一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　市投资促进事务中心，为市商务局所属副处级事业单位，其主要职责：参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责推介招商项目、建立招商引资客商信息库；负责投资项目的开发论证、包装和对外发布，建立招商引资项目库；负责市本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我市的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办市级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

　　（二）机构情况

　　2023年年末核定全额拨款事业编制13名，设主任1名（副处级）、副主任2名（正科级）；内设综合科、项目管理科、对外联络科，设科长3名（副科级）。本年度无变化。

　　（三）人员情况

　　投资促进事务中心2023年初在编在岗12人，其中本中心综合科1名干部离职，后通过人才引进考试录取2名干部，无退休人员；2023年年末在编在岗13人，无退休人员。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2023年收入为384.06万元、支出为384.06万元其中基本支出194.15万元（人员经费170.73万元、日常公用经费23.42万元）、项目支出189.91万元（行政事业类项目161.29万元），与上年度对比基本支出增加1.56%（人员经费增加6.89%、日常公用经费减少21.62%）、项目支出上涨17.74%，

　　（一）一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　2023年本单位一般公共预算财政拨款支出194.15万元，占总支出的50.55%，比上年增加3.02万元，增长1.56%。变化的主要原因：疫情全面放开后，本单位本年度进一步加大消费促进力度，且参加了一系列招商活动，支出随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款项目支出情况

　　2023年本单位一般公共预算财政拨款项目支出189.91万元，占总支出的49.45%，比上年增加28.62万元，增长17.74%。变化的主要原因：疫情全面放开后，本单位本年度进一步加大消费促进力度，且参加了一系列招商活动，支出随之增加。

　　三、政府性基金预算支出

　　本单位2023年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出

　　本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出

　　本单位2023年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织了财务负责人及各科室经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。主要成效如下：

　　2023年，在市委市政府的正确领导和市商务局大力支持帮助下，市投资促进事务中心坚定扛起新使命新任务，创新招商模式，主动出击，精准招商，持续抓好招商引资。今年各项工作进展顺利，较好完成既定目标。

　　2023年，全市湘商回归投资新注册企业85家，累计到位资金271.84亿元；全市三新项目782个，其中新签约项目312个，完成全市目标任务109%；新开工项目247个，完成全市目标任务104%；新投产项目223个，完成全市目标任务110%；重点在谈项目73个，总投资约399.74亿元，其中有三类500强项目3个，国资企业项目3个，民营企业项目67个。3月31日，组织承办2023年益阳市湘商回归恳谈会暨重大项目签约仪式，签约项目38个、总投资173.48亿元；7月，“港洽周”期间，在深圳举办了2023年“港洽周”益阳PCB产业招商推介会，益阳12家上市企业、70多家PCB行业企业负责人围绕在益投资展开交流，我市签约项目20个，总投资额100.1亿元，其中省级重大签约项目2个，总投资额26.8亿元；7月6日，组织承办了“‘湘’约益阳·‘商’赢发展”广东省湖南商会益阳行活动，并召开湘商回归招商恳谈会。

　　这一年，我们聚焦目标抓突破，转型发展取得实质性提升。打好招商引资“主动仗”，精准招商有新突破。一是开展多批次小分队招商活动，7月11日，中心陪同市商务局主要领导赴武汉开展招商引资活动对接项目；8月27日，邀请武汉益阳商会郭庆会长带领国有上市企业五矿证券、武汉攀升鼎承科技有限公司、武汉楚天艾科生物科技集团有限公司及4家会员企业来益阳投资考察，其中3个项目有意落地资阳，待进一步双方考察；12月赴天津益阳商会开展招商引资对接活动，促进天津宝涞、德国Carbonauten公司、九典制药等项目落地。

　　“组合拳”筑基础，进一步夯实招商基础。一是中心在2月14日，揭牌成立全市第一家湘商回归和返乡创业招商指导服务站，2023年全市共设立湘商回归和返乡创业招商指导服务站117个，标志着益阳市推进湘商回归和返乡创业专项行动进入新阶段，有效促进湘商益商更好回归。二是进一步更新升级益阳数字招商平台，完善产业链招商路线图和招商引资全景地图，以大数据智能化为引领，通过搭建智慧化、可视化、场景化的招商平台，为来益阳市投资的企业家们提供全链条、全周期、全天候的服务。三是“百日冲刺”行动中建立完善两图五库，梳理益阳籍在外知名人士共计1059位。四是总结湘商回归工作，推荐湘商案例，6月8日沈晓明书记在长沙主持召开湘商回归企业家代表座谈会，我中心推荐江丰电子姚力军、信维通信彭浩参加，其中带着家谱招商的做法获得沈晓明书记点名表扬；9月在深圳主持召开粤港澳大湾区湘商代表座谈会，与会8位企业家代表，中心推荐了3名益阳籍企业家参会；中秋节前夕，中心推荐了一名企业家父母参加中秋餐叙；《“湘商回归”为益阳高质量发展注入新动能》文章在红网刊登。五是推荐谭蔚泓等13人为益阳市首批招商顾问，拓宽招商引资引智渠道，提升招商引资精准性。六是在第二十三届中国国际投资贸易洽谈会获得中国投资热点城市称号，获得新华社、人民网等主流、知名媒体广泛关注，极大提升益阳的知名度和吸引力。

　　“新动能”蓄谋划，促进项目落地。一是建立“在谈”“签约”“开工”三类项目清单，落实洽谈、签约、落地全过程服务，全面深入了解项目现状和推进情况，协调解决项目推进过程中存在的困难和问题，提升项目转化率。二是紧盯项目调度，推行湘商回归信息发布、项目策划、合作对接的全流程服务，在提供“妈妈式”服务的同时，做好湘商回归月度统计与上报，精准掌握湘商回归情况。三是对标“省考”“市考”，聚焦项目履约、开工、资金到位“三率”的提升，着重规范省级重大会节项目履约资料的收集与统计，督促对项目资料有针对性的整改与完善，掌控项目真实度。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过对本部门整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些问题：一是预算编制前瞻性有待加强；二是评价结果的应用水平有待提高。主要原因是预算编制人员对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类指标评价体系的评分标准等存在理解偏差。

　　八、下一步改进措施

　　根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步重点在四个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。三是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。四是针对2023年度财务管理工作中发现的问题，加强财务人员的培训与继续教育，不断提高预决算编制水平与数据分析能力。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2023年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

　　（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　报告附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王晴川  填报日期： 2024年5月28日  联系电话：4211676  单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：王晴川  填报日期： 2024年5月28日  联系电话：4211676 单位负责人签字：