目 录

第一部分 益阳市第四人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 益阳市第四人民医院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出情况

第三部分 益阳市第四人民医院2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市第四人民医院概况

一、主要职能

益阳市第四人民医院（益阳市血吸虫病防治专科医院、益阳市传染病医院、益阳市精神卫生防治中心、益阳市公共卫生突发事件应急救治中心）是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的二级甲等医院。始建于1952年，坐落于益阳市金山南路453号。担负着益阳市传染病、血吸虫病、精神卫生疾病防治，突发公共卫生事件救治等多项社会功能与医疗救治任务。医院占地面积47.5亩，绿化面积占50%。设置临床专业学科近20余个，行政职能科室10个。在职职工400余人，高级职称32名，中级职称70余名，专业技术人员332人。编制病床420张，实际开放床位500张。血防专科、结核科、肝炎科是市级临床重点学科，感染儿科、手足口病科是市级唯一特色专科。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市第四人民医院部门决算包括：益阳市第四人民医院部门决算。

第二部分 益阳市第四人民医院2015年度部门决算表（见附件）

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：表8无数据，益阳市第四人民医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市第四人民医院2015年度部门决算情况说明

一、关于益阳市第四人民医院2015 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市第四人民医院2015年度收入总计8267.52万元，比上年同期增加1672.22万元，增长25.35%；支出总计7165.71万元，比上年同期增加570.41万元，增长8.65%。主要原因：医院业务量稳步增长，收入增长的同时，成本也有一定程度的增加。另外，2015年末，中央财政拨款血防大楼建设专项资金1100万元已到位，此项资金也列入2015年总收入中，血防大楼于2016年开工建设。

二、关于益阳市第四人民医院2015年度收入决算情况说明

2015年度收入合计8267.52万元，其中：财政拨款收入2212.95万元，占26.77%；事业收入5986.48万元，占 72.41%；其他收入68.09万元，占0.82%。

三、关于益阳市第四人民医院2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计7165.71万元，其中：基本支出7165.71万元，占100%。

四、关于益阳市第四人民医院2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计2212.95万元，比上年同期增加1400.85万元，增长172.50%；财政拨款支出总计1112.95万元，比上年同期增加300.85万元，增长37.05%。主要原因：中央财政拨款血防大楼建设资金到位，大楼于2016年开工建设；开展艾滋病救治专项，晚期血吸虫病救治专项等。

五、关于益阳市第四人民医院2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款收入总计2212.95万元，比上年同期增加1400.85万元，增长172.50%；一般公共预算财政拨款支出总计1112.95万元，比上年同期增加300.85万元，增长37.05%。主要原因：中央财政拨款血防大楼建设资金到位，大楼于2016年开工建设；开展艾滋病救治专项，晚期血吸虫病救治专项等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出26.92万元，占2.42%；社会保障和就业支出3.28万元，占0.29%；医疗卫生与计划生育支出1016.91万元，占91.37%；住房保障支出65.84万元，占5.92%。

六、关于益阳市第四人民医院2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.95万元，其中人员经费支出1112.95万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金。

七、关于益阳市第四人民医院2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市第四人民医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市第四人民医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为152万元，支出决算为103.47万元，完成预算的68.07%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；公务用车购置及运行费支出决算为33.69万元，完成预算的52.64%；公务接待费支出决算为69.78万元，完成预算的79.30%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：医院加强了内部管理，深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按国家规定控制了三公经费。

九、政府采购支出情况

2015年，益阳市第四人民医院无政府采购。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度部门决算公开表

四医院2015年度部门决算公开表.xls