目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室：负责文秘、文电、会议组织、防汛值班、来信来访、和行政后勤工作。
2、财务室：负责单位的日常财务管理和成本控制工作、严格控制财务收支、资金运转、会计核算、资产管理、在管理中发挥核算、监督、控制的职能、为管理决策提供重要依据。
3、机电股：主要是防汛开机，配合大通湖水环境治理排污开机，1-6号机组调试及检修，辅助设备，高低压设备调试。
4、生产技术股：主要负责安生产，技术指导，确保机组的安全运行。及技术数据管理等。
5、人事股：职工调入调出手续办理、职工五险一金基数申报、年度考核、职称评审、职工继续教育、退休手续相关工作等。
6、工会：一是参与职能，依法维护职工利益、主动参与立法。从源头上依法维护职工的权益。二是维护职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。
（二）机构设置
益阳市明山电排管理站内设机构包括：实有编制人数为26人，实有人数为24人。内设股室6个，分别为办公室、财务室、工会、人事股、机电股、生产技术股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市明山电排管理站部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,070.48万元，其中，一般公共预算拨款1,058.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入12万元。收入较去年增加335.74万元，主要原因是大东口电排并入我单位，导致人员经费、公用经费相应增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,070.48万元，其中：社会保障和就业支出51.14万元；卫生健康支出45.27万元；农林水支出941.76万元；住房保障支出32.31万元。支出较去年增加335.74万元，主要原因是大东口电排并入我单位，导致人员经费、公用经费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,058.48万元，其中：社会保障和就业支出51.14万元，占4.83%；卫生健康支出45.27万元，占4.28%；农林水支出929.76万元，占87.84%；住房保障支出32.31万元，占3.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算484.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算574.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出574.3万元，主要用于排渍水费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：益阳市明山电排管理站为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加17万元，主要原因是大东口电排并入我单位，导致费用相应增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，未召开会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,070.48万元，基本支出484.18万元，单位项目支出586.3万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
