第一部分 益阳市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》及规章，按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针，代表市人民政府执行强制隔离戒毒工作；负责收治、管理、教育矫治被公安机关决定强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员，维护场所的安全稳定；依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体健康训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。

二、部门决算单位构成

益阳市强制隔离戒毒所是一级核算单位，无下级预算单位。

第二部分  益阳市强制隔离戒毒所2015年度部门决表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

表8无数据，益阳市强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  益阳市强制隔离戒毒所2015 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市强制隔离戒毒所 2015 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市强制隔离戒毒所2015 年度收入总计1464.68万元，比上年同期增加270.06万元，增长22.6%；支出总计1440.02万元，比上年同期增加245.4万元，增长20.54%。主要原因：是公务员调整基本工资开支，强戒人员人数增加导致经费开支增长等。 

二、关于益阳市强制隔离戒毒所2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计 1464.68万元，其中：财政拨款收入1326.95万元，占90.6%；其他收入137.73万元，占9.4%。 

三、关于益阳市强制隔离戒毒所2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计1440.02万元，其中：基本支出862.09万元，占59.87%；项目支出 577.93万元，占40.13%。 

四、关于益阳市强制隔离戒毒所2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计1326.95万元，比上年同期增加145.58万元，增长12.32%；财政拨款支出总计1326.95万元，比上年同期增加145.58万元，增长15%。主要原因：是公务员调整基本工资开支，强戒人员人数增加导致经费开支增长等。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出835.18万元，其中人员经费支出 770.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、住房公积金等；公用经费支出 64.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费等。

五、关于益阳市强制隔离戒毒所2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.4万元，支出决算为16.55万元，完成预算的28.33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.71万元，完成预算的42.65%；公务接待费支出决算为 3.84万元，完成预算的13.42%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：不断完善公务接待、公务用车维修加油等的审批手续，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：益阳市强制隔离戒毒所2015年度部门决算公开表.xls 

                               益阳市强制隔离戒毒所

                                  2016年8月30日