2021年度益阳仲裁委员会秘书处绩效自评

发布时间：2022-04-25 10:47 作者：来源：本站原创浏览次数：字体：【大】【中】【小】

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2021年实际在职人数		控制率
	5		5		100％
经费控制情况（万元）	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数
支出总额	171.6		77.53		77.91
基本支出	53.25		63.73		64.11
其中：公用经费	3.35		63.73		64.11
项目支出
其中：1、运行维护经费	21.06		13.8		13.8
2、仲裁劳务费	97.29
……
……
三公经费	0		0.4		0.037
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0		0.4		0.037
政府采购金额	——
楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：龚胜兰填报日期： 2022.4.8 联系电话： 4111930

单位负责人签字：沈伟志

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

预算部门	益阳仲裁委员会秘书处
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		77.53	77.53		77.53	10分
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：61.53					其中：基本支出：63.73
	政府性基金拨款：					项目支出：13.8
	纳入专户管理的非税收入拨款：16
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成仲裁案件					完成仲裁案件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：		仲裁案件数120	仲裁案件数162	10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		处理案件	合格	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		开展时间	2021年12月截止	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		开展总成本	77.53	10	10
			指标2：
			……
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：		经济效益	100%	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：		社会效益	100%	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益	100%	10	10
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响	长期	10	10
			指标2：
			……
		服务对象满意度指标	指标1：		满意率	满意率100%	10	10
			指标2：
			……
总分							100分	100

填表人：龚胜兰填报日期：2022.4.8 联系电话：4111930 单位负责人签字：沈伟志
附件3

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	仲裁劳务费
主管部门	益阳市司法局				实施单位	益阳市仲裁委员会秘书处
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.8	13.8	13.8	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.8	13.8	13.8
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：	仲裁案件数162	仲裁案件数162	10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：	处理质量	合格	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：	开展时间	2021年12月截止	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：	开展总成本	13.8	10	10
			指标2：
			……
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：	经济效益	100%	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：	社会效益	100　%	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：	生态效益	100%	10	10
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：	可持续影响	100%	10	10
			指标2：
			……
		服务对象满意度指标	指标1：	满意率100%	满意率100%	10	10
			指标2：
			……
总分						100分	100

填表人：龚胜兰填报日期：2022.4.8 联系电话：4111930 单位负责人签字：沈伟志

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