目 录
第一部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心概况
一、 主要职能
二、机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市防汛抗旱物资储备中心单位概况
一、主要职能
（一）主要负责市级防汛抗旱物资采购、储备、供应、管理以及防汛紧急状态下防汛物资的调运、人员培训。
（二）负责物资仓库维修、养护与物资管理工作。
二、机构设置
益阳市防汛抗旱物资储备中心（市防汛抗旱抢险机动队）为纯公益性正科级事业单位，核定全额拨款事业编制11名，配主任1名，副主任2名。下设办公室、财务室、仓管室、潜水队、抢险队五个股室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市防汛抗旱物资储备中心部门决算包括：益阳市防汛抗旱物资储备中心部门决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
益阳市防汛抗旱物资储备中心 |
第二部分 益阳市防汛抗旱物资
储备中心2019年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（表8无数据，益阳市防汛抗旱物资储备中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
第三部分益阳市防汛抗旱物资储备
中心2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度收入支出决算总体情况说明
益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度收入总计575.22万元，比上年同期增加281.17万元，增长95.62%；支出总计574.38万元，比上年同期增长279.01元，增长94.46%。主要原因：2019年项目资金增加，增加了补充市本级防汛物资储备缺口项目、防汛仓库维修及应急调运费200万元，中央自然灾害救灾资金（防汛应急项目）100万元。
二、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计575.22万元，其中：财政拨款收入569.96万元，占99.09%，其他收入5.26万元，占0.91%。
三、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计574.38万元，其中：基本支出141.90万元，占24.70%；项目支出432.48万元，占75.30%。
四、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计569.96万元， 比上年同期增加275.91万元，增长93.83%；财政拨款支出总计569.12万元，比上年同期增长275.89万元，增长94.09%。主要原因：防汛仓库维修及应急调运费、防汛物资储备管理费支出203万元，防汛物资采购支出130万元。
五、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度财政拨款收入总计569.96万元， 比上年同期增加275.91万元，增长93.83%；财政拨款支出总计569.12万元，比上年同期增长275.89万元，增长94.09%。主要原因：防汛仓库维修及应急调运费、防汛物资储备管理费支出203万元，防汛物资采购支出130万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出总计569.12万元，其中医疗卫生与计划生育支出6.77万元，占1.19%；农林水支出553.69万元，占97.29%；住房保障支出7.42万元，占1.3%；教育支出1.24万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为 122.84万元，支出决算为569.12万元，完成年初预算的 463.30%。其中：
1、医疗卫生与计划生育财政拨款支出年初预算为6.77万元，支出决算为 6.77万元，主要用于社会保障费医疗保险支出；
2、农林水财政拨款支出年初预算为107.63万元，支出决算为553.69万元，主要用于工资福利支出（职工基本工资、绩效工资、医保、养老保险、伙食补助费）、商品服务支出（办公费、电费、差旅费、维修养护费、培训费、公务接待费、防汛物资采购、工会经费、公务用车运行维护费、物资搬运劳务费）、个人家庭补助支出（退休费、住房公积金）；
3、住房保障财政拨款支出年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，主要用于职工公积金单位部份的支出；
4、教育支出年初预算为1.24万元，支出预算为1.24万元，主要用于职工教育、培训支出 。
六、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出136.64万元，其中人员经费支出122.45万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障费、伙食补助费、退休费支出；公用经费支出14.19万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费支出。
七、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出
八、关于益阳市防汛抗旱物资储备中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.85万元，完成预算的48.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算也为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.85万元，完成预算的48.13 %；公务接待支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：加强节约，压缩公车运行和招待费支出，使得2019年决算数小于2019年预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.85万元，完成预算的48.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算也为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.85万元，完成预算的48.13 %；公务接待支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：加强节约，压缩公车运行和招待费支出，使得2019年决算数小于2019年预算数。
1、 因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人。
2、 公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。
运行经费支出：3.85万元，主要用于单位防汛抢险、抗旱公务用车。
3、 公务接待情况说明
公务接待支出0万元，国内公务接待0次，接待0人。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，经过自查，我单位无绩效自评项目。我单位今后涉及绩效自评的项目一定坚持立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，使绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果 。
我单位2019年无绩效评价项目。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2019年无绩效评价项目。
（四）预算绩效情况的说明。
我单位应该坚持绩效评价项目从以前单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与绩效目标联系起来，并进行跟踪问效，促使预算的编制更科学、更规范，有利于单位优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年收入年初预算122.84万元，决算数575.22万元，收入决算占预算21.36%；2019年支出年初预算122.84万元，决算数574.38万元，支出决算占预算的21.39%
（二）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出14.19万元，2019年比上年增加3.26万元，比上年同期增长29.83%，主要原因是单位购置了空调、打印机等办公设备。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年政府采购123.69万元，其中：政府采购货物（防汛物资）支出123.69万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中授予中小企业的合同金额123.69万元，占政府采购支出总额100%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车（防汛抢险工具车）1辆，其他用车主要是用于防汛抢险专用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
市防汛抗旱物资储备中心“**项目”绩效评价报告
我单位2019年无绩效评价项目。
