2025年度

岳家桥镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 岳家桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

岳家桥镇人民政府概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于镇区工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导辖区内居委会的工作。

（三）负责岳家桥镇的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

（五）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（七）负责在镇区内开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好镇区内社会治安综合治理工作。

（八）负责镇区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

（九）负责研究镇区经济发展的规划，协助有关部门抓好镇区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十）承办赫山区党委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市赫山区岳家桥镇人民政府内设机构：党政办、党建办、财政办、经济发展办、生态办、平安法治和应急管理办、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区岳家桥镇人民政府2025年部门决算涵盖办事处机关本级决算，无二级决算单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府                                                                                          单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府 　 　        　       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府　 　 　        　       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府       单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府                      单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府     单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4682.48万元。与上年相比增加1202.64万元，减少%，主要是今年其他资金纳入进来。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4682.48万元，其中：财政拨款收入2599.24万元，占55.51%；其他收入2083.24万元，占44.49%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4682.48万元，其中：基本支出1564.64万元，占33.41%；项目支出3117.84万元，占66.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2599.24万元，与上年相比，减少841.41万元，减少24.45%，主要是因为上级财政转移支付减少，相比去年的专项补助和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2317.54万元，占本年支出合计的55.51%，与上年相比，财政拨款支出较少841.41万元，减少24.45%，主要是因为上级财政转移支付减少，相比去年的专项补助和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2317.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1529.38万元，占65.99%；社会保障和就业支出94.31万元，占4.07%；卫生健康支出38.18万元，占1.65%；节能环保支出127.77万元，占5.51%；城乡社区支出6万元，占0.26%；农林水支出439.23万元，占18.95%；住房保障支出82.66万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出，支出决算数为2317.54万元，完成年初预算的186.66%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。  

年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）。

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

    3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为万元，支出决算为1369.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了2025年民生实事票决专项经费，二是增加了2022—2025年事业人员基础绩效奖，三是增加了新楼监控等电子产品购置，四是增加了信访维稳经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了创文巩卫经费，二是增加了环境整治清运费，三是增加了信访息访费，四是围墙修补、办公设备购置，五是增加了2025年度城乡居民医保筹资助征经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇街道信息网络资金。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政事务管理资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年转移支付一次性补助及专项补助资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为71.97万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2名机关退休干部死亡抚恤金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.18万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了南桥宫村生活污水治理工作经费。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2023年泉交河流域水环境治理资金

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚奖补资金

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了枫树山村基本建设补助资金。

15.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防汛物品及用工经费。

16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了饮水工程提质改造资金。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了村级组织运转经费，二是增加了村干部及离任村干部补贴。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政农业资金。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2024年住房保障性安居工程。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为62.66万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.63万元，其中：

人员经费1176.19万元，占基本支出的75.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费388.44万元，占基本支出的24.83%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、维护费用等支出。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入281.7万元；年初结转和结余0万元；支出281.7万元，其中基本支出0万元，项目支出281.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了福彩公益金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年度分成体育彩票公益金（全民健身）以及2025年市级体育彩票公益金。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于文化事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为245.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了岳家桥文化广场建设项目资金。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：岳家桥社区鸡咀冲屋场建设资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出388.44万元，比上年决算数减少285.85万元，2025年和上年度大幅度减少，减少的原因是财政紧缩。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费5万元，用于（1）召开年终总结和年初动员安排会议、租赁会议场地、制作会议奖牌等，人数321人，内容为2024年年终总结表彰大会和2025年工作动员部署；（2）用于召开跟班人员述职会议，人数45人，内容为对村社区来街道跟班学习的人员进行述职评估；（3）用于召开安全生产相关会议，人数38人，内容为对企业安全生产进行部署安排；（4）用于召开防汛工作会议，人数41人，内容为防汛部署；（5）用于综治会议，人数24人，内容为上访人员协调。

开支培训费2万元，用于以下几个方面：（1）举行村社两委换届工作业务培训；（2）举行党员冬春训；（3）举行党课知识培训；（4）村级财务培训；（5）党建公务接待业务培训。未举办节庆、晚会、论坛等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我街道组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金4682.48万元。其中，一般公共预算支出2317.54万元，占支出总额的49.49%；政府性基金预算支出281.7万元，占支出总额的6.01%， 其他资金支出2083.24万元，占支出总额的44.5%。

（二）绩效评价结果。

2025年度本部门整体支出执行数4682.48万元，绩效自评得分94.8分。绩效目标完成情况：一是预算执行控制良好，人员及“三公”经费有效管控，财政资金使用经济高效；二是内部管理规范有序，财务制度健全，资产管理和预决算公开执行到位；三是行政效能显著提升，作风建设成效突出；四是社会效益显著，惠农政策落实、防汛安全、精神文明与经济建设工作均达到预期目标。发现的主要问题是对部分群众信访问题的响应和解决效率有待提高，主要原因是相关工作的主观能动性和复杂问题协调机制需加强。下一步改进措施是加大信访问题排查化解力度，完善矛盾纠纷调处机制，提升响应速度和处置效能。

（三）评价结果应用情况。

根据2025年度绩效自评结果，本部门2025年度预算安排将延续勤俭节约、保障重点的原则，优化基本支出结构，确保人员经费正常运转；支出结构调整将更倾向于民生服务、社会治理等关键领域；资金管理方面将进一步完善内控制度，强化过程监控，特别是对公用经费和潜在专项资金的规范使用；制度建设方面将重点针对绩效管理中发现的薄弱环节，如信访响应机制，修订或制定相应的管理细则，推动绩效评价结果与预算安排、管理改进深度融合，提升财政资金使用效益和部门履职效能。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

2025年度赫山区岳家桥镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2026〕1号）等有关文件精神，对益阳市岳家桥镇人民政府2025年度部门整体支出绩效自评，根据相关规定，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况。益阳市岳家桥镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建办、经济发展办、生态办、自然资源和村镇建设事务中心、平安法治和应急管理办、财政办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等11个二级机构；垂直部门：司法所、市监所）。截至2025底，岳家桥镇共有人员编制100人（其中行政编制34人，事业编制65人,工勤编1人），年末实有人数100人（其中在职在编人员100人）。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算支出决算数2599.24万元，比年初预算数1408.98万元减少131.42万元，减少19.3%%，主要原因是2025年财政拨款。一般公共预算支出其中：基本支出决算数1564.64万元，占61%。项目支出决算数1034.6万元，占39%。

（一）基本支出情况。本年一般公共预算基本支出决算数1564.64万元，占47%。其中：人员经费支出1176.2万元，占75.17%；公用经费支出388.44万元，占比24.83%。

（二）项目支出情况。

本年一般公共预算项目支出决算数1034.6万元，占39%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出决算数282万元，其中项目支出282万元，占比100%。其中用于彩票公益金282万元，占比100%，我镇严格按照资金规定的用途对资金进行了分配和使用。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出决算数为0万元。

（一）单位职责

单位主要职能是执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布决定和命令，落实和国家政策，严格依法行政；执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文体体育事业和财政、民政、公安、安全、计划生育等工作；发展和振兴乡村经济，提供经济服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出概况

2025年收入决算数2599.24万元；本年支出决算数2599.24万元，比年初预算数1241.58万元增长了144.19%，其中：人员经费支出决算数1176.2，占比45.25%；公用经费支出决算数388.44万元，占比14.95%。项目支出决算数1034.6万，占比39.8%。

（三）部门整体支出绩效目标

1、资产管理情况。建立健全资产管理制度，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。对资产每年进行一次清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对站办所和个人使用的资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。截至2025年12月31日止，我镇机关固定资产合计663.69万元。

2、三公经费情况。“三公”经费预算数5.6万元，决算数5.6万元，预决算差异率为0%。其中公务用车运行维护费5.3万元，公务接待0.3万元。会议费5元，培训费2万元，主要是本年度接待批次减少。

（四）绩效评价工作情况

1.预算绩效评价目的

①促进镇区经济社会快速发展，加快城镇化进程，巩固基层党组织建设，维护镇区社会环境的稳定。

②全面落实民生实事项目,做好“六稳”、“六保”工作，为群众生产生活提供便利，推动农业现代化。

③促进乡村振兴发展。建设美丽屋场，打造健身跑道，为人民群众创造更优质的生活环境，使人民群众的幸福指数更上一层楼。

2.预算绩效评价工作过程

根据预算绩效管理要求，益阳市岳家桥镇人民政府组织对2025年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评工作。为此，岳家桥镇人民政府专门成立了绩效自评工作领导小组，领导小组由党委书记陈大如同志担任组长，党委副书记、镇长谭燕同志、人大主席袁德华同志、纪委书记胡勇同志担任副组长，各站办所长担任组员，负责2025年度绩效评价工作的组织领导和具体实施。

（五）绩效目标完成情况

2025年岳家桥镇人民政府财政预算拨款收入为2599.24万元，财政预算拨款支出为2599.24万元，预算完成率达到了100%，预算执行情况良好，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

根据区财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，岳家桥镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。形成由党委书记陈大如同志任组长的领导小组。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。全镇经济社会健康稳定发展，平安乡镇建设迈上新台阶，人居环境整治明显好转，扫黑除恶及“三大攻坚战”成效斐然，新冠疫情防控变成常态化防控，完成了“保工资、保运转、保基本民生”三保工作，人民群众获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有保障，人民群众满意度高，绩效自评得分为94.8分。

六、存在的问题及原因分析

1.当年预算执行中存在问题：存在未按预算要求使用资金的现象。

主要原因：由于预算经费安排不足且乡镇工作多样性复杂性，2025年乡村振兴的发展，导致某些资金使用过程中无法做到专款专用，临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。

2.单位人员不足，但临时性工作多，这些都影响了我镇有关工作的迅速有效开展及落实。

七、下一步改进措施

（一）加强预算管理、严格预算执行。坚持按《预算法》要求编制预算，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

（二）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

（三）进一步梳理项目管理制度，形成条理明确的框架。

（四）加大向乡镇财政的倾斜力度，配备足够的工作人员。加强财务人员培训，提高财务工作水平。

（五）对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。

八、其他需要说明的情况

无。