根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）等文件规定，我局就2023年度外贸外资企业发展专项资金（以下简称项目资金）开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　《益阳市人民政府关于进一步加强推进招商引资工作的实施意见》（益政发〔2018〕6号）中明确：开放型经济发展专项资金，用于支持招商引资、承接产业转移、对外投资、电子商务、现代物流、口岸建设、重大活动开展及其他。从2019年起每年新增安排2000万元专项资金，重点支持外贸经济发展和外商直接投资奖补。2023年度，预算压缩至1445万元。

　　（二）资金使用管理情况

　　1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

　　2023年度外贸外资企业发展专项资金预算1445万元，实际拨付使用202.248万元，预算收缴1242.752万元。

　　2.项目资金实际使用情况分析。

　　外经方向，使用项目资金共90.409万元，其中第三届中非经贸博览会参会参展及对口接待喀麦隆、肯尼亚嘉宾支出49.8万元；外经促进项目兑现资金9.663万元，对湖南艾华集团股份有限公司、益阳生力材料科技股份有限公司、安化鑫宇矿业有限公司等3家企业符合支持企业境外直接投资条款奖励8.76万元，桃江修山水利水电建设有限公司符合支持企业开展对外承包工程条款奖励0.903万元；党组副书记、副局长杨卫东随团出访经费10.946万元；益阳高新技术产业开发区、龙岭产业开发区协同联动区奖励资金20万元。外资方向，使用外资到资奖励资金11.839万元，对湖南栢诚手套有限公司、湖南群展电子有限公司、湖南铍尔纳实业股份有限公司等3家外资企业按每到账100万美元（折合）奖励5万元的标准进行奖励。其他方向，使用资金100万元，分别为益阳市先进制造业高质量发展专项资金统筹50万元，化解隐性债务50万元。预算收缴1242.752万元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　在项目资金使用及管理过程中，我局联合市财政局联合制定了资金使用管理办法，严格按照资金使用管理办法规范管理使用专项资金。主要文件包括：《益阳市商务局、益阳市财政局关于印发<益阳市发展开放型经济三外专项资金使用管理办法>的通知》（益商联〔2020〕15号）。管理办法明确了资金使用原则和支持范围、使用标准、申报与拨付程序等，还就资金监督检查及绩效评价特别作出了明确要求。

　　项目资金的使用严格按照规范流程开展，按照资金使用办法，其中，外经促进项目兑现、外资到资奖励资金使用程序为：经企业填报申请表并附申报资料上报、各县市区商务主管部门初审（部分资金）、市商务局对应责任科室复核并给出初步确定资金安排情况后，提交局党组会专题讨论研究通过，再上报市政府，申请批复；经市政府批复后，由市财政拨付资金至各县市区，由县市区财政拨付至各企业、项目单位。第三届中非经贸博览会、随团出访经费相关资金使用程序为：经提交局党组会专题讨论研究初步同意资金预算开支，上报市政府，申请批复；活动结束后形成资金使用决算报市政府，经市政府批复后，由市财政拨付资金至各项目单位。

　　（三）绩效目标完成程度。

　　2023年度，全市外贸进出口额74.1万元，同比下降64.6%，未完成同比增长8%的预期目标（外贸方向未使用资金）；实际利用外资增长369.08%，完成同比增长5%的预期目标；对外承包工程和劳务合作营业额7042.06万美元，同比增长10.18%，超过8%的预期目标。

　　二、部门评价工作开展情况

　　在绩效评价工作中，我局严格按照《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）相关工作要求，扎实开展好绩效评价工作。

　　一是前期准备。我局安排责任科室牵头、明确专人负责，并由相关科室、相关人员成立了项目资金绩效评价工作组，开展文件精神学习与培训，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

　　二是具体实施。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关科室、项目实施单位等召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，按项目资金使用方向填报绩效评价表格，对项目资金绩效情况进行整体评价分析，形成自评报告。

　　三、综合评价结论

　　2023年度外贸外资企业发展专项资金使用如期实施，受外贸增长动能结构性调整和全球经济复苏势头不稳影响，仅外贸绩效指标未达预期目标（外贸方向未使用资金），外资外经绩效指标超额完成，产生了良好的经济和社会效益，有力助推了2023年我市外贸外资外经经济平稳较快发展。根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目绩效分值100分，自评得分95分，自评为“优秀”等级（详见附件2：2023年度项目支出绩效自评表）。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）预算支出决策情况

　　上述项目立项依据充分,立项程序规范；专项资金项目库建设情况良好；专项资金投入与其他专项资金支持范围无重叠；专项资金总体绩效目标和年度绩效目标中产出指标的数量、质量、时效、成本指标细化量化程度良好，效益指标设置与评价充分体现商务和开放型经济特点，设置相对合理。

　　（二）预算执行过程情况

　　1.第三届中非经贸博览会参会参展及对口接待喀麦隆、肯尼亚嘉宾支出49.8万元。第三届中国－非洲经贸博览会于2023年6月29日-7月2日在长沙市举办，根据组委会工作安排，我市在主展馆设立了144平方米的益阳形象馆，配合组委会秘书处对口接待了喀麦隆、肯尼亚参会嘉宾，并邀请两国嘉宾来益进行了实地考察。我局制定参会参展工作方案和经费预算，党组会通过后严格按照资金使用管理办法使用，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。

　　2.外经促进项目兑现资金9.663万元。根据《益阳市发展开放型经济三外专项资金使用管理办法》（益商联〔2020〕15号）和《益阳市商务局关于做好2022年度市级外经项目资金申报工作的通知》（益商外经〔2023〕1号）等文件要求，经各单位申请，县市区商务部门初审和推荐，按照公平、公正、公开的原则，市商务局和市财政局对申报项目进行了复审，并于2023年11月27日—12月3日在益阳市商务局官网和湘企出海平台益阳专区予以公示，公示期间无单位或个人提出异议。对湖南艾华集团股份有限公司、益阳生力材料科技股份有限公司、桃江修山水利水电建设有限公司、安化鑫宇矿业有限公司给予外经促进资金支持。

　　3.随团出访活动经费10.946万元。为贯彻落实中央及省委省政府关于推动外贸稳规模优结构有关精神及要求，切实助推湖南产品深耕“一带一路”沿线国家及地区市场，2023年10月16-25日，益阳市商务局党组副书记、副局长杨卫东随团访问了摩洛哥、土耳其、希腊三国。我局制定了出访经费预算，经党组会研究讨论，向市财政申请从2023年市本级重点项目支出预算—外贸外资企业专项资金中解决此次出访经费10.946万元。

　　4.益阳高新技术产业开发区、龙岭产业开发区协同联动区奖励资金20万元。我市益阳高新技术产业开发区、龙岭产业开发区于2023年6月获批中国（湖南）自由贸易试验区协同联动区。根据《益阳市人民政府办公室关于印发〈益阳市打好经济增长主动仗若干政策措施〉的通知》（益政办发〔2023〕6号）第9条“支持外经外贸发展。市级统筹相关资金，支持市内具备条件的区域与自贸试验区片区开展协同联动，对获批自贸试验区协同联动区的单个园区一次性给予10万元奖励”的规定，为兑现落实这一政策措施，在2023年市本级重点项目支出预算-外贸外资企业发展专项资金中分别拨付益阳高新技术产业开发区、龙岭产业开发区奖励资金各10万元。

　　5.外资企业直接投资到资奖励11.839万元。根据《益阳市人民政府关于进一步加强推进招商引资工作的实施意见》（益政发[2018]6号）文件，按照2022年度省商务厅和外汇部门入统数据，由企业申报，经过审核，全市共有3家外资企业申报并符合2022年度外资企业直接投资到资奖励要求，对湖南栢诚手套有限公司、湖南群展电子有限公司、湖南铍尔纳实业股份有限公司、等3家外资企业，按每到账100万美元（折合）奖励5万元的标准进行奖励。奖励资金共11.839万元人民币，建议奖励资金从益阳市发展开放型经济三外专项资金中进行安排。

　　6.益阳市先进制造业高质量发展专项资金统筹50万元，化解隐性债务50万元，由相关部门依据相应资金使用办法使用。

　　（三）预算支出产出情况

　　预算支出实际完成时间均按照预算支出相关规定在2023年度完成。

　　（四）预算支出效益情况

　　2023年度项目资金成本控制良好，项目如期实施，没有拖延进度，项目完成质量优良。项目的实施产生了良好的经济和社会效益，实际利用外资等指标都有不同程度的增长：全市实际利用外资增长369.08%；对外承包工程和劳务合作营业额7042.06万美元，同比增长10.18%。项目的实施达到了预期目标，有力助推了2023年我市三外经济平稳较快发展。

　　四、存在的问题和改进措施

　　2023年受外贸增长动能结构性调整和全球经济复苏势头不稳等影响，加之我市外贸经济缺乏龙头企业支撑、优势产业外向度不高、外贸新业态新模式发展贡献不明显等，全年外贸进出口同比下降明显，未达预期目标，外贸方向全年未使用资金。下阶段将强化外贸工作举措，积极推动出台外贸高质量发展若干措施，充分发挥外贸方向资金使用效益,重点支持发展外贸新业态新模式、提升优势产业外向度、促进业绩回流,支持外贸实体发展，助推外贸高质量发展。

　　五、部门评价结果拟应用和公开情况

　　部门评价结果将通过相关的渠道按要求公开。

　　六、其他需要说明的问题

　　根据市财政局相关工作意见，不同意外贸方向使用项目资金，故全年预算收缴1242.752万元。

    附件1：部门评价绩效指标评分表

　　附件2：2023年度项目支出绩效自评表

附件1

2023年度外贸外资企业发展专项资金

部门评价指标体系评分表

（根据项目实际情况自行设计完善）

附件2

2023年度项目支出绩效自评表

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：杨彩  填报日期：2024年5月24日   联系电话：0737-4228590   单位负责人签字：