附件1
2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2021年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
5 |
5 |
100％ |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2020年决算数 |
2021年预算数 |
2021年决算数 |
|||
|
支出总额 |
171.6 |
77.53 |
77.91 |
|||
|
基本支出 |
53.25 |
63.73 |
64.11 |
|||
|
其中：公用经费 |
3.35 |
63.73 |
64.11 |
|||
|
项目支出 |
|
|
|
|||
|
其中：1、运行维护经费 |
21.06 |
13.8 |
13.8 |
|||
|
2、仲裁劳务费 |
97.29 |
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
三公经费 |
0 |
0.4 |
0.037 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0 |
0.4 |
0.037 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。
填表人： 龚胜兰 填报日期： 2022.4.8 联系电话： 4111930
单位负责人签字：沈伟志
附件2
2021年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门 |
益阳仲裁委员会秘书处 |
||||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
77.53 |
77.53 |
77.53 |
10分 |
|
|
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||||
|
其中： 一般公共预算：61.53 |
其中：基本支出：63.73 |
||||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：13.8 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：16 |
|
||||||||
|
其他资金： |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成仲裁案件 |
完成仲裁案件 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1： |
仲裁案件数120 |
仲裁案件数162 |
10 |
10 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
指标1： |
处理案件 |
合格 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
开展时间 |
2021年12月截止 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
开展总成本 |
77.53 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 （40分） |
经济效 益指标 |
指标1： |
经济效益 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
指标1： |
社会效益 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
指标1： |
生态效益 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
可持续影响 |
长期 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意率 |
满意率100% |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100分 |
100 |
|
||||||
填表人：龚胜兰 填报日期：2022.4.8 联系电话：4111930 单位负责人签字：沈伟志
附件3
2021年度项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
仲裁劳务费 |
|||||||
|
主管部门 |
益阳市司法局 |
实施单位 |
益阳市仲裁委员会秘书处 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
10分 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1： |
仲裁案件数162 |
仲裁案件数162 |
10 |
10 |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
处理质量 |
合格 |
10 |
10 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
指标1： |
开展时间 |
2021年12月截止 |
10 |
10 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
指标1： |
开展总成本 |
13.8 |
10 |
10 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 （40分） |
经济效 益指标 |
指标1： |
经济效益 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效 益指标 |
指标1： |
社会效益 |
100 % |
10 |
10 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效 益指标 |
指标1： |
生态效益 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
可持续影响 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
服务对象满意度指标 |
指标1： |
满意率100% |
满意率100% |
10 |
10 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100分 |
100 |
|
|||||
填表人：龚胜兰 填报日期：2022.4.8 联系电话：4111930 单位负责人签字：沈伟志
湘公网安备43090302000044号