2023年度益阳市商务局部门整体支出绩效自评报告
    
点击数:    时间:2024-05-30
     

 

一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规,起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  3.拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理;负责全市商务行政综合执法工作。

  5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

  6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

  8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

  9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台投资管理工作。

  10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

  11.宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目,检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导市域内经济技术开发区的开放型经济工作。

  12.拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策。

  13.贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

  14.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全市口岸工作,推动建立大通关机制。

  15.承担全市商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

  16.承担会展业促进与管理有关工作,依法监督管理在益阳境内举办的对外经济技术展览会。

  17.承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)机构情况

  本单位是益阳市人民政府工作部门,内设18个职能科室:办公室、法规科、市场运行调节和消费促进科(市成品油流通管理办公室)、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、承接产业转移和加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸科、行政审批改革科、财务科、人事科(离退休人员管理科)、机关党委(机关纪委)、商务工会。

  局直属独立核算事业单位3个:市商务局离退休干部管理服务中心、市市场服务中心、市投资促进事务中心。

  (三)人员情况

  2023年本单位年末编制数46人,在职实有人数46人,比上年增加4人。离休人员1人,退休人员52人。人员变化的主要原因是本年度退休2人、调入1人、考录并遴选5人。

  二、一般公共预算支出情况

  2023年本单位一般公共预算财政拨款支出2641.25万元,占总支出的99.99%,比上年增加127.92万元,增长5.09%。变化的主要原因:疫情全面放开后,本单位本年度进一步加大消费促进力度,且参加了三次出国考察并开展了外事接待等一系列招商活动,支出随之增加。

  (一)一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2023年本单位一般公共预算财政拨款基本支出1197.02万元,占总支出的45.32%,比上年减少296.96万元,减少19.88%。变化的主要原因:由于绩效奖政策调整,上年度补发了2021—2022年基础绩效资金,而本年度仅发放2023年基础绩效资金。

  (二)一般公共预算财政拨款项目支出情况

  2023年本单位一般公共预算财政拨款项目支出1444.23万元,占总支出的54.68%,比上年增加424.88万元,增长41.68%。变化的主要原因:疫情全面放开后,本单位本年度进一步加大消费促进力度,且参加了三次出国考察并开展了外事接待等一系列招商活动,支出随之增加。

  三、政府性基金预算支出

  本单位2023年度无政府性基金预算支出。

  四、国有资本经营预算支出

  本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

  五、社会保险基金预算支出

  本单位2023年度无社会保险基金预算支出。

  六、部门整体支出绩效情况

  根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》文件要求,我单位组织了财务负责人及各科室经办人组成的绩效自评工作小组,本着实事求是的原则,通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价,对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示,我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实,较好地实现了年度绩效目标。主要成效如下:

  全市社会消费品零售总额901.7亿元,同比增长7.2%,高于全省1.1个百分点;完成外贸进出口总额74.1亿元;实际使用外资1675万美元,增长384.1%;湘商回归投资新注册企业85家,累计到位资金271.84亿元;新引进“三类500强”项目21个;引进省外境内资金869.9亿元,增长13.5%;引进域外省内资金52.2亿元,增长13.3%;对外工程承包和劳务合作营业额7042.06万美元,增长10.18%;对外实际投资额3348万美元,增长82.6%。益阳跻身“中国投资热点城市”,市商务局获评2023年度全省内贸工作先进单位,平安建设、立项争资、税费精诚共治等8项工作获评全市先进。

  (一)坚持大抓招商引资。在市委、市政府高位推动下,开展招商引资“百日冲刺”,市政府首聘13名招商顾问,设立市、县、乡三级湘商回归和返乡创业指导服务站117个,有力推动了“湘商回归”。成功举办湘商回归恳谈会暨重大项目签约仪式、“港洽周”益阳PCB产业招商推介会、“湘”约益阳•“商”赢发展广东省湖南商会益阳行等招商活动。赫山区带着族谱上门的“亲情招商”模式获省委主要领导肯定,安化县到资外商直接投资41万美元,五年多来第一次实现破零。

  (二)坚持全面促进消费。市县联动打造促消费场景38个,“何必赴远方 消费在身旁”、第二届惠民购车节等系列促消费活动精彩纷呈。“数商兴农”、县域商业体系建设持续深化,桃江县、资阳区成功创建省级数字商务集聚区,南县罗文花海、桃江大汉假日广场等3家入选首批湖南省夜间消费聚集示范区。益阳茶厂、莎丽袜业成功创建中华老字号,全市获评国家级绿色商场2家、省级1家。资阳区一刻钟便民生活圈创建活动经验获商务部推介,赫山区、沅江市“恢复和扩大消费”工作获省真抓实干督查激励,安化县社零增速领跑全市。

  (三)坚持推进扩大开放。组织市内企业参加广交会、进博会等重要展会,促成交易额超1亿元。第三届中非经贸博览会益阳馆人潮涌动,获央视新闻报道。赫山竹木、沅江纺织入选全省县域外贸特色产业集群试点。益阳高新技术产业开发区、龙岭产业开发区获批自贸试验区协同联动区。南县挂牌全市首个县级海关服务站。圆满完成喀麦隆、肯尼亚两国组团来益考察接待任务,获两国致函感谢。指导奥士康、浩森等完成境外投资备案,全市实际对外投资额排名全省第五。南县成功引进瑞美达、天空进出口等一批跨境电商主体。高新区进出口公司等企业积极开展代采代买等外贸供应链服务,带动进口突破3亿元。大通湖区外贸进出口实现逆势增长。华慧新能源、科力远等2家企业通过海关AEO高级认证,全市出口信保在保企业76家。

  七、存在的问题及原因分析

  通过对本部门整体支出绩效完成情况进行分析,在整体支出绩效管理过程中还存在一些问题:一是预算编制前瞻性有待加强;二是评价结果的应用水平有待提高。主要原因是预算编制人员对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类指标评价体系的评分标准等存在理解偏差。

  八、下一步改进措施

  根据整体支出绩效管理的要求,针对我局薄弱环节,下一步重点在四个方面着力:一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是完善绩效评价体系,加强部门整体支出绩效管理,做好年初绩效评价指标的设计量化,强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。三是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程,加强项目开展事前事中事后的跟踪,开展项目绩效评价,及时支付项目款,加快项目资金支出进度。四是针对2023年度财务管理工作中发现的问题,加强财务人员的培训与继续教育,不断提高预决算编制水平与数据分析能力。

  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  (一)从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价,2023年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

  (二)将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

  十、其他需要说明的情况

  我单位没有新建楼堂馆所,无新建楼堂馆所投资概算。

  报告附件:

  1.部门整体支出绩效评价基础数据表

  2.部门整体支出绩效自评表

  3.项目支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

46

46

100%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

50.35

46

95.49

1、公务用车购置和维护经费

41.27

21

11.17

其中:公车购置

26.10

0

0

          公车运行维护

15.17

21

11.17

2、出国经费

0

0

69.91

3、公务接待

9.08

25

14.41

项目支出:

727.44

868.56

868.56

1、业务工作经费

377.44

518.56

518.56

2、运行维护经费

350

350

350

3、本级专项资金(一个专项一行)

0

0

0

公用经费:

 

 

 

其中:办公经费

16.94

73.15

73.15

水费、电费、差旅费

23

44.95

44.95

会议费、培训费

0.56

14.61

14.61

政府采购金额

0

0

0

部门基本支出预算调整

0

0

0

楼堂馆所控制情况

2023年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:贺家悦  填报日期: 2024年5月24日  联系电话:4245709  单位负责人签字:

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

益阳市商务局 

年度预

算申请

(万元)

 

年初

预算数

全年预算数

(万元)

全年执行数

(万元)

分值

执行率

得分

年度资金总额

1320.09

2641.45

2641.45

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:2641.25

其中:基本支出:1197.22

政府性基金拨款:0.0

项目支出:1444.23

纳入专户管理的非税收入拨款:0.0

 

其他资金:0.20

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

招商引资方面突出产业链精准招商,抓好平台招商新机遇,提升外商投资新格局;外贸工作方面加大外贸龙头企业招引,加快发展外贸新型业态,千方百计挖掘增长潜力,多措并举优化外贸服务;有条不紊推进口岸建设;全力推动国际经贸合作;贯彻落实稳消费接续政策,全面实施展会促消费行动;大力推动电子商务产业新发展。力争社会消费品零售总额同比增长6%;利用外商直接投资同比增长5%,利用省外境内资金800亿元以上,利用内资同比增长10%;对外工程承包和劳务合作营业额同比增长8%。全市新签约落地三类500企业投资项目6个以上。

招商引资方面,先后成功举办湘商回归恳谈会暨重大项目签约仪式、2023港洽周益阳PCB产业招商推介会等招商活动,线上更新升级益阳数字招商平台,招商两图五库进一步健全完善。外贸工作方面,发展外贸新业态,积极发展跨境电商,打造了全市第一个跨境电商产业园并入选省级跨境电商产业园(培育型),培育外贸产业,赫山竹木、沅江纺织新入选全省县域外贸特色产业集群试点,拓展对外经贸合作,主动出访非洲、美洲、欧洲,举办经贸推介会。内贸工作方面,恢复和扩大消费,贯彻落实稳消费接续政策,市县联动,全年打造促消费场景38个,内贸基础不断夯实,申报县域体系建设项目36个。全市社会消费品零售总额901.7亿元,同比增长7.2%,高于全省1.1个百分点;完成外贸进出口总额74.1亿元;实际使用外资1675万美元,增长384.1%;引进省外境内资金869.9亿元,增长13.5%;引进域外省内资金52.2亿元,增长13.3%;对外实际投资额3348万美元,增长82.6%;对外工程承包和劳务合作营业额7042.06万美元,增长10.18%;新引进三类500项目21个。

 

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及改进措施

产出指标

数量指标

利用外商直接投资

5%

384.1%

10

10

 

利用省外境内资金

800亿元

869.9亿元

10

10

 

质量指标

利用内资

10%

13.5%

10

10

 

社会消费品零售总额增长

6%

7.2%

10

10

 

时效指标

对外工程承包和劳务合作营业额增长

8%

10.18%

10

10

 

压缩海关通关时间

3分钟

18分钟

5

5

 

效益指标

经济效益指标

引进三类500企业

6

21

5

5

 

社会效益指标

全面实施展会促消费行动

2

38

5

5

 

生态效益指标

帮助农村农特产品线上销售

20亿元

21亿元

5

5

 

可持续影响指标

贯彻落实稳消费接续政策

2

2

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

95%

5

5

 

成本指标

经济成本指标

全年整体投入资金

1320.09万元

1320.09万元

5

5

 

预算执行率

95%

100%

5

5

 

社会成本指标

 

 

 

 

 

 

生态环境成本指标

 

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

填表人:贺家悦  填报日期: 2024524  联系电话:4245709  单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称

业务工作经费

主管部门

益阳市商务局

实施单位

益阳市商务局

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

自评得分

其中:当年财政拨款

20

518.56

518.56

 

 

 

上年结转金额

0

0

0

 

 

 

其它资金

0

0

0

 

 

 

年度资金总额

0

518.56

518.56

10

100%

10.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过招商引资,推动开放型经济高质量发展,产业转型升级,带动和提升新兴产业发展;通过惠民购车活动进一步提振益阳市汽车消费信心,促进益阳市消费水平稳步增长,进一步激发市场活动,释放消费潜力。

成功举办湘商回归恳谈会暨重大项目签约仪式、港洽周益阳PCB产业招商推介会等招商活动,推动开放型经济高质量发展,培育外贸产业,赫山竹木、沅江纺织新入选全省县域外贸特色产业集群试点。第二届惠民购车活动激发市场活力,有效促进了益阳市汽车消费,财政补贴对象700名,完成汽车销售额9600多万元,车辆购置税和增值税共计2000余万元,以小资金撬动大消费,对税收的增长拉动效果明显,经济效益显著。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

直接利用外资

2000万美元

1623万美元

10

8.12

原因:我市主要外资来源地较为单一,受经济下行的影响较为明显。我市外资企业规模较小,即使到资,金额普遍不大。原有注册资本较大的外资企业近几年转内资较为集中。措施:扎实开展外资攻坚招商行动,发挥我市联系重点国别对口联络机制的作用,大力开展境外招商推介活动,积极谋划和对接引进一批大项目,增加外资项目储备,拓展我市外资来源。充分挖掘现有外资企业潜力,引导外资企业将注册资本足额实缴到位。

资金支付率

100%

100%

10

10.00

 

质量指标

利用内资

10%

13.5%

10

10.00

 

资金补贴准确率

100%

100%

10

10.00

 

时效指标

对外工程承包和劳务合作营业额增长

8%

10.18%

10

10.00

 

效益指标

经济效益指标

引进三类500企业

6

21

10

10.00

 

社会效益指标

带动和提升我市新兴产业发展

较好

较好

5

5.00

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

推动产业转型升级

较好

较好

5

5.00

 

满意度指标

服务对象满意度指标

招商企业满意度

90%

90%

5

5.00

 

购车补贴对象满意度

95%

95%

5

5.00

 

成本指标

经济成本指标

预算执行率

95%

100%

10

10.00

 

社会成本指标

 

 

 

 

 

 

生态环境成本指标

 

 

 

 

 

 

总分

100

98.12

 

备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。

填表人:贺家悦  填报日期: 2024524  联系电话:4245709  单位负责人签字:

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称

运行维护经费

主管部门

益阳市商务局

实施单位

益阳市商务局

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

自评得分

其中:当年财政拨款

350

350

350

 

 

 

上年结转金额

0

0

0

 

 

 

其它资金

0

0

0

 

 

 

年度资金总额

350

350

350

10

100.00%

10.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通促进益阳外向型经济发展,缩短通关时间,提升外贸服务便利化水平。

益阳地区进出口企业进口环节税及进出口关税5239.4万元,同比增长57.4%;压缩进出口企业在海关办理进出口手续的时间18分钟;进一步提升益阳地区进出口企业满意度。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

服务重点企业数量

5

15

20

20.00

 

质量指标

打击走私绩效排名

7

3

15

15.00

 

时效指标

压缩通关时长

3分钟

18分钟

15

15.00

 

效益指标

经济效益指标

税收收入

2000万元

5239.4万元

20

20.00

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

进出口企业满意度

90%

100%

10

10.00

 

成本指标

经济成本指标

运行经费

350万元

350万元

10

10.00

 

社会成本指标

 

 

 

 

 

 

生态环境成本指标

 

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。

填表人:贺家悦  填报日期: 2024524  联系电话:4245709  单位负责人签字:

 


 
     
     
来源:财务科     作者: