益阳市赫山区自然资源局

2024年部门整体支出绩效评价报告

 

赫山区财政局：

为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2025〕1号）的文件精神，为做好2024年度绩效自评工作，我局成立绩效评价工作组，于2025年3月25日-2025年4月22日对2024年度整体支出绩效进行了自我评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

1.主要职能

（一）依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。履行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的职责。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计工作，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，实施上级制定的自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，并提出区级所有备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度。

（九）负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理辖区内地质勘查项目。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

（十三）根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十四）统一领导和管理区林业局。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2．机构情况

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室10个，六个二级机构。

内设股室分别为办公室、法规股、生态修复和耕保股、国土空间规划股、城乡规划和开发利用股、国土空间用途管制股、地理信息和调查监测股、确权登记股、矿产资源和生态保护股、督察执法股。

所属二级机构分别是益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益一类事业单位）、田长制事务中心。

3.人员情况

2024年本单位年末编制人数110人，其中财政全额拨款编制93人，自收自支编制17人；退休人员34人。

4.财务情况

财务情况：2024年年初预算收入1259.26万元，其中：一般公共预算拨款1209.65万元，占96.06%；其他收入49.61万元，占3.94%；2024年年初预算支出1259.26万元，其中：基本支出预算1202.26万元（人员经费支出1086.82万元，公用经费支出115.44万元），占95.47%；项目支出预算57万元，占4.53%。2024年决算收入8748.10万元，其中：财政拨款收入7289.55万元，占83.33%;其他收入1458.55万元，占16.67%；2024年决算支出8748.10万元，其中基本支出3541.70万元（人员经费支出1484.53万元、公用经费支出2057.17万元），占40.49%；项目支出5206.40万元，占59.51%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年赫山区自然资源局年初基本支出预算1152.65万元，年中追加930.50万元，决算支出2083.15万元。

全年基本支出决算2083.15万元，其中工资福利支出1348.14万元，一般商品和服务支出 649.23万元，对个人和家庭补助支出31.36万元，资本性支出54.42万元。

1.2024年一般公共预算基本支出情况（单位：万元）

各项费用开支的审批程序符合财务管理制度的要求。

3.“三公”经费使用管理情况

2024年度赫山区自然资源局“三公经费”支出预算6万元，决算支出 5.08万元，比预算减少0.92万元，减少15%。

2024年度部门“三公”经费情况（万元）

 

赫山区自然资源局严控“三公经费”支出，制定了《接待管理制度》，规定公务接待一律归口办公室统一安排，并严格按相关文件规定执行；《公务用车管理制度》从车辆油料费用、车辆维修、配件购置、司机岗位补助标准等各方面做了明确规定，公务用车归口办公室统一调度、管理。

（二）项目支出情况

2024年赫山区自然资源局项目支出预算57万元，年中追加5149.40万元，决算支出5206.40万元。详情如下：

1.2024年项目支出预算情况（单位：万元）

2.2024年项目支出预算执行情况（单位：万元）

3.项目资金管理

为加强项目资金管理，赫山区自然资源局制度了《项目财务管理制度》，明确项目资金严格按国家基本建设资金的使用管理办法，专人专管，单独核算。财务股根据各种合同的有关条款及资料，认真审核原始凭证，严格按审批程序执行，按照区国库集中支付局的要求，财务人员到区财政办理支付手续。项目主要支出为地质灾害防治、土地综合整治、国土空间规划编制等。

4.项目组织情况

项目在合同方面情况较好。主要表现在几个方面：一是施工方严格按规划设计图纸及施工组织设计规范施工，确保按时按量完工，并接受发包方、监理方监督，施工中遇到工程变更能及时申请，所有工程变更均通过协商达成一致意见，无法律纠纷。二是监理方切实加强项目实施过程中对资金拨付工程进度、工程质量的指导与监督，并组织好各类监理资料，确保项目顺利完工。

及时组织对项目的验收。首先在施工单位提出结算申请后，经赫山区土地开发整理复垦中心审批同意，办理项目结算，然后由有资质的中介机构对项目财务进行审计并出具财务报告，最后成立验收组对项目进行验收并出具行政验收意见。

5.项目管理情况

赫山区自然资源局负责项目的招投标、开工申报、质量和安全监督申报、制定施工计划等前期准备工作；全程参与建设管理，定期组织质量和安全检查，严格工程量审核和资金拨付；完成各类统计报表的上报工作。

（三）结转结余资金情况

2024年赫山区自然资源局年初结转结余指标0万元，其中0元为项目资金结转。决算报表经营结余 0万元。

年末结转结余指标0万元，其中0万元为项目资金。决算报表经营结余0万元.

（四）预决算公开情况

赫山区自然资源局2024年度预决算在赫山区政府信息公开网公开。

（五）资产管理情况

赫山区自然资源局加强资产管理，对固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，对固定资产的购置、调拨、处置、收益、清查等做出明确规定，明确单位内各股室实行负责人负责制。

办公用品采购由各股室提出申请，办公室和财务室按需求进度统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管。各股室领用时，进行台账管理。

（六）内部管理制度建设情况

赫山区自然资源局积极制定完善的内部管理制度，形成了一整套的机关管理制度。为规范重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用，制定了《“三重一大”民主决策制度》；为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定了《财务会计内部控制制度》、《采购管理制度》；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定了《合同管理制度》；为加强项目管理，严格执行工程建设项目法人责任制、招投标制、监理制、合同管理制，制定了《工程项目申报、建设与管理制度》《项目财务管理制度》，加上《接待管理制度》《公务用车管理制度》，形成了一整套行之有效的制度体系。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.收入情况：2024年赫山区自然资源局决算收入8748.10万元，其中财政拨款收入7289.55万元，占83.33%；其他收入1458.55万元，占16.67%。

2.支出情况：2024年赫山区自然资源局决算支出8748.10万元，其中基本支出3541.70万元（人员经费支出1484.53万元、公用经费支出2057.17万元），占比40.49%；项目支出5206.40万元，占比59.51%。

（一）部门整体支出绩效目标

年度绩效目标：益阳市赫山区自然资源局坚定不移贯彻新发展理念，坚定不移服务高质量发展要求，努力开创全区自然资源工作新局面，为赫山高质量发展提供了坚强保障。

(二）绩效评价工作情况

土地要素保障方面，全年报批土地1200亩，保障了粤浙城科技示范基地、沙河安置三期等重点项目用地需求，供应土地771.3亩，取得土地出让收入11295.51万元，建设用地安全利用率达到100%。

国土空间规划方面，兰溪镇国土空间规划通过市级专家审查，岳家桥镇等11乡镇（街道）国土空间规划完成区级审查；全区142个村庄规划完成市级审批，5个省级重点村、7个市级重点村村庄规划质量提升完成市级审批。

耕地保护方面，全方位推进田长制，高效率推进耕地“非农化”“非粮化”问题整改，全年完成“双非”问题整治378宗，面积1211.11亩。有序推进耕地恢复，全年恢复耕地3000亩。

地灾防御方面，全年开展巡查排查58次，应对强降雨13轮，发布地质灾害预警36期，转移群众13000人次，连续十一年实现地质灾害“零伤亡”。成功避让两起山体滑坡灾害，其中龙光桥街道作为典型案例被省厅刊发。

枫树山金矿生态修复方面，部分房屋因尾矿库治理需使用暂未拆除，其余生态修复任务均已完成并通过治理工程自验，完成公示。

国土执法方面，强力推进自然资源违法违规问题暨耕地“非农化”“非粮化”专项整治“百日攻坚”行动，加快村民违规建房、项目违法用地、耕地非粮化等存量违法违规问题处置，全年立案查处5件，拆除违法建构筑物82.1亩，整改恢复耕地52.9亩。

三项试点工作方面，兰溪全域土地综合整治试点一期已确认新增耕地面积557.54亩，旱改水6.84亩，二期正在开展项目验收。农村乱占耕地建房非住宅类整治试点总任务数1669宗，已全部完成整治。集体经营性建设用地入市试点，已完成3宗农村集体经营性建设用地入市交易，面积13.64亩，成交总额287.01万。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作有待加强。绩效目标设立不细化、不量化，评价指标设置不科学，不便于操作。

八、下一步改进措施

1.加强绩效目标管理。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，增加财政绩效评价的科学性。  

2.加强国有资产管理，确保资产账实相符。

3.加强财务管理，规范财务核算。

4.绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，赫山区自然资源局2024年度部门整体支出绩效进行了自我综合评分，2024年部门整体支出重点绩效评价指标总分值100分，实得96分（详见附件三：2024年赫山区自然资源局整体支出绩效评价指标评分表）。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对整体支出绩效自评工作，了解资金使用是否到了预期目标，检验资金的支出效果，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。部门整体支出绩效自评结果及自评报告按要求进行公开，并将作为编制下一年部门预算的重要依据。

十、其他需要说明的情况

    2024年，我单位完成了绩效考核的各项工作任务。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

 

                     益阳市赫山区自然资源局

                        2025年4月23日

基础数据表.xlsx