附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曹姗   填报日期：2021年4月 联系电话：4217506 单位负责人签字：
附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

填表人：曹姗   填报日期：2021年4月 联系电话：4217506 单位负责人签字：
附件3

2020年度项目支出绩效自评表

填表人：曹姗   填报日期：2021年4月   联系电话：4217506  单位负责人签字：

2020年度项目支出绩效自评表

填表人：曹姗   填报日期：2021年4月   联系电话：4217506  单位负责人签字：

2020年度项目支出绩效自评表

填表人：曹姗   填报日期：2021年4月   联系电话：4217506  单位负责人签字：
附件4

2020年度益阳市司法局整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）基本情况

益阳市司法局是市政府工作部门，为正处级行政单位。局机关编制55个，事业编制7个；公证处9个、仲裁委5个，强制隔离戒毒所87个，共计编制数163个，实有在职人员166人。

益阳市司法局2020年部门收入包括一般公共财政预算拨款和财政专户非税收入和其他收入；支出包括一般公共预算支出和项目支出等。本年总收入为4582万元，本年度总支出为5322万元，预算收入完成率100%；决算总支出为5322万元，预算调整率39%。项目(按支出性质和经济分类)：一、基本支出3312万元二、项目支出2010万元。经济分类支出合计分类：一、工资福利支出2604万元，二、商品和服务支出，支出2374万元，三、对个人和家庭的补助，190万元，四、资本性支出153万元。2020年度益阳市司法局整体支出绩效自评报告得分100分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我局基本支出主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

 （1）工资福利支出2258万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险和综治奖、绩效奖励方面。 
   （2）商品和服务支出470万元，主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、物业费、车辆运行费、公务接待费、水电燃气费、其他交通费等日常公用经费。

   （3）对个人和家庭补助支出190万元。主要为离退休人员工资和绩效奖励、离休人员医疗、抚恤金、司法救济金等开支。 
（二）项目支出情况

项目资金支出2010万元，主要用于公共法律服务体系建设、社区矫正、律师工作、普法宣传、基层司法建设、依法行政指导、政府立法、行政复议、规范性文件管理、行政执法监督。 
    （1）一般行政事务管理支出326万元。主要用于日常运转维护支出。 
   （2）普法宣传经费60万元，支出60万元，主要用于全市法治宣传教育规划并组织实施，指导、监督全市范围“谁执法谁普法”的普法责任落地工作，推进全民普法，指导、监督国家工作人员学法用法，指导社会主义法治文化建设、规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督全市法律援助、司法鉴定、公证、仲裁工作等。
   （3）法律援助经费可用36万元，支出36万元，主要用于公共法律服务中心运行维护，法律援助案件办理，12348法律援助热线运行等。
   （4）法制建设经费可用80万元，支出80万元，主要用于依法行政指导、政府立法、行政复议、规范性文件审查管理、行政执法监督等业务工作，结转的经费将用于未完结的项目在次年开支； 
   （5）涉密资金； 
    三、政府性基金预算支出情况

益阳市司法局无政府性基金

四、国有资本经营预算支出情况

益阳市司法局无国有资本经营预算

五、社会保险基金预算支出情况

益阳市司法局无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

2020年我市被中央依法治国办评为第一批“全国法治政府建设示范市”，法律职业资格证考试被评为优秀组织单位，法律援助被评为优秀志愿服务团队，市医调中心被评为“2018至2019年全国创建平安医院活动表现突出集体”等。整体经费支出做到事前有预算、事中有监管，事后有督查。严格控制运行成本，压缩办公经费。实行项目细化定人定责管理，做到事事有回应，时时有监管。接受市委巡查，如实汇报发现问题并积极整改。

（一）三个“抓好”聚焦完善政府治理，全面提升依法行政能力水平。一是抓好规范性文件和合同审查监管。审查市委、市政府规范性文件、会议纪要等各类文件167件，“三统一”市直部门规范性文件61件，备案登记区县（市）政府规范性文件116件，向省人民政府和市人大常委会报备市政府规范性文件22件。重大建设项目合同42件，处理中信银行恢复执行借款合同纠纷等涉法事务35件。二是抓好行政执法协调监督。全面推行行政执法“三项制度”，组织开展全市2020年度行政执法资格证考试，全市共计2089人参加。推进乡镇综合执法体制改革，全市所有乡镇（街道）成立乡镇综合行政执法大队，先后赋权乡镇（街道）执法权限100余项。三是抓好行政复议与应诉工作。共受理行政复议申请46件，办结32件，纠错率达到22%。承办以市人民政府为被申请人的复议案件7件，承办以市人民政府为被告的行政应诉案件50件，承办向检察院申请监督的案件8件。

（二）三条“主线”聚焦加强社会治理，努力建设更高水平平安益阳。全年全市共开展矛盾纠纷排查3499次，调处各类矛盾纠纷25858件，调处成功25660件，调解成功率达99.23%。二是以贯彻落实《社区矫正法》为主线，加强特殊人群教育管控。持续做好服刑强戒人员未成年子女帮扶工作，全省“为了花朵的微笑”第三轮佳祥助学项目启动仪式在安化县举行，现场达成1078000元助学金捐赠意向。全市累计接收社区矫正对象15400人，解除13439人，在矫1961人。开展为期两个月的深化戒毒管理和队伍建设大整顿活动，共发出整改令32个，整改问题近50个。连续19年实现“六无”目标，累计收治戒毒人员2300余人，现在所戒毒人员308人。

（三）三个“着力”聚焦强化法治保障，出台了《益阳市扬尘污染防治条例》和《益阳市电梯安全规定》。二是着力开展普法宣传。发放宣传资料8万余份，解答相关法律咨询5000余人次。圆满完成“七五”普法验收工作，稳步推进法治乡村建设。三是着力推进公共法律服务体系建设。在全省率先建立了公共法律服务联席会议制度。深入开展民营企业法治体检活动，90余名律师实地走访了34家民营企业，解答和协调解决各类法律问题60余个，提出建议80余条。完成了益阳仲裁委员会换届工作。全年全市共办理公证7902件，办理法律援助2003件，办结仲裁案件113件，办理司法鉴定3527件。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理 

    主要是首先梳理项目支出合理性，根据司法行政工作业务实际，单位内部建立项目预算合理性审定、绩效评价及结果应用、项目动态调整机制，使项目预算更为科学合理、客观真实，从项目申报立项到项目财评送审再到招标开建直至支付完结实现全流程无缝对接，切实提高预算执行效率。  

 （二）提高预算编制的精准度 

  上年结转结余指标下达后，开展单位内部分配预算编制工作，根据预算指标对应的所属业务处室，配合各业务处室按照预算指标额度，结合实际的工作开展计划，编制支出明细预算，经单位预算审批机构审核批准后，作为年度预算的补充，据以作为经费支出的管理和考核依据。 

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 一是积极落实评价结果报告、反馈和整改工作。及时将部门整体支出绩效情况以及具体各项目支出情况报局领导和各项目支出责任部门。督促项目支出责任部门或实施单位针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改。 

   二是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减或取消项目预算。 

  三是是推进预算绩效管理信息公开。按照信息公开的有关规定，市司法局2020年绩效自评在本单位门户网依法主动公开，http://www.yiyang.gov.cn/xxgkpt/625/636/735/default.htm。

附件5

2020年度益阳市司法局项目资金绩效

自评报告

一、项目概况

项目资金支出2010万元，主要用于公共法律服务体系建设、社区矫正、律师工作、普法宣传、基层司法建设、依法行政指导、政府立法、行政复议、规范性文件管理、行政执法监督。其中重点项目三个，分别是普法宣传专项，政府法律顾问专项、法律援助专项。 
  

二、绩效自评工作开展情况

我局认真落实市财政局关于2020年度部门绩效自评工作要求，并对本单位支出金额超过50万元（含）以上的单位项目和市级重点项目单独开展绩效自评。切实抓好本单位绩效评价工作，确保财政资金安全有效使用，断完善绩效评价制度。

1、加强组织领导，建立工作机制。（1）年初成立由单位主要负责人任组长的绩效评价工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制定单位绩效评价工作方案。（2）组织分管财务负责人和财会人员参加市财政局举办的绩效评价专题培训，抓好绩效评价风险评估。（3）实行财务业务流程再造，加强对权力运行的监督。

2、加强制度建设，实行绩效评价全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。

三、综合评价结论

自评结论分为“优秀”

绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、2020年市司法局项目资金总支出2010万元项目资金实际使用情况分析。

普法宣传经费45.9万元，主要用于全市法治宣传教育规划并组织实施，指导、监督全市范围“谁执法谁普法”的普法责任落地工作，推进全民普法，指导、监督国家工作人员学法用法，指导社会主义法治文化建设、规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督全市法律援助、司法鉴定、公证、仲裁工作等。

法律援助经费支出27.54万元，主要用于公共法律服务中心运行维护，法律援助案件办理，12348法律援助热线运行等。

法制建设经费支出76.5万元，主要用于依法行政指导、政府立法、行政复议、规范性文件审查管理、行政执法监督等业务工作，结转的经费将用于未完结的项目在次年开支。 

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

    我局2020年制定了《2020年工作流程表》对业务工作开展进行监督、《内控制度》对资金使用进行监督，《电子卖场采购工作制度》对采购支出进行监督，从前期项目资金审批、支付流程到后期的绩效评价结果对标对表自评。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年争取预算完成率达到100％，整体支出进度符合财政部门相关规定。三公经费控制再部门预算的指标内，并同比下降。做好人民调解工作，维护社会稳定和谐。法律援助案件质量合格，补贴及时方法到位。做好2020年国家司法考试工作，确保零事故。

（三）绩效指标完成情况分析

我市自2015年开始推行政府法律顾问制度，除政府法制机构外，外聘6名律师担任政府法律顾问市。委于2018年在市政府外聘的律师中选聘了一名中共党员为市委法律顾问，任期内，本届市委、市政府法律顾问紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥自己的专业特长，在重大决策、招商引资、重点项目建设、行政执法、复议应诉、舆情处置、法治建设等多个领域提供了优质法律服务，为全面推进法治政府和法治益阳建设提供了有力的法治保障。

法律援助是按照政府要求，根据法律援助条例规定，由法律援助机构指派律师或者安排人员，为经济困难和其他符合法定条件的公民提供无偿法律服务，保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要的法律服务。

普法宣传发放宣传资料8万余份，解答相关法律咨询5000余人次。圆满完成“七五”普法验收工作，稳步推进法治乡村建设。着力推进公共法律服务体系建设。

四、存在的问题和改进措施

（一）加强预算管理 

    主要是首先梳理项目支出合理性，根据司法行政工作业务实际，单位内部建立项目预算合理性审定、绩效评价及结果应用、项目动态调整机制，使项目预算更为科学合理、客观真实，从项目申报立项到项目财评送审再到招标开建直至支付完结实现全流程无缝对接，切实提高预算执行效率。  

 （二）提高预算编制的精准度 

  上年结转结余指标下达后，开展单位内部分配预算编制工作，根据预算指标对应的所属业务处室，配合各业务处室按照预算指标额度，结合实际的工作开展计划，编制支出明细预算，经单位预算审批机构审核批准后，作为年度预算的补充，据以作为经费支出的管理和考核依据。 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 一是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减或取消项目预算。 

  二是推进预算绩效管理信息公开。按照信息公开的有关规定，市司法局2020年绩效自评在本单位门户网依法主动公开，http://www.yiyang.gov.cn/xxgkpt/625/636/735/default.htm。