、信访、保密、档案、财务、后勤、资产管理及机关工会和妇女儿童工作，负责统战联络工作，牵头协调跨部门工作。

（二）组织宣传部。负责团的组织建设和团员队伍建设、团员青年思想政治引领、团属舆论阵地及网络新媒体建设和机关干部人事工作、党群工作、纪检工作。

（三）青年发展部（加挂社会联络部牌子）。

负责促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合工作，推动青年就业创业、成长成才、社会融入等服务青年重点项目实施，负责青年志愿服务、青年社会组织、新兴青年群体和青少年事务社工队伍建设等工作。

（四）学校少年部（加挂权益部牌子）。负责全市青少年学生思想政治引领工作，联系指导大中专院校团的工作和组织建设，研究指导中学中职团的工作和组织建设，指导全市学联工作，指导少先队地方工作委员会、少先队辅导员队伍、少先队员队伍建设和少先队校外阵地建设，协调做好全市青少年合法权益保护及预防青少年违法犯罪工作，负责市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室日常工作。

（五）青少年网络发展中心（事业单位）。负责团属新媒体阵地运营管理。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位部门决算包括：益阳市团委部门决算本级决算。

 

序号	单位名称
1	中国共产主义青年人团益阳市委员会（本级）

 

 

第二部分 益阳市团委2019 年度部门决算表

 

表1：收入支出决算总表

 

表2：收入决算表

 

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
部门：中国共产主义青年团益阳市委员会					财决公开06表
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
项目				本年支出合计		人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏次				1		2	3
合计				209.58		138.62	70.96
301		工资福利支出		136.9		136.9
30101		基本工资		44.15		44.15
30102		津贴补贴		27.45		27.45
30103		奖金		19.41		19.41
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		12.17		12.17
30110		职工基本医疗保险缴费		5.13		5.13
30111		公务员医疗补助缴费		3.42		3.42
30112		其他社会保障缴费		3.00		3.00
30113		住房公积金		11.70		11.70
30199		其他工资福利支出		10.47		10.47
302		商品和服务支出		65.57			65.57
30201		办公费		1.30			1.30
30202		印刷费		18.59			18.59
30205		水费		1.18			1.18
30206		电费		1.96			1.96
30207		邮电费		1.14			1.14
30211		差旅费		6.24			6.24
30213		维修(护)费		2.01			2.01
30214		租赁费		1.71			1.71
30215		会议费		0.50			0.50
30217		公务接待费		0.69			0.69
30226		劳务费		3.89			3.89
30227		委托业务费		0.33			0.33
30228		工会经费		10.00			10.00
30229		福利费		1.82			1.82
30231		公务用车运行维护费		1.14			1.14
30239		其他交通费用		10.20			10.20
30299		其他商品和服务支出		2.87			2.87
303		对个人和家庭的补助		1.72		1.72
30305		生活补助		1.45		1.45
30399		其他对个人和家庭的补助		0.27		0.27
310		资本性支出		5.40			5.40
31002		办公设备购置		5.40			5.40

 

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
	财决公开07表
部门：中国共产主义青年团益阳市委员会	金额单位：万元
项目	决算数
（一）支出合计	2.93
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费	2.04
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	2.04
3．公务接待费	0.88
（1）国内接待费	0.88
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费
（二）相关统计数	—
1．因公出国（境）团组数（个）
2．因公出国（境）人次数（人）
3．公务用车购置数（辆）
4．公务用车保有量（辆）	2.00
5．国内公务接待批次（个）	30.00
其中：外事接待批次（个）
6．国内公务接待人次（人）	300.00
其中：外事接待人次（人）
7．国（境）外公务接待批次（个）
8．国（境）外公务接待人次（人）
注：1.本表依据《 机构运行信息表》（(财决附03表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
6、注明公务接待批次和人数。

 

 

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：中国共产主义青年团益阳市委员会                           决公开08表

单位：元

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分

益阳市团委2019 年度部门决算情况说明

 

一、关于2019 年度收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计653.42万元，比上年同期增加165.82万元，增长34.01%,主要原因：项目经费增加；支出总计581.59万元，比上年同期增加108.79万元，增加23.01%，主要原因：运行经费增加。

二、关于2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计653.42 万元，其中：财政拨款收入423.56万元，占64.82%；其他收入229.86万元，占35.18%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计581.59万元，其中：基本支出249.69万元，占 42.93%；项目支出331.90万元，占57.07%。

 四、关于2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计423.56万元，比上年同期增加89.06万元，增长26.62%,主要原因：项目经费增加；财政拨款支出总计391.09万元，比上年同期增加22.79万元，增加6.19%，主要原因：运行经费增加。

五、关于2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款收入总计423.56万元，比上年同期增加89.06万元，增长26.62%,主要原因：项目经费增加；财政拨款支出总计391.09万元，比上年同期增加22.79万元，增加6.19%，主要原因：运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出391.09 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出365.74 万元，占93.52%； 教育（类）支出1.53万元，占0.39%； 农林水（类）支出15 万元，占3.84%； 住房保障（类）支出8.82 万元，占 2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为196.8 万元，支出决算为391.09 万元，完成年初预算的198.72%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 154.63万元，支出决算为 186.09万元，主要用于人员支出及日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为 26万元，支出决算为 179.64万元，主要用于共青团专项活动开支。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，主要用于人员支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 15万元，主要用于日常公用支出及共青团专项活动开支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，主要用于在职职工配缴住房公积金。

六、关于2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出209.58万元，其中人员经费支出 138.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；公用经费支出70.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车费用、工会经费、维修费等。

七、关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

本单位无政府性基金好处财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

   本单位无政府性基金财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无政府性基金政拨款支出。

八、关于2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.22万元，支出决算为2.93万元，完成预算的19.25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的18.55%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的20.95%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减一般行政性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，占70%；公务接待费支出决算为 0.88万元，占30%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是公务用车维护费用减少。

1、因公出国（境）情况说明

本单位无出国境支出。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车保有量二台

运行经费支出：2.04万元，主要用于公务用车油修、保险等支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.88万元，国内公务接待30批次，接待300人。接待支出主要用于来我委开展公务活动人员餐费。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为99分

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

共青团益阳市委在 2019 年度部门决算中反映“青少年事业发展专项经费” 1个项目绩效自评结果如下：

1. 青少年事业发展专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为 55.53万元，执行数为55.53万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障青少年事业的顺利开展和推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

《青少年事业发展专项经费绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

（四）预算绩效情况的说明。

2019年，在市委和团省委的正确领导下，团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及团的十八大精神，团结带领广大团员青年，着力强化政治引领、服务发展大局、聚焦青年需求、全面从严治团，创造性地开展了一系列特色鲜明、内涵丰富、颇有成效的工作和活动。

　　一、着力强化政治引领，青年理想信念更加坚定

　　党旗所指就是团旗所向。坚持党建带团建，牢牢把握政治方向，以深入实施“青年大学习”系列行动为主要抓手，着力加强青年思想政治教育，引领广大青年坚定理想信念，敢于追梦，勇于圆梦，坚定不移听党话、跟党走。

一是“双微”矩阵协同发力，引导青年方向正、步履坚。重点打造新浪微博、“益阳共青团”微信公众号“双微”新媒体平台矩阵，通过点面结合、长线铺开的方式传播红色正能量，集聚青年力量。为提升益阳共青团官微公信力和传播力，今年对微信公众号栏目进行了改革，共设置了团团有话说、团团伴你行、团团带你学三个大栏目，下设青年说、榜Yong、青听FM等10个子栏目。坚持以五四运动100周年、新中国成立70周年、党的十九届四中全会召开等重大时间节点为契机，推出“我是青年党员 我想对党说”“筑梦新时代 奋斗正青春”等系列主题宣传信息，系紧红色纽带，激发青年爱党爱国情怀。制作《学雷锋，正青春》《光荣啊，中国共青团》等文化产品，借助海报、短视频等便于传播的产品形式扩大宣传覆盖面。开辟“青年大学习”专栏，常态化定制团务知识主题课程、传播入团流程、团员管理规定等团的基础知识，保持青年受众粘度，加强青年凝聚力、吸引力。全年共发布“益阳共青团”推送信息150余期，微博7000余条，其中，微信阅读量10万+有两次，微博浏览与互动总量达3亿人次以上，多次获全国共青团系统新浪微博综合指数排行榜前三名。“益阳共青团”微信公众号、新浪微博号荣获2018年度团省委“青媒奖”。

二是主题活动全面开花，凝聚青年学党史、系党情。通过集中研讨、典型引领、主题团课等方式，持续深化对青少年学生和学校团干部、少先队辅导员的思想政治教育。深入开展“国旗下讲话”“争做好队员”等仪式教育，拓宽活动覆盖面。通过仪式教育的开展，学生团员、队员的荣誉感、使命感不断提升。同时，开展了“五月的鲜花”主题文艺汇演活动、少先队员集中入队活动和小学生庆“六一”文艺演出、“我与国旗合个影”庆祝中华人民共和国成立70周年活动等丰富的主题团队日活动，通过各类主题活动的开展，号召全市广大青年学习新思想、拥抱新时代。

　　二、着力服务发展大局，青年建功动力更加强劲

按照上级团委工作部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，着眼建设“五个益阳”发展大局，团结带领全市团员青年在推动全市经济社会发展上务实进取、奋力拼搏、展示作为，充分彰显青年力量。

一是服务青年创新创业。今年4月，市青年创新创业孵化基地被中国青年创业就业基金会授牌的中国青年创业社区（益阳站），为湖南省首家。5月，被科技部火炬中心评为“2019中国100家特色空间”。该基地自2018年10月24日正式揭牌运行，现已入驻49个项目（企业）。今年共推送18个优秀项目至团省委参加“创青春”创新创业大赛，其中农业农村组项目10个，互联网组7个，商工组1个，农业农村组有两个项目进入决赛，均获得前十的好成绩，另有两个项目获得优秀项目奖；互联网组1个获得三等奖，另有1个推送至团中央获得优秀项目奖。

二是助力文明城市创建。积极完善创文志愿服务工作组织协调机制，深化文明劝导志愿服务工作。精心部署，全面推进。印发《益阳市2019年“全民学雷锋•共创文明城”志愿服务活动方案》，设计15项主题志愿服务内容，将2019年志愿服务工作与创建全国文明城市深度结合。结合3.5学雷锋契机，召开益阳2019年“全民学雷锋·共创文明城”工作推进会，推动学雷锋活动常态化开展，凝聚共创全国文明城市的强大力量。注重特色，打造亮点。举行“同读一本书·点亮一座城”图书漂流活动，联合宣传部门，打造智慧书吧2处，倡导全民阅读，提升市民文明素质，打造“有色彩、有文化、有温度”的书香银城气质，推进社会主义核心价值观体系建设，为争创全国文明城市打下坚实基础。把握重点，常态服务。在中心城区的重要交通路口、路段，非灯控人行横道等位置设定80个常态化志愿服务岗位，每天提供4小时维持交通秩序、保持路面环境、劝导不文明行为及提供引导咨询等服务，引领文明道德风尚，助力益阳市“创文”工作。同时，组织发动益阳市四大高校2000名学生志愿者，利用周末、假日、课余时间开展文明劝导志愿服务，营造满城尽是“红马甲”的文明劝导氛围。

三是参与生态环境保护。不断完善护河志愿者工作站机制，持续开展“碧水清流益起行”护河志愿服务行动。建立市、县、乡、村四级护河志愿者工作站，实现护河志愿服务体系全覆盖。积极开展“保护母亲河——2019年度青少年植树”志愿服务活动，组织150余名志愿者在益南高速公路杨阁佬互通种下了100多株景烈白兰。组织开展益阳市河（湖）长制“六进”宣传活动，通过标语、横幅、展板、音频、公开信等，大力宣传推行河长制的背景、意义、目标任务、河长职责等内容。全市各级志愿者组织进村入户讲解宣传河长制工作，号召群众积极参与到河长制工作中来，参与志愿者达5000人次，发放宣传资料5万份。

四是添彩大型节会活动。组织志愿者在新型智慧城市（益阳）峰会、洞庭湖生态文化旅游节、全球湘商大会、益阳美食文化旅游节等大型节会活动中，提供嘉宾接待、引导咨询、后勤保障、医疗救护及应急处理等志愿服务，成为节会和活动中一道靓丽的风景，展现了益阳的良好城市形象和精神面貌。广泛组织开展“春运暖冬行动”“全民学雷锋”“爱心护考”等志愿服务活动，服务群众逾30万人。2019年，在由共青团中央、中国青年志愿者协会共同主办的第十二届中国青年志愿者优秀个人奖评选中，我市蓝天救援队负责人盛伟男同志获“ 优秀个人奖”、赫山区志愿者联合会获“ 优秀组织奖”。8名志愿者获湖南省“雷锋家乡学雷锋”最美志愿者；益阳市蚂蚁社会工作服务中心，获湖南省“雷锋家乡学雷锋”最佳志愿服务组织；南县“心窗之光”志愿服务项目，获湖南省“雷锋家乡学雷锋”最佳志愿服务项目；资阳区大码头街道金花坪社区，获湖南省“雷锋家乡学雷锋”最美志愿服务社区。目前，全市在湖南志愿服务网注册志愿者613215人，志愿者团队436个。

五是开展党员主题服务。按照市委《关于组织中心城区党员干部下基层进社区开展“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”主题志愿服务活动方案》文件要求，团市委机关党员干部深入竹山社区开展环境卫生清扫、清除牛皮癣广告、上户问卷调查、文明交通劝导等主题志愿服务活动10余次。为社区积极协调城管、创文办等职能部门，推动解决步步高康富店前坪改造工程相关问题；团市委党组领导带头认领微心愿，为社区困难居民购买书籍、衣物、电风扇、电压力锅等，价值2000余元，完成微心愿10余条。

　　三、着力聚焦青年需求，青年成长舞台更加广阔

　　充分发挥共青团联系广大青年的桥梁纽带作用，更好倾听青年的呼声诉求，满足青年需求，切实保持和增强共青团的社会影响力，让团的活动呈现于青年指尖，让团的声音传递到青年耳畔，让青年广泛参与到团的各项工作中来。

一是当好推优桥梁，发挥示范带动。扎实开展了2018年度益阳市双红双优和益阳青年五四奖章评选活动，共表彰了45名“益阳市优秀共青团员”，22名“益阳市优秀共青团干部”，20个“益阳市五四红旗团委”，40个“益阳市五四红旗团支部（总支）”，30名“益阳青年五四奖章（个人）”，10个“益阳青年五四奖章集体”。推荐益阳市第十三中学高二1701班学生周佳倩获评2018年度“全国优秀共青团员”。推荐钟娃等9人获评“湖南省优秀共青团员”，推荐南县厂窖镇团委等2个团委获评“湖南省五四红旗团委”，推荐桃江县中医医院团支部等5个团支部（总支）获评“湖南省五四红旗团支部（总支）”。推荐湖南艾华集团股份有限公司总监、高级工程师贾明获评第17届“湖南青年五四奖章”。推荐城市学院王琦等3人入选2019年“湖湘青年英才”支持计划。同时，组织推荐一人入选“全国希望工程30周年十大奉献人物”。集中表彰评选了10名“十佳优秀少先队员”、90名“优秀少先队员”、18个“优秀少先队大队”、30个“优秀少先队中队”、15名“支持少先队工作好校长”。

二是当好服务桥梁，维护青年权益。通过团市委主办、区县（市）承办等形式，邀请教育专家及志愿者走进益阳青少年养成实验学校、沅江市一中、桃江一中等学校；在6.26禁毒、9月份法治宣传周、12·1防艾日、12·4“国家宪法日”、寒暑假等重要的时间节点，精心组织开展了形式多样的法治教育活动，如6.26禁毒宣传周、青少年法治宣传教育周、自护教育等。同时，在推进我市志愿者开展青少年帮扶教育工作的基础上，整合资源成立了益阳市心理咨询志愿团队。推广了涉毒青少年“五位一体”帮教制、涉案青少年“四员关心帮教制度”、禁毒青年志愿者谈话交心活动、留守儿童“七色彩虹桥”支教课堂、未成年人专用法庭等工作经验。建立完善青少年利益诉求表达和个案维权的常态机制。在青年交友方面，举办了“爱在七夕•情聚云台”等婚恋交友活动，为全市单身青年干部、教师、企业青年提供了交友、婚恋平台。

三是当好爱心桥梁，汇集帮扶力量。成功举行了“国之栋梁—茅台学子”助学仪式，全市希望工程工作进一步精准发力，实现了从小学到大学各个层面的助学，多名大学新生圆梦大学。整合资源在沅江市南嘴镇目南村设立20万元资金的扶贫子基金成效明显，激发了村民的内生动力。“希望工程·一周一善行”微公益栏目成为品牌栏目，目前，栏目发起募捐110余期，募集资金60余万元，资助贫困学生100余人，其中建档立卡学生90%以上。继续落实《青联组织助力精准脱贫工作实施方案》，加快推动产业帮扶举措落实落地，探索推广有价值的帮扶案例和模式。动员各级青联委员参与青联爱心助学基金众筹募款，保持与结对的贫困家庭青少年的定期联络，开展“情暖童心”青联委员圆梦微心愿认领活动，组织开展了委员与结对青少年的交流实践活动。

　　四、着力全面从严治团，青年群众基础更加牢固

推进深化共青团改革，加快加强基层团组织建设、干部队伍建设，坚持全面从严治团，团的政治基础、组织基础、群众基础进一步夯实，凝聚青年能力和共青团工作活力进一步提升，团组织影响力、向心力进一步增强。

一是深化改革攻坚，夯实政治根基。2019年，团市委利用机构改革契机，推动出台团市委“三定”方案，优化机关部门设置，明确各部门职责，新设市青少年文化网络发展中心（为正科级公益一类事业单位），增加全额拨款事业编制3名。积极筹备全市第六次团代会，优化代表大会、委员会人员结构，增强先进性、开放性、广泛性、代表性。加强青年咨询团建设，并充分发挥其作用。持续完善“4+1”“1+100”工作机制，打通与青年的“最后一公里”。坚持党建带团建，继续推动团建纳入党建工作整体部署、同步推进、一体考核。同时，牢固树立“全团抓学校的意识”，改革工作体制，在组织、宣传、服务等职能中谋划学校共青团工作，学社衔接应转尽转，进一步巩固团的战略基础；找准共青团工作与企业生产经营的结合点、着力点，扩大工作视野，稳步推进非公企业领域建团工作，大幅提升青年之家建设数量。在全市举办并积极参加团省委强“三性”、去“四化”改革创新大赛，其中，“赫山青年学院”项目获得全省三等奖，“创设孵化基地平台 服务青年创新创业”项目获得全省优胜奖。

二是坚持党建带团建，增强基层活力。着实加强基层团组织建设，树立全团大抓基层的鲜明导向, 推动团的基层薄弱状况得到基本扭转, 使团的组织力得到明显提升。着力推进新发展团员录入。今年以来全面梳理2017年以来新发展团员，找回失联团员，基本完成全部团员发展编号录入工作。截至12月12日，我市在全省各市州2017-2019年团员发展编号录入工作排名中均位列第一。着力推进学社衔接。从今年5月底开始，积极推进毕业生团员团组织关系转接工作，截至12月中旬，我市“学社衔接”率已达93.4%，远远超过团中央确定的不低于55%的目标要求。着力推进各领域领域建团工作。全市已有7个园区建立团组织，77.8%以上的园区管委会已成立团的组织（团省委目标为60%）。全市已全面消除各领域团组织覆盖为0的现象：全市智慧团建系统已录入非公企业80家，国有企业10家，新社会组织领域团组织8个，小学幼儿园49个。着力推进团组织整理整顿工作。团益阳市委共有4227个团支部，目前我市93.28%的团支部已开展组织整顿工作，13.56%的团支部已列为重点整顿团支部，24.6%的团支部完成重点整顿。出台2019年团员发展调控文件，要求区域统筹控制初中毕业班团青比在28%以内，高中毕业班团青比在68%以内。

三是聚焦主责主业，统筹做好其他工作。常态化推进“青年之家”“智慧团建”等线上工作；全面加强学校战线队伍建设，有效提升了辅导员队伍业务能力；成立农村青年致富带头人协会，有效延伸农村共青团工作手臂。组织实施2019年度益阳市银城青年英才支持计划；认真做好团市委定点帮扶村——沅江市目平湖南村扶贫工作，目前目平湖南村漏评率、错退率为零，综合贫困发生率控制在0.5%以下，群众满意度在95%以上，村集体经济收入已达5万元以上。对口援疆工作圆满完成年度工作任务，共出资3.5万元用于支援地区“青年之家”建设和贫困学子助学奖金发放。

　2019年共青团工作圆满完成，2020年共青团益阳市委将继续紧扣共青团的政治责任和职责定位，围绕中心，服务大局，把握“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，进一步团结带领广大团员青年筑梦新时代、勇担新使命、展示新作为，为加快建设“五个益阳”贡献青春力量。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年年初预算收入236.8万元，其中财政拨款196.8万元，其他收入40万元。收入决算653.42万元，其中财政拨款收入423.56万元，其他收入229.85万元。

2019年年初支出预算236.8万元，其中基本支出135.8万元，项目支出101万元。2019年支出决算581.59万元，其中基本支出249.69万元，项目支出331.90万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出70.96万元，较上年增加16.65万元，增加30.67%，主要原因是上年度日常公用经费在其他资金中列支了一部分。

（三）政府采购支出情况。

本单位2019年无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆二'辆，其中，一般公务用车二辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台套。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 

共青团益阳市委“青少年事业发展专项经费”绩效评价报告

一、 项目基本情况

（一） 项目背景。

青少年事业发展专项经费每年55.53万元。在促进青少年健康成长、学习成才、活动交流等方面发挥了积极的作用。‍提高了共青团基层组织的服务能力。

（二） 项目目标。

通过开展青少年事业发展专项，加强青少年基层组织阵地建设，发展和保障青少年民生工作，开展青少年公益服务项目实施，维护和保障青少年合法权益等。

（三） 主要内容及预算支出情况。

益阳市青少年事业发展工作以健全完善青少年政策法规体系为基础，以全面服务青少年成长成才需求为根本，以不断创新青少年工作方式方法为路径，以大力培养青少年骨干人才队伍为重点，以有力推动全市青少年事业健康快速发展为目标，努力构建全面统筹、多方协调、合力共促的青少年事业工作格局，使全市青少年事业总体发展水平保持全市领先地位。益阳市青少年事业发展工作项目全年预算数为55.53万元，执行数为55.53万元，完成预算的100%。

二、 绩效评价工作情况及评价结论

（一） 评价范围和目的。

通过开展绩效评价，科学地评价共青团益阳市委服务青少年、为益阳青少年事业发展发挥积极作用。同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。

（二） 评价指标体系。

评价指标《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩[2020]70号）文件。

（三） 评价方法及实施。

根据要求，共青团益阳市委制定了项目绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组。

绩效评价工作小组负责具体组织实施。（1）核实数据。对2019年益阳市青少年事业发展项目数据的准确性、真实性进行核实。（2）查阅资料。查阅了2019年度项目预算安排及支出等财务凭证。（3）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，进行综合分析，归纳汇总。

在前期工作的基础上进行分析评价，形成绩效评价报告。

（四） 评价结论。

共青团益阳市委深入贯彻落实市委市政府部署和团省委要求，制定团市委预算绩效目标；服务青少年，服务基层，服务发展，围绕重点工作，突出品牌打造；常态化推进“青年之家”“智慧团建”等线上工作；全面加强学校战线队伍建设，有效提升了辅导员队伍业务能力；成立农村青年致富带头人协会，有效延伸农村共青团工作手臂。组织实施2019年度益阳市银城青年英才支持计划，成功举行了“国之栋梁—茅台学子”助学仪式，全市希望工程工作进一步精准发力，实现了从小学到大学各个层面的助学，多名大学新生圆梦大学。各项按照预算绩效目标实施，工作取得较好成绩。

三、 发现的主要问题及原因

个别绩效目标年度指标值设置偏低。

四、相关建议

设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。