为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2019〕198号）等有关文件精神，我站迅速组织开展了2019年度明山水费项目预算绩效自评工作。成立了自评工作领导小组，制定了自评方案,相关股室人员全程参与自评。依据项目支出绩效自评指标计分表,逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价,疏理问题，明确方向，以进一步发挥明山水费资金使用效益。现将明山、大东口电排2019年度排渍水费预算专项资金使用情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）单位简介

明山泵站始建于1974年，1977年竣工受益，泵站总装机容量6×2300KW，设计扬程5.62米，单机流量25m3/s；大东口泵站建于2000年，2004年投入运行，泵站总装机容量为4×2500kw，单机流量22.5m3/s，扬程为9.27m。 泵站受益区为大通湖大垸，包括南县、沅江市各4个乡镇及大通湖区和南湾湖军垦农场。垸内总人口80万，总面积1025.3平方公里，其中耕地109.66万亩，城镇建设用地16.88万亩。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

明山水费专项资金主要用于明山、大东口两处泵站当年运行维护经费，确保十台套机组汛期能正常出力。按照益阳市人民政府办公室《关于调整大通湖垸排渍水费征收标准的通知》（益政办发[2013]2号）规定及2019年预算安排，2019年明山、大东口泵站排渍水费691.76万元指标因财政压缩102万，实际指标589.76万元已完成，且已达到预定绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省市绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进水利事业的发展。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年财政预算安排专项资金691.76万元，实际预算拨付到位589.76万元，到位率为85.26%。

（三）项目资金实际使用情况分析

2019年明山水费支出共计572.63万元，其中机组维修维护费用113.90万元、机组专用材料费用84.62万元、劳务费用116.86万元、电费141.00万元、办公费34.00万元、差旅费42.30万元、培训费6.41万元，公务接待费16.54万元、其他商品和服务支出17.00万元，年末结余资金17.13万元。

（四）项目管理情况分析

明山、大东口电排须投入设备维护和更新改造的资金多，而资金来源有限，为了提高资金使用效率，我们严格按制度进行内部管理，对劳动考勤、财务管理、招待、采购、出差等方面的工作行为进行了规定，实施了奖励性绩效工资考核制度，确保了各项事务管理有规可依，有章可循。落实了联审会签制度，对生产性经费使用，执行事前计划、逐级审批程序；非生产性开支须由分管领导、站长批准或支部会研究，并进行严格控制，杜绝超范围、超标准接待，通过此措施规范了经费的合理使用。

三、项目绩效情况

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得97分，被评为“优秀”等级。主要做法如下：

1．落实资金使用计划，精心做好汛前准备

按照市水务局年初工作部署，认真落实防汛责任，做好“防大汛、抗大灾”的思想准备，扎实做好备汛工作。春节过后，站支部带领全站干职工扎实做好备汛工作。明山电排组织人员对水毁的拦污栅进行了修复和加固，对进水前池两侧的边坡进行了护砌、整修、清理；大东口电排组织技术力量对泵站的机电设备和设施进行了多次检查，抢在汛前完成了4台套机组PLC和综合自动化系统的升级改造；两处泵站购置了充足的机电设备及其备件、备品。

两处电排克服了春季雨水多、湿度大的困难，抢抓晴好天气完成了机电设备的预防性试验，并分别在3月24日、3月29日顺利完成了10台套机组试运行，为大通湖垸的安全度汛提供了坚强的保障。由于水质的富营养化和高温天气，造成明山电排部分引水渠道水草生长茂盛，为了对应强降雨，确保机组安全高效运行排渍，提前进行打捞水草和空湖待蓄。

2．及时拨付电费，切实做好防汛抗灾

进入汛期后，按照上级部门和市防指的指示，明山电排于6月18日至7月4日开机排渍，共运行17天、1471台小时，排出渍水约1.3亿立方米；大东口电排先后于5月20日至6月29日，7月1日至7月16日，7月27日至7月31日，8月8日至8月9日共四次开机排水，累计运行62天、3902台小时，排水约2.8亿立方米。两站开机共计79天，机组累计运行5363台小时，排水约4.1亿立方米，创下了历年来开机时间最长、开机台时最多、排出水量最大三个历史记录，确保了大通湖垸的安全度汛，有力改善了大通湖的水质。

3．发挥资金效益，做好冬季维修

汛后两处电排及时部署机组冬季维修工作，明山电排完成了主机组微机继电保护系统的更新改造、主水泵部件的维修维护和油气水系统的维护等工作；大东口电排完成了4号机组电动机转子维修和机组重新调校安装、常规冬季维修等工作。

4．提高资金能效，加强技术业务培训和安全生产

今年全站累计派人到厂家学习培训26人次，到电力公司参加入网操作证续期考试7人次，组织技术比武20人次，邀请技术专家集中授课4人次；通过走出去、请进来、“传、帮、带”、技术比武和自已动手维修机组等各种形式的培训，不但提高了技术人员的理论业务水平，而且增强了实战工作经验，确保了技术的传承，达到了预期效果。

按安全生产工作制度建立安全生产台账，由站支部组织进行了多次汛前汛后安全隐患大排查，不定期对站区内的工程设施进行隐患排查，对排查出的安全隐患实行登记、排查落实、销号；出版了安全生产宣传专栏，更换了过期的灭火器，对防盗报警装置进行了定期维修和调试，更新和张贴了警示标志牌和标语；今年6月份组织30余名干职工参加了水利安全生产知识网络竞赛，获得了市局优秀组织奖的表彰，一年来通过明确责任、落实措施，确保了日常管理工作的顺利开展，两站全年未发生任何安全事故。

5．抓好基础设施维护

今年上半年明山电排清洗了车间和办公楼的外墙，对生产区的围墙进行了粉刷，整理了进水池两侧边坡的竹木林，并种植了月月桂和草皮，美化了站区环境；大东口电排建设了标准化篮球场，两站分别建设了职工文化健身室并添置了健身器材等。

四、存在的问题和建议

一是大东口110KV降压站存在严重安全隐患，经过努力，其中11.8公里线路和大通湖变电站出线间隔已移交至电力部门，但降压站仍然未移交，站内电器设备大部分达到使用年限，运行隐患严重，急需逐步更新改造；二是近几年，随着人员调离和干职工退休人数逐年增多，而又未得到及时招聘增补，加上年龄结构逐步老化，运行人员严重不足，技术力量已呈现青黄不接的局面，单位运行运转工作压力大，急需补充和培养技术人员。

附件：2019年度明山大东口电排排渍水费支出绩效自评指标计分表.doc