2021年度服务外包及电子商务产业发展引导资金绩效自评报告 |
点击数:1960 时间:2022-04-28 |
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2021年度服务外包及电子商务产业发展引导资金绩效自评报告 根据市财政局《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》文件要求,我局对2021年市级电子商务产业发展引导资金使用情况进行了认真总结,现将情况汇报如下: 一、项目概况 (一)根据益阳市人民政府关于进一步加强推进招商引资工作的实施意见(益政发〔2018〕6号)附件2:益阳市促进电子商务产业发展奖励办法,市政府在产业发展奖励补助资金中每年安排电子商务产业发展引导资金500万元。 该项目适用在我市城市规划区范围内(农特产品辐射至资阳区、赫山区、益阳高新区乡镇)依法注册设立,照章纳税,并经市业务主管部门认定(登录湖南省电子商务监测管理系统并按时报送相关数据)的电子商务企业。从电商招商、园区发展、农特产品上行、企业做大做强、支撑服务企业、跨境电商、人才引进和专业培训、电子商务生活服务、创先争优、协会发展等10个方面支持我市电子商务产业的发展。 二、绩效自评工作开展情况 为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神,健全绩效评价常态化机制,增强各预算部门及资金使用单位绩效意识,提高财政资金使用效益,按照市财政局《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》(益财绩〔2022〕 号)要求,我局认真做好项目绩效自评工作,对2021年市级电子商务产业发展引导资金使用情况进行了认真分析与总结。 三、综合评价结论 对照《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》(益财绩〔2022〕 号)文件,益阳市商务局、益阳市财政局《关于做好2021年度电子商务扶持资金申报工作的通知》(益商联〔2021〕 号)文件要求,项目资金坚持创新引领,突出项目绩效,重点支持市场发展潜力较大,产品竞争力较强,电商比重较大,创新创业能力强,电商扶贫成绩较大的企业和项目。服务外包及电子商务产业发展引导资金的实施,项目绩效自评得分98分,自评结论为“优秀”。现将自评得分分析情况汇报如下: (一)产出指标分析(满分50分,自评得分48分) 1、数量指标(满分10分,自评得分10分) 2、质量指标(满分15分,自评得分15分) 3、时效指标(满分15分,自评得分15分) 4、成本指标(满分10分,自评得分8分) (二)效益指标分析(满分30分,自评得分30分) 1、经济效益指标(满分10分,自评得分10分) 2、社会效益指标(满分10分,自评得分10分) 3、生态效益指标(满分5分,自评得分5分) 4、可持续影响指标(满分5分,自评得分5分) (三)满意度指标分析(满分10分,自评得分10分) 服务对象满意度指标分析(满分10分,自评得分10分) (四)项目资金全部执行到位(满分10分,自评得分10分) 四、绩效目标实现情况分析 (一)项目资金使用及管理情况 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。 该项目计划项目资金为500万元,实际到位资金为382.5万元,实际支出382.5万元,完成全年预算数的76.5%。 2、项目资金实际使用情况分析。 2021年电子商务产业发展引导资金优先支持四个方面,一是支持农产品生产和经营企业利用电子商务开展网上销售;二是支持特色产品生产企业和经营企业利用电子商务扩大销售;三是为本地产品的外销提供支撑服务的物流配送、技术服务、代运营的企业;四是对企业开设门户网站、自建自营网络平台进行平台建设补贴。 高新区项目资金实际使用情况: (1)湖南省湘巧食品有限公司,获批的电子商务扶持资金主要用于电子商务平台系统的开发与系统的升级、第三方平台推广维护。 (2)湖南天缘竹业发展有限公司,获批电子商务扶持资金主要用于电子商务人才的引进,电子商务平台系统的升级,平台产品设计及平台装修,以及电商推广等方面。 (3)益阳市电子商务协会,获批的电子商务扶持资金主要用于全市电子商务企业活动的开展,积极配合政府相关部门,紧紧围绕电商运营服务中心的建设与启动工程开展调研、宣传,推进电子商务在各个产业和行业中的应用发展。 (4)益阳市爱贝尔科技有限公司,获批的电子商务扶持资金主要用于电子商务平台系统的开发与系统的升级,以及电商渠道和产品的推广。 (5)益阳曙林贸易有限公司,获批的电子商务扶持资金主要用于加强电商人才培养,渠道拓展,配套体系的加强以及电商推广。 (6)湖南克明油脂有限公司,获批的电子商务扶持资金主要用于平台系统的建设与维护,广告宣传与推广等。 (7)湖南臻有趣咨询管理有限公司,获批的电子商务扶持资金主要用于系统平台升级,本地农产品选品推广,电商人才引进。 (8)湖南递王科技有限公司,获批的电子商务扶持资金主要用于为本地传统产业、电子商务企业开发网上商城、策划设计、分销系统、网络推广、管理系统、大数据分析等创新交易模式的电子商务技术服务和代运营。 (9)益阳大森林食品生物科技有限公司,获批的电子商务扶持资金主要用于平台系统的建设与维护,广告宣传与推广等。 (10)湖南恰创客创业集团有限公司,获批电子商务扶持资金主要用于电子商务平台系统的开发与系统的升级。 (11)湖南天翔生态竹业科技有限公司,获批电子商务扶持资金主要用于拓展公司产品线上销售,人才引进、平台设计及升级。 赫山区项目资金实际使用情况: (1)湖南叶姿国际植物化妆品有限公司,获批电子商务扶持资金投入2万元完善叶姿电商平台和投入3万元购买电商平台相关软件和硬件。 (2)湖南旭荣制衣有限公司,获批电子商务扶持资金用于技术服务费156804元、购办公设备15758元、购电脑27965元和购设备40700元。 (3)益阳市风帆制衣有限公司获批电子商务扶持资金用于推广,包括直通车12万、培训费用5万、阿里巴巴实力商家3.5万。 (4)益阳市锐益生态农业开发有限公司获批电子商务扶持资金一部分用于推广,包括关键词搜索2万、超级推荐2万、金钻展1万;另一部分用于在湖南农业大学培训5万。 (5)益阳市赫山区益乐红服装有限公司,获批电子商务扶持资金使用于推广8.5万(包括直通车多多场景6.5万、淘宝客2万)、培训费用1万、网络服务订购5千。 (6)湖南振华农产品电子商务有限公司,获批电子商务扶持资金用于推广和培训等,包括:直通车7万,超级推荐2万、 益阳职院2万、天猫抢购活动1万。 (7)益阳市赫山区明华种养专业合作社,获批电子商务扶持资金用于设备购置8万元。 (8)湖南农田谋士现代农业集团有限公司,获批电子商务扶持资金用于冷库提质升级20万元。 (9)益阳世林食品有限公司,获批电子商务扶持资金用于推广等,包括:直通车5万、抖音直播宣传2万、平台维护费3万。 (10)益阳神奇草养生茶业有限公司,获批电子商务扶持资金用于推广和培训等,包括:直通车9万、超级推荐2万、钻展5千、杭州网川大学3万、天猫淘抢购活动坑位1万5。 (11)湖南青松蛋业有限公司,获批电子商务扶持资金用于线上推广(直通车抖音)以及促销特价。 (12)益阳市衡宇食品有限公司,获批电子商务扶持资金用于推广、培训等,包括:直通车10万、超级推荐5万、淘宝客2万、培训费用1万、天猫抢购活动2万。 资阳区项目资金实际使用情况: (1)益阳缺牙齿食品有限公司获批的20万元专项资金主要用于特色休闲食品线上平台的提质改造、硬件设施的添置和电商从业人员的培训等方面。 (2)湖南好兆头食品有限公司获批的20万元财政扶持资金全部用于网络的维护与运营及电商平台服务费用的支付。 (3)资阳区张家塞乡合兴村村民委员会获批的10万元财政扶持资金主要用于辖区内及周边村镇农特产品在电商平台上的宣传、推广。 益阳市电子商务协会资金使用情况:所获得资金用于组织电子商务学习考察、培训以及开展直播带货等活动。 3、项目资金管理情况分析。 (1)做好项目申报准备工作。 为组织好项目的实施,益阳市商务局益阳市财政局于2021年11月15日,向三区发出《关于做好2021年度电子商务扶持资金申报工作的预通知》,《关于做好2021年度电子商务扶持资金申报工作的通知》(益商联〔2021〕11号)。要求从以下几个方面做好相关工作: 一是具体申报程序和时间要求。 申报程序:符合申报条件的相关电子商务企业(单位)向企业注册所在地区商务主管部门提交申请;各区商务主管部门、财政部门联合初审,将符合申报2021年度电子商务扶持资金条件的企业(单位)汇总(附件2),并联合行文报送市商务局和市财政局。 时间要求:2021年11月22日前:申报对象按属地原则将申报材料上交区商务主管部门;2021年11月29日前:各区商务主管部门会同区财政部门对申报资料进行复核,完成初审并签署意见。初审合格的企业(单位)由各区商务主管部门与财政联合行文并将企业申报资料报送市商务局(一式两份),逾期不再受理; 2021年12月3日前:市商务局和市财政局根据各区推荐上报的项目申报资料进行复审(或聘请第三方专家评审并出具评审推荐意见),并组织对符合要求的项目进行现场验收;2021年12月 10 日前:市商务局、市财政局根据验收结果进行综合会审,提出资金分配方案按程序报批,下达资金拨付计划至各区,各区财政部门按照资金拨付计划,于12月20日前将扶持资金发放到符合条件的电子商务企业。 二是申报资料要求。申请2021年度电子商务扶持资金的企业(单位)需提供以下纸质资料(按顺序装订成册,复印件需加盖公章并由商务主管部门、财政部门查验原件)一式三份并附电子版。要求申报材料真实性声明(法人代表签名并加盖公章);益阳市2021年度电子商务扶持资金申请表(附件1);工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件(或三证合一复印件);具有资质的中介机构审计的2020年度财务审计报告。 三是其他资料。要求提供申报条款支持内容的佐证材料(涉及电子商务交易额提供2019年11月-2021年10月网络交易数据的证明材料)。 (2)严格项目申报程序。 在项目的申报过程中,各有关企业(单位)自愿向所属区电子商务主管部门、财政部门提交申请;区电子商务主管部门、财政部门联合初审,将符合条件申报2020年度电子商务发展引导资金的企业(单位)汇总,联合行文并将申报资料报送益阳市电子商务协会和市商务局、市财政局。益阳市电子商务协会组织专家评审小组对项目进行审查,并出具评审推荐意见报送市商务局和市财政局。市商务局和市财政局根据市电子商务协会组织专家评审小组的评审推荐意见,成立了联合审查组,经过联合审查后形成初步分配方案,经公示无异议后报市人民政府审定。 (3)项目分配公平合理。 项目经过正常申报程序及公示无异议后,益阳市商务局与益阳市财政局向市政府申请《关于申请2021年度电子商务扶持资金的请示》(益商联〔2021〕21号)审定,经市政府审定批准后执行。项目资金由市财政局按照资金分配细则,相关资金直接拨付到三区财政局,三区财政局按照资金分配表,联系相关企业进行确认后,最后将资金拨付到相关企业。项目资金发放工作规范有序,不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。得到扶持的电商企业,将按季度向湖南省电子商务监测管理系统登录并按时报送相关数据。 (二)总体绩效目标完成情况分析 1、产出指标相关情况。 (1)其中数量指标要求支持市本级电商企业25家以上,实际上支持了市本级30家电商企业和相关单位。 (2)质量指标提出了全省电商交易额排名前4名,实际上全省电商交易额排名第4位。时效指标确保项目按时保质12月份前完成,实际上11月下旬开始实施。 (3)成本指标提出降低企业销售成本,电商运营成本低于传统销售成本。大部分电商运营成本低于传统销售成本,由于传统的电商平台引流费用较高,有些企业为了网店迅速引流,投入不少资金推广。 2、效益指标相关情况。 (1)经济效益指标提出全年电子商务交易额500亿元以上,实际全市电商交易额达到500亿元以上。 (2)生态效益指标提出了促进农业自然资源得到合理的开发,帮助减少土地资源的闲置浪费。帮助农村农特产品线上销售全市20亿元以上。实际全年农村农特产品线上销售全市28亿元。 (3)社会效益指标提出了建立电商扶贫村级服务站1000个以上,帮助解决人员就业,生产、销售及支撑服务人员10万人以上。实际全市电商企业、个体工商户(自然人)2.5万家,还有大量的微商和直播带货的人员,从业人员10万人以上;建有电商扶贫村级服务站1000个以上;全市有注册快递企业38家,从业人员5000人以上。 (4)可持续影响指标提出了促进农业和农村经济持续、稳定发展,帮助扩大线上销售农产品渠道。带动传统生产、销售企业及个体户转型电商升级100家(个)以上。全年农村农特产品线上销售全市28亿元。各区县(市)带动传统生产、销售企业及个体户转型电商升级平均都在100家以上。 3、满意度指标相关情况。 服务对象满意度指标提出被扶持企业满意度95%以上。实际被扶持企业满意度100%以上。 (三)绩效指标完成情况分析 1、项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析。项目按计划开始实施, 按计划开展,按计划完成。项目资金支出依据合规,无虚列项目支出情况,无截留挤占挪用情况,无超标准开支情况;无超预算情况。 2、项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析。严格按照相关文件的要求,进行项目的立项申报、资金分配及拨付等程序,有序地推进了项目的顺利进行,保证了整体项目的实施进度,于2021年12月中旬完成。支持的26家电商企业和单位完成年度电商交易额在10亿元以上,带动多个行业的发展,特别是在电商扶贫方面,起到了示范带动作用。 3、项目的可持续性分析。我市现有电子商务企业、个体工商户(自然人)2.4万家。根据省商务厅电子商务报告,2021年益阳市电子商务交易额574.21亿元,网络零售额85.21亿元。根据各区县(市)商务部门提供的相关数据,全市1419个农村电子商务服务站,240个贫困村,带动贫困村农副产品实现上网销售738个,特色农产品网络售销售28亿元,帮助贫困人口5.7万人。
目前,全市电子商务产业已融入到文化、旅游、金融、生活服务等相关领域,发展态势较好。全市电子商务产业主要是安化黑茶、桃江竹制品、沅江芦笋、广场舞蹈服、水产品、休闲食品、母婴幼儿服饰用品等7大类产品。桃江形成竹产业带为支撑的竹业发展格局,主要为竹笋、竹保健席、竹胶板、竹拉丝、竹筷、竹工艺品等产业。其中,桃江竹凉席的电子商务销售额排在淘宝、天猫、京东等第一位,占全国网上销售的70%以上。广场舞蹈服、母婴幼儿服饰生产企业上百家,线上交易量分别占全国市场份额60%、25%以上。休闲食品线上销售增长较快,湖南省排名第一, 2021年线上销售30亿元以上。鲜活小龙虾等水产品线上销售比例较小,通过深加工后线上销售发展迅猛。 五、存在的问题和改进措施 存在的问题: 1、预算扶持资金不但没有增加,而在持续缩减,2021年缩减了117.5万元,而我省其他市州相继出台跨境电商扶持政策并同时加大内贸电商的支持力度。 2、奖励办法不够完善。目前扶持政策的范围,不能支持电商新模式,跟不上电商新的发展,如新媒体内容电商等,需要扩大扶持范围。我市跨境电商尚处于艰难起步中,我市目前实施的《益阳市电子商务产业发展奖励办法》相关措施既不全、设定的支持门槛又偏高难有企业达到条件,不能实现激励与扶持目的。 3、目前绩效管理的业务水平还不能完全满足绩效管理工作要求,专业素质有待提高,算绩效管理基础工作有待进一步加强。 改进措施 1.进一步加强项目评审。市商务局应加强项目调研,健全前期评审制度,完善评审指标,规范评审程序,坚持市场导向,让电商比重较大,创新较突出,市场潜力较大,产品竞争力较强的项目纳入优先支持的范围。 2、增加社会效益的考核指标。如在帮助传统生产企业转型电商发展,电商扶贫方面有突出成绩,在社会公益方面做出贡献的电商企业等,提高项目的引领示范带动作用。 3、加强绩效管理。按照财政部门要求,组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评结果将按照规定公开公示。 七、其他需要说明的问题 近年来,在我市的政策支持与引导下,我市电子商务发展成效显著,但因资金缺口,支持面和力度均不够;在疫情形势下,对国内国外双循环的运行,电子商务发挥着极为重要的作用,近几年我市内贸流通电子商务发展较好,而外贸电子商务可以说启动意识不强;跨境电子商务主体极待大力培育。因此,建议对电子商务资金支持力度予以满额开展甚至专设跨境电子商务专项支持政策,加大力度促进我市跨境电商进步。 附件:2021年度项目支出绩效自评表 益阳市商务局 2022年4月15日 附件: 2021年度项目支出绩效自评表
填表人:孙小玲 填报日期:2022.4.15 联系电话:13607370975 单位负责人签字:曾文彬 |
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来源:益阳市商务局 作者: |