一、单位基本情况

　　（一）主要职能。

　　1根据市委编办发（2019）34号文件精神，益阳市商务局离退休干部管理服务中心负责原市物资、商业行业办机关离退休人员管理、服务工作。

　　2负责原物资、商业行业办辖区内的物业管理、社会治安和稳定等工作。

　　（二）机构设置。益阳市商务局离退休干部管理服务中心为益阳市商务局二级机构，设人事室、财务室、商业大院管理委员会和物资大院管理委员会，编制7人。

　　（三）人员情况。2023年本单位年末实有人在职人数7人，比上年减少0人。离休3人，退休人员51人，人员变化的主要原因是：本年度新增部队转业人员1人，在职人员转退休1人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2023年本部门一般公共预算财政拨款支出448.84万元，占总支出的96.80%，比上年减少138.62万元，降低23.01%；变化的主要原因：上年度执行中补发了2021-2022年基础绩效资金，而本年仅补发了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部分；

　　（一）一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出463.68万元，比上年减少138.62万元，降低23.01%；变化的主要原因：上年度执行中补发了2021-2022年基础绩效资金，而本年仅补发了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部分；项目支出0万元，比上年减少0万元，下降0%；人员经费完成396.73万元，比上年减少153.93万元，降低27.95%；上年度执行中补发了2021-2022年基础绩效资金，而本年仅补发了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部分。公用经费完成66.95万元，比上年增加15.31万元，增长29.65%，变化的主要原因：本年三微大院维护维修支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款项目支出情况

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出项目支出0万元，占总支出的0%，与上年持平。

　　三、政府性基金预算支出

　　本单位2023年度无政府性基金预算支出

　　四、国有资本经营预算支出

　　本单位2023年度无国有资本经营预算支出

　　五、社会保险基金预算支出

　　本单位2023年度无社会保险基金预算支出

　　六、部门整体支出绩效情况

　　根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织了财务负责人及各科室经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。主要成效如下：

　　1、提高政治站位，加强思想政治工作。一是认真组织开展党史学习教育。开展了在职党员进社区、“我为群众办实事”等各类为民服务活动4次，主题志愿服务活动14件。二是加强老干支部建设。定期开展座谈会，促进老干部的思想政治工作，充分发挥老干支部在凝聚和服务老干部方面的重要作用，开展各类慰问老干部活动40人次，妥善处置1起群众和老干部关切问题，消除信访隐患3起。三是积极参加局机关组织的学习活动，提高干职工综合素质和工作能力。

　　2、落实工作机制，保障老干部各项待遇。一是按时发放养老金和13月工资、绩效奖金等各项待遇，按程序办理4人抚恤金申领等手续，按文件提高51名退休干部基本养老金和3名离休干部生活补贴标准；二是坚持送阅文件，订阅《老年人》、《中国老年报》、《湖南日报》、《益阳日报》等报纸杂志，并向老干部及时传达重要会议、文件精神；三是组织春节团拜会、老干部年度体检和七一老干等活动；四是协助4名去世的离退休干部家属办理后事。成立治丧委员会，安排工作人员轮流值班，撰写生平简介、协调安排追悼会，及时办理抚恤金申报与发放工作。

　　3、加强精准服务，尽心解决实际困难。一是加强走访慰问，真情关爱老干部。2023年共开展住院慰问5人次，特困慰问4人次，生日慰问6人次。对行动不便的高龄老干部经常上门走访，了解其生活状况，传达组织的关怀。二是加强大院维护，改善人居环境。制定消防安全方案，开展两院安全生产专项检查6次，消除高空落物、下水盖破损、摩托车违规充电和私搭乱建等安全隐患7处。开展两院安全整改，对两院更换高清摄像头各8处，增设车辆进出道闸系统各一套，杜绝院内车辆乱停乱放，加强大院安全管理；三是加强沟通联络，及时答疑解惑。经常与老干部电话或微信交流，对异地就医、社保卡使用、养老金调整等问题热心解答。

　　4、真抓实干，努力创造工作实绩。一是党建、平安创建、创文巩卫、消防安全等工作扎实推进，为迎接全年考核打牢基础；二是开展工资调整、年度考核、档案整理等工作，办理了在职人员工资调整，进行了社保基数申报和职业年金计息与记实工作。三是积极落实局机关和财政局、人社局、老干局等部门的各项工作要求。

　　七、存在的问题及原因分析

　　经过自评，我单位还存在着以下问题：在年度预编制当中绩效目标指标设置可以更细化。出现上述问题的原因是编制预算财务工作人员对单位业务指标细化理解不够。

　　八、下一步改进措施

　　（一）完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

　　（二）针对2023年度财务管理工作中发现的问题，进一步修改完善《机关财务管理制度》，加强财务人员培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2023年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

　　（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

　　其他需要说明的情况：我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　报告附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄涛  填报日期：2024年5月14日  联系电话：180****6199  单位负责人签字：
附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：黄涛  填报日期：2024年5月14日  联系电话：180****6199  单位负责人签字：