目   录

　　第一部分 益阳市赫山区水利局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般年公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　益阳市赫山区水利局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责拟订全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划显著。按规定制定水利工程建设管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家和省、市、区水利建设投资安排建议并组织实施显著。

　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施区域内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

　　（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　（四）负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（五）负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

　　（七）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责区管水利建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

　　（八）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

　　（九）负责水政监察和水行政执法工作，对重大涉水违法事件的查处和协调。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　（十）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。

　　（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。全区小型水库抢险预案审批。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。益阳市赫山区水利局内设机构包括注：办公室、规划计划与科技股、人事财务股、水土保持股、政策法规和水利工程建设运行管理监督股、水政监察股6个内设机构；湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区河道湖泊站、益阳市赫山区河长制工作站、益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区水资源事务中心10个非独立核算的事业单位；益阳市赫山区小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区鱼形山水库管理所5个独立核算的事业单位。

　　除益阳市赫山区小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区鱼形山水库管理所5个独立核算的事业单位外，其余事业单位及内设机构全部纳入2025年局机关部门决算编制范围。

　　（二）决算单位构成。益阳市赫山区水利局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区水利局6个内设机构以及10个非独立核算的事业单位：湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区河道湖泊站、益阳市赫山区河长制工作站、益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区水资源事务中心等10个非独立核算的事业单位。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：益阳市赫山区水利局     单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：益阳市赫山区水利局　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：益阳市赫山区水利局　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：益阳市赫山区水利局 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：益阳市赫山区水利局                                                                                              公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：益阳市赫山区水利局                                                                                                     公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：益阳市赫山区水利局        单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：益阳市赫山区水利局       单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：益阳市赫山区水利局               单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计13471.4万元。与上年相比，减少     12213.39万元，降低47.55%，主要是本年度项目相较上年度有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计13471.4万元，其中：财政拨款收入10955.62万元，占81.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2515.78万元，占18.67 %。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计13471.4万元，其中：基本支出1914.61万元，占14.21%；项目支出11556.79万元，占85.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计10955.62 万元，与上年相比，减少12431.45万元,降低53.15%，主要是因为上级部门对水利项目资金和自然资源事务资金投入较上年度减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出10955.62万元，占本年支出合计的81.33%，与上年相比，财政拨款支出减少12431.45万元，降低53.15%，主要是因为上级部门对水利项目资金和自然资源事务资金投入较上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出10955.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出20万元，占0.18%；社会保障和就业支出101.35万元，占0.93 %；卫生健康支出54.64万元，占0.5%；农林水支出10505.06万元，占95.89%；自然资源海洋气象等支出188.04万元，占1.71%；住房保障支出86.53万元，占0.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为2894.09万元，支出决算数为10955.62万元，完成年初预算的378.55%，其中：

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加规划编制工作经费。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为230.39万元，支出决算为101.35万元，完成年初预算的43.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂二级机构129.04万元。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为124.81万元，支出决算为54.65万元，完成年初预算的43.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂二级机构70.16万元。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加烂泥湖垸补水泵站新建项目资金。

　　5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1975.23万元，支出决算为1194.56万元，完成年初预算的60.48%，决算数小年初预算数的主要原因是：调节二级机构780.67万元。

　　6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2025年省级重大水利发展资金（县域节水型社会建设）。

　　7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3699.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加上级水利发展资金。

　　8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为811.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加各乡镇小型水库工程设施维修养护资金及2024第五批省级水利发展资金、农饮维修养护资金。

　　9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加水利执法工作经费。

　　10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加水资源管理资金。

　　11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为659.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加上级防汛应急资金。

　　12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为52.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2025年省预算内基建专项资金（农业水价综合改革计量设施建设）。

　　13、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

　　年初预算为150万元，支出决算为438.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加农饮安全工程维修养护资金。

　　14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为216.1万元，支出决算为2463.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加小型水库雨水情测报设施和大坝安全监测等项目资金。

　　15、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1084万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2025年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金。

　　16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2024年第一批财政农业资金（当地农业产业发展和农村基础设施建设等）。

　　17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为188.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加烂泥湖水系连通项目资金。

　　18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为197.56万元，支出决算为86.53万元，完成年初预算的43.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调节二级机构111.03万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1621.95万元，其中：人员经费1331.06万元，占基本支出82.07%，主要基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费290.89万元，占基本支出的17.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，降低0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）活动开支。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

　　3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，降低0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费开支。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出290.89万元，比上年决算数增加124.25万元，增加74.56%。主要原因是：本年度人员数量增加、在职人员正常晋级晋档，公用经费人员定额标准随之提高，带来机关运行经费相应增长。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本单位开支会议费0万元，无会议支出；开支培训费0.89万元，用于开展水资源培训、水政执法等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本单位2025年度政府采购支出总额1254.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1156.96万元、政府采购服务支出97.5万元。授予中小企业合同金额1254.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1001.59万元，占授予中小企业合同金额的79.84%；授予中型企业合同金额252.87万元，占授予中小企业合同金额的20.16%。货物采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额的92.23 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.77%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

　　组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金9333.67万元。其中，一般公共预算项目10个 9333.67万元，占一般公共预算支出总额的85.19 %；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度开展了部门整体评价，涉及一般公共预算支出10955.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出一般公共预算预算数2894.09万元，执行数10955.62万元，完成预算的378.55%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　绩效目标完成情况：

　　一是扛牢政治责任，水旱灾害防御防线坚实稳固。局党组牵头抓总，坚决守住水旱灾害防御底线，成功抵御12轮强降雨及阶段性伏旱侵袭，新建河湖水雨情站点1处，升级改造14处，将全区161座小型水库雨水情数据和50座小型水库大坝安全监测数据，全量接入智慧水利平台，实现监测数据实时共享、精准研判。科学调度保障有力。防汛期精准启闭关键闸口，抗旱期通过新河电力排灌站等泵站累计补水3300万方，投入抗旱资金500万元，有效浇灌农田约6000亩；派出8个技术专家组20余人下沉一线，督促指导乡镇街道抗旱工作。物资充足演练到位。采购防汛块石5000吨、砂卵石5000吨、抗旱潜水泵30台，补充彩条布、编织袋等应急物资；发放山洪灾害防御防灾明白卡1200余份，组织多轮专题培训与应急演练，提升全民防灾避险能力。

　　二是聚焦提质增效，水利基础设施建设扎实推进。全年水利立项争资到位9177万元。精心包装储备重大水利项目23个，总投资规模达31.6亿元。重点工程有序实施。洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程（赫山段）累计完成95%工程量；烂泥湖水系连通工程全面竣工并投入使用；撇洪河三期、兰溪河北支治理工程全面完工，分别完成中央投资1519万元和619万元；推进鱼形山水库除险加固二期工程，完成溢洪道整修加固、输水设施处险等，投资约800万元。农村水利稳步提质。完成1084万元小型农田水利设施建设，推进4处中型灌区续建配套与现代化改造项目前期工作、实施方案设计及项目申报，完成96万元灌区计量设施安装。规划引领作用凸显。《益阳市赫山区水网建设规划》获区级审批，“十五五”水安全保障规划编制完成征求意见稿，为水利事业长远发展绘就蓝图。

　　三是坚持生态优先，河湖生态环境治理持续深化。局党组践行绿色发展理念，以河湖长制为总抓手，推动河湖生态环境持续改善。河湖长制落地见效。区、乡、村三级河湖长全年累计巡河护河9316次，发现并推动解决河湖问题813个，确保管护责任延伸至“最后一公里”。突出问题整治有力。持续推进河湖“清四乱”常态化、规范化，顺利完成十洲公园侵占岸线违法经营、志溪河大河坪洲滩马场等重点问题整改销号。样板河湖创建成效。成功创建乡镇级“亮点”样板河湖16个、区级“示范”样板河湖1个，完成9条河流健康评价并上报备案。保洁宣传双向发力。常态化开展河湖保洁1908次，清理岸线290.7公里，打捞各类垃圾1500吨；结合“世界水日”“中国水周”组织开展系列宣传活动，爱河护河的社会氛围日益浓厚。

　　四是强化精细管理，水利工程运行效能显著提升。局党组着力提升治理能力，推动水利工程运行管理规范化、精细化。堤防管理提质升级。对全区一线防洪大堤实行“网格化+信息化”管理，严格落实“一月一巡查、一季一通报”工作机制，全力保障行洪安全。工程运维规范高效。完成24座公共涵闸定期检修保养，设备完好率达98%以上；完善堤防“一堤一档”数字化管理，为工程管护提供坚实数据支撑。

　　五是从严监管执法，水利行业治理水平全面加强。局党组坚持依法治水，不断强化行业监管，规范水利行业秩序。水资源管理严格规范。严格取水许可审批，新增取水用户8户；开展地下水整治行动，全区共摸排94户，发现的7处整改问题均全部整改到位；审批水土保持方案25个，征收水土保持补偿费126.46万元。农村供水保障巩固。开展农村饮水安全问题集中整治，稳步推进农村集中供水项目前期工作。执法监管保持高压。立案查处水事违法案件7件次，收缴实缴罚款约139万余元；创新实施首个水利“机器管招投标”项目，规范招投标管理。资金管理规范有序。严格执行预算管理和财务内控制度，确保项目资金专款专用、安全高效运行。

　　发现的主要问题及原因：一是设施运维与资金保障压力较大。部分设施运维资金未落实，存在 30 万元在线计量设施运维资金缺口；8 万元水资源公报编制费尚未保障（该费用关乎全区水资源数据精准统计，直接影响自然资源审计调查工作推进）；重大项目地方配套资金到位难度较大，影响工程持续发挥效益。

　　二是工程管理与效能发挥仍有短板。部分排灌泵站设备老旧老化，运行效率不足；少数河湖长履职尽责不够到位，管护实效有待提升；农村供水工程存在薄弱环节，堤防管理精细化水平需进一步提高。

　　2025年以来，我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本部门已组织相关股室开展了整体预算绩效评价和重点项目绩效评价，其生态效益、经济效益、社会效益显著。

　　下一步改进措施是积极向各级财政部门争取资金，确保设施运维正常开展、工程持续发挥效益。

　　（三）评价结果应用情况。由于我单位属于业务型单位，水利工程项目支出较多，年初预算编制不是全口径预算，仅指区级财政预算安排资金，从而年底决算数与年初预算数相差较大，预算很难精细、完整编制，追加的预算收支只能从总额进行控制。下一步改进措施：加强预算管理、严格预算执行，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和预算设定的目标列支各项经费。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（五）社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　（六）节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（七）城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（八）农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（十）自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

　　（十一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　2025年度益阳市赫山区水利局部门整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1、负责拟订全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家及省、市、区水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施区域内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

　　3、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4、负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

　　5、负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

　　7、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责区管水利建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

　　8、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

　　9、负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处和协调。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。

　　11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。全区小型水库抢险预案审批。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　12、应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率;坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽;坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

　　13、完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　根据上述职责，区水利局设办公室、规划计划与科技股、人事财务股、水土保持股、政策法规和水利工程建设运行管理监督股、水政监察股6个内设机构；设湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区河道湖泊站、益阳市赫山区河长制工作站、益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区水资源事务中心10个非独立核算的事业单位；益阳市赫山区小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区鱼形山水库管理所5个独立核算的事业单位。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2025年，我局基本支出金额为16219520.57元，包含工资福利支出13065827.89元、商品和服务支出2858374.42元、对个人及家庭补助支出244859.26元、资本性支出50459元。

　　（二）项目支出情况

　　2025年项目支出93336667.22元，其中烂泥湖涝区二三期工程19975495.11元、付各乡镇渠道水毁修复大堤维修等工程17454018.01元、8座中型水闸设计费鉴定费等1243000元、小型水库白蚁治理225386元、付各乡镇2024年小型水库工程管理养护人工费6209481元、2024年水毁修复工程6591629.98元、水厂农饮维修养护4384244.69元、2025公共涵闸建设24632373.2元、2025年赫山区小型农业水利设施建设项目10840000元、烂泥湖水系联通工程1781039.23元。

　　专项资金管理使用坚持“国库支付、专款专用、专账核算”的原则，严格按下达的资金文件、《湖南省水利发展资金管理办法》等文件要求执行，所有项目均无挪用、挤占、滞留等违规使用资金的行为。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位2025年无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位2025年无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位2025年无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　本单位2025年一般公共预算拨款收入109556187.79元；一般公共预算拨款支出109556187.79元，其中基本支出16219520.57元、项目支出93336667.22元，预算执行率100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

　　本单位2025年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证了资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。

　　我单位的整体支出绩效情况如下：

　　（一）扛牢政治责任，水旱灾害防御防线坚实稳固

　　局党组牵头抓总，坚决守住水旱灾害防御底线，成功抵御12轮强降雨及阶段性伏旱侵袭，新建河湖水雨情站点1处，升级改造14处，将全区161座小型水库雨水情数据和50座小型水库大坝安全监测数据，全量接入智慧水利平台，实现监测数据实时共享、精准研判。科学调度保障有力。防汛期精准启闭关键闸口，抗旱期通过新河电力排灌站等泵站累计补水3300万方，投入抗旱资金500万元，有效浇灌农田约6000亩；派出8个技术专家组20余人下沉一线，督促指导乡镇街道抗旱工作。物资充足演练到位。采购防汛块石5000吨、砂卵石5000吨、抗旱潜水泵30台，补充彩条布、编织袋等应急物资；发放山洪灾害防御防灾明白卡1200余份，组织多轮专题培训与应急演练，提升全民防灾避险能力。

　　（二）聚焦提质增效，水利基础设施建设扎实推进

　　全年水利立项争资到位9177万元。精心包装储备重大水利项目23个，总投资规模达31.6亿元。重点工程有序实施。洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程（赫山段）累计完成95%工程量；烂泥湖水系连通工程全面竣工并投入使用；撇洪河三期、兰溪河北支治理工程全面完工，分别完成中央投资1519万元和619万元；推进鱼形山水库除险加固二期工程，完成溢洪道整修加固、输水设施处险等，投资约800万元。农村水利稳步提质。完成1084万元小型农田水利设施建设，推进4处中型灌区续建配套与现代化改造项目前期工作、实施方案设计及项目申报，完成96万元灌区计量设施安装。规划引领作用凸显。《益阳市赫山区水网建设规划》获区级审批，“十五五”水安全保障规划编制完成征求意见稿，为水利事业长远发展绘就蓝图。

　　（三）坚持生态优先，河湖生态环境治理持续深化

　　局党组践行绿色发展理念，以河湖长制为总抓手，推动河湖生态环境持续改善。河湖长制落地见效。区、乡、村三级河湖长全年累计巡河护河9316次，发现并推动解决河湖问题813个，确保管护责任延伸至“最后一公里”。突出问题整治有力。持续推进河湖“清四乱”常态化、规范化，顺利完成十洲公园侵占岸线违法经营、志溪河大河坪洲滩马场等重点问题整改销号。样板河湖创建成效。成功创建乡镇级“亮点”样板河湖16个、区级“示范”样板河湖1个，完成9条河流健康评价并上报备案。保洁宣传双向发力。常态化开展河湖保洁1908次，清理岸线290.7公里，打捞各类垃圾1500吨；结合“世界水日”“中国水周”组织开展系列宣传活动，爱河护河的社会氛围日益浓厚。

　　（四）强化精细管理，水利工程运行效能显著提升

　　局党组着力提升治理能力，推动水利工程运行管理规范化、精细化。堤防管理提质升级。对全区一线防洪大堤实行“网格化+信息化”管理，严格落实“一月一巡查、一季一通报”工作机制，全力保障行洪安全。工程运维规范高效。完成24座公共涵闸定期检修保养，设备完好率达98%以上；完善堤防“一堤一档”数字化管理，为工程管护提供坚实数据支撑。

　　（五）从严监管执法，水利行业治理水平全面加强

　　局党组坚持依法治水，不断强化行业监管，规范水利行业秩序。水资源管理严格规范。严格取水许可审批，新增取水用户8户；开展地下水整治行动，全区共摸排94户，发现的7处整改问题均全部整改到位；审批水土保持方案25个，征收水土保持补偿费126.46万元。农村供水保障巩固。开展农村饮水安全问题集中整治，稳步推进农村集中供水项目前期工作。执法监管保持高压。立案查处水事违法案件7件次，收缴实缴罚款约139万余元；创新实施首个水利“机器管招投标”项目，规范招投标管理。资金管理规范有序。严格执行预算管理和财务内控制度，确保项目资金专款专用、安全高效运行。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）设施运维与资金保障压力较大

　　部分设施运维资金未落实，存在 30 万元在线计量设施运维资金缺口；8 万元水资源公报编制费尚未保障（该费用关乎全区水资源数据精准统计，直接影响自然资源审计调查工作推进）；重大项目地方配套资金到位难度较大，影响工程持续发挥效益。

　　（二）工程管理与效能发挥仍有短板

　　部分排灌泵站设备老旧老化，运行效率不足；少数河湖长履职尽责不够到位，管护实效有待提升；农村供水工程存在薄弱环节，堤防管理精细化水平需进一步提高。

　　2025年以来，我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本部门已组织相关股室开展了整体预算绩效评价和重点项目绩效评价，其生态效益、经济效益、社会效益显著。

　　七、下一步改进措施

　　积极向各级财政部门争取资金，确保设施运维正常开展、工程持续发挥效益。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）绩效自评结果

　　整体部门支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕整体部门支出的产出、效益、满意度三个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。通过实地走访了解项目实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对整体部门支出的看法，纳入评分。预算编制完整、准确，做到预算收入、预算科目、专项业务费细化和分类填报符合预算编制要求，“三公”经费预算比上年减少4000元。预算执行符合规定，预算资金使用合理，“三公”经费实际支出比预算少40000元。评价等级：优，总分98分。

　　（二）拟应用和公开情况

　　自评结果将在本部门门户网站进行公开，主动接受社会监督。

　　九、其他需要说明的情况