益阳市赫山区泉交河镇人民政府2024年度

部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件精神,泉交河镇人民政府认真负责、客观公正地对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分为96.5分，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

益阳市泉交河镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。承担镇区内的征地拆迁及安置工作。负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。完成上级政府交办的其它事项。

2024年泉交河镇政府内设机构12个，分别是泉交河镇党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法制和应急管理办公室、财政办公室、综合执法大队、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。目前，在职编制人数104人，其中：行政编制38人，事业编制66人。退休人数84人，其中：行政编制退休：35人，事业编制退休：49人。分流人员44。遗属12人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出为1860.76万元，较上年一般公共预算基本支出1797.25万元，增加63.51万元，增加3.53%，基本持平，其中人员经费1186.92万元，占比63.76%；公用经费89.34万元，占比4.80%。 

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出539.18万元，较上年一般公共预算项目支出487.18万元，增加52万元，增加10.67%，增加的主要原因人员成本增加。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

2.三公经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2024年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量2辆。2024年度公务接待费全部取消，公务用车运行及维护费8万元。无因公出国（境）费。同时，按照区级财政的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

3.项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转账的方式，直接支付到企业,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

4.整体绩效及执行管理情况。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（二）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的。通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进更好地履职尽责。

2.绩效评价工作过程。泉交河镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了泉交河镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2024年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对泉交河镇2024年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

（三）主要绩效及评价结论

1.评价结论。泉交河镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，泉交河部门整体支出绩效得分96.5分。

2.绩效分析

（1）投入得20分，基础信息更新按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（2）过程得27.5分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公”经费预算。

（3）产出得30分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

（4）效果得19分，履行法定职责，完成区委、区政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

（二）资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

八、进一步改进措施

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

九、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题