一、部门基本概况
（一）职能职责
1、益阳市血吸虫病防治专科医院、益阳市传染病医院、
益阳市精神卫生防治中心、益阳市公共卫生突发事件应急救治
中心、益阳市动物咬伤医院，是我市唯一一所集临床医疗、专
病专科、科研教学、预防保健、健康促进为一体的三级医院，
是全省目前唯一的三级传染病专科医院。
2、湖南省晚期血吸虫病救治定点医院、湖南省尘肺病农
民工救治救助定点医院；是湖南中医药大学教学医院，益阳医
学高等专科学校非直属附属医院，是湖南省首批公众急救知识
技能普及工作试点医院。
3、医院现有干职工420余人，其中高级职称62名，中级职
称120余名；医疗用房4万余平方米；编制床位420张，实际开
放床位600张。科室设置齐全，肺病科、肝病科及血吸虫病科
正申请为湖南省临床重点专科建设项目，内分泌科、感染儿科
、性病艾滋病科、临床检验中心、放射医学科、动物咬伤专科
申请为市级临床重点专科；急诊ICU、中毒中心、脊柱外科、
尘肺病科是市级特色发展专科；心血管内科、普外科、泌尿外
科、精神科、骨科、妇产科、中西结合科是临床综合发展的重
点科室。健康管理中心是我市目前唯一的湖南省健康管理质量
控制中心委员单位。
4、益阳市公共卫生防控救治中心项目建设已经启动，项
目建成后，我院将作为建设主体单位进行整体搬迁。医院全体
干职工秉承“大医精诚、仁爱天下”的医院精神，谨遵“厚德
载物、自强不息”的院训，围绕“质量立院、科教兴院、品牌
强院”的办院理念，“大专科小综合”的办院思路，坚持“一
切为了人民健康”的办院宗旨，坚持公立医院公益性，牢记社
会与民生责任，以精湛的医术，仁爱的情怀，为全市人民的生
命健康保驾护航！
（二）机构设置
益阳市第四人民医院共有编制人数182人，实有人数410人
。内设行政科室14个，分别为院办公室，院党办，绩效部，人
事部，财务部，事业发展部，采购部、公卫部、医务部、护理
部、质控科教科、医保部、后勤部、院感科。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
益阳市第四人民医院部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理
的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入
、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算10,481.54万
元，其中，公共财政预算拨款1,301.54万元，纳入预算管理的
非税收入拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨
款0万元；未纳入财政专户的自有资金9,180万元，上级补助收
入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较
去年增加741.33万元，主要原因是预计2021年业务收入上涨10
%。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算10,481.54万元
，其中：社会保障和就业支出140.49万元，卫生健康支出10,2
36.73万元，住房保障支出104.32万元。支出较去年增加741.3
3万元，主要原因是常态化疫情防控的需要支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,301.54万元
，其中：社会保障和就业支出140.49万元，占10.79%；卫生健
康支出1,056.73万元，占81.19%；住房保障支出104.32万元，
占8.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1,291.
54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数10万元
，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生
的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出
等，其中：传染病医院支出10万元，主要用于常态化疫情防控
需要方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：益阳市第四人民医院为非参公事
业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机
关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费
预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运
行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0
万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算
较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因
公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万
元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位
本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等
活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额2
450万元，其中，货物类采购预算2000万元；工程类采购预算0
万元；服务类采购预算450万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至202
0年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0
辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车
4辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上
通用设备17台，单位价值100万元以上专用设备15台。2021年
拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障
用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按
照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通
用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项
目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年
部门整体支出绩效目标的金额为10,481.54万元，基本支出1,2
91.54万元，单位项目支出9,200万元。具体绩效目标详见报表
。
七、名词解释
1、一般公共预算:
是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推
动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方
面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”
，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共
预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收
入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算:
是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收
、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发
展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，
按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算:
是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平
衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算:
是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金
，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保
险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“
三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公
务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置
及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），
以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费
、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包
括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务
的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用
房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算公开表-益阳市第四人民医院.xls