益阳市赫山区农机事务中心
2024年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
赫山区农机事务中心是赫山区农业农村局所属的事业单位，单位内设办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股6个股室，无二级机构。
（一）主要职能
1.拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规 划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。
2.参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其他农业机械的安全监督管理。
3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。
4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。
5.拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化 科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机 重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。
6.负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。
7.负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其他专项资金。
8.承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。
（二）人员情况
2024年12月底，单位在职人数为29人，其中行政人员6人，事业人员23人，较上年减少1人，原因为当年退休。退休干部职工52人，遗属人员3人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年赫山区农机事务中心一般公共预算财政拨款基本支出453.8万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出性质和经济分类，人员经费425.88万元、公用经费27.92万元，具体为工资福利支出341.13万元、商品和服务支出27.92万元、对个人及家庭补助支出84.76万元。
(二)项目支出情况
2024年赫山区农机事务中心一般公共预算财政拨款项目支出为2873.01万元。项目支出主要用于农业生产发展、农村合作经济、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴和其他农业农村项目支出等。
（1）2024年农业生产发展资金支出1673.13万元，其中：农机购置与应用补贴资金支出1665.13万元，主要用于农户和农业经营主体的农机购置和农机报废补贴。因近年来农机新机具新技术加速推广，高速插秧机、抛秧机，农用北斗终端的应用，2024年共计支付2023-2024年度农机购置与应用补贴资金12批次（其中：补贴报废机具2批次）共补贴农机具1400台以上，受益农户超1000户；用于奖励市级先进农机合作社支出8万元。
(2)2024年衔接推进乡村振兴补助资金支出143万元，主要用于果菜茶栽培和畜禽水产养殖相关农业设施建设。其中：在泥江口镇樊家庙村开发新建畜禽养殖连栋钢架大棚1栋1500平方米，新建2栋钢架大棚3000平方米，从事肉鸡养殖，，根据建设项目完成情况拨款支出69万；在衡龙桥镇湘江西村新建5栋连栋钢架大棚2080平方米，从事高维C辣椒种植，根据建设项目完成情况拨款支出28万；在八字哨镇金家堤村新建5栋连栋钢架大棚2000平方米，从事蔬菜种植根据建设项目完成情况拨款支出46万。
（3）农业社会化服务资金支出929万元，全部用于支持2024年社会化服务机插机抛和飞防烘干项目支出。赫山区完成机插机抛社会化服务面积15.2731万亩，补助资金641.47万元，折合标准任务面积7.353万亩；完成病虫害绿色防控10.0145万亩，补助资金162.636万元，折合标准任务面积1.864万亩；完成烘干仓储6.5734万亩（万吨），补助资金124.894万元，折合标准任务面积1.432万亩；合计完成标准任务面积10.649万亩，项目完成情况达到预期。
（4）科技转化与推广服务项目支出20万元，用于基层农业科技示范基地建设和培训农技人员，提升农技推广服务水平，建设了1个水稻全程机械化示范基地，培训了42名农机推广人员，水稻生产综合机械化水平较上年明显提升，农业生产力得到提高。
（5）其他农业农村支出107.88万元，用于农机安全生产和农机购置管理等各项工作开展的等各项经费支出。
三、政府性基金预算支出情况
2024年赫山区农机事务中心支出政府性基金预算项目77.89万元，全部用于补贴农机报废更新，项目的实施推进了全区老旧农业机械报废更新进度，农业机械装备的更新换代，进一步优化了农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排，项目支出直接受益农户59户，农业生产经营组织10户。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年我单位无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年我单位无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
2024年赫山区农机事务中心支出合计3527.31万元，其中：基本支出518.33万元（其中：工资福利费用376.21万元，商品服务支出49.36万元，对个人和家庭的补助92.76万元)，基本支出占本年总支出14.69%；项目支出3008.98万元，占本年总支出85.31%。2024年支出较2023年减少111.94万，主要原因是职员在职转退休，人员经费减少；我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，厉行节约反对浪费，压缩一般性开支和非必要非刚性支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，认真贯彻落实上级精神、严控“三公”经费、降低一般运行经费。“三公经费”较上年减少。所有农机工作都制定了详细的年度工作方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。
绩效目标方面：2024年在编制补贴项目计划时，编制了项目效益计划，确定各项目的绩效目标。
绩效跟踪方面:成立了工作专班，由各项目负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，根据上级有关规定和要求，与有关单位沟通、对接，发现问题及时整改。
绩效目标完成情况：2024年全区水稻生产综合机械化水平增长1.02个百分点，达92.25%。水稻机械化种植水平提高了3.39个百分点，达74.19%。水稻高效植保机械化水平增长3个百分点，达81%。水稻烘干机械化水平增长3个百分点，达83%。油菜生产综合机械化水平增长3个百分点，达93%。全省下达我区机插机抛任务20.56万亩，经过全区各农机大户和合作社的努力，完成全年机插机抛面积21.2万亩，完成面积全省排名第三、全市第一；举办培训班30期，培训农机技术人员800多人次；组织农机新机具下乡展示销售活动5场次、大棚育秧及机插机抛秧现场经验交流活动5场次。有序推进智能农机，建设省级农机作业监测平台，实现农机具APP作业数据的省、市、区三级共享。2024年新推广先进适用智能插（抛）秧机，智能植保无人机，智能烘干机数量达到预期。全面推进农机安全生产，积极开展农机安全宣传、教育和培训工作；强化源头管理，规范牌证管理机具、驾驶员的各项管理和业务规定；进一步规范驾驶人考试关，全年考试发证55本；进一步加强拖拉机检审工作，完善检测内容，完成年度技术检测超600台。在顺利完成了项目建设任务的同时确保计划的绩效目标实现，在生态效益和群众满意度均达到预期。
资产管理方面：我单位根据国有资产管理有关规定要求，对固定资产管理实行专人管理，专人负责固定资产的入库、收益、清查、报备、处置等。办公用品采购由办公室根据各股室提出的申请，统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管，各股室领用时，进行台账管理。
公用经费控制方面： 2024年三公经费0.56万元，因公出(国)境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元。国内公务接待费0.56万元。把推进厉行节约、反对浪费的工作制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处，“三公”经费支出严格按三公经费开支规定执行。
内部管理制度建设情况：2024年，我中心及时完善了部分内部控制管理制度，正逐步形成一套较完整的管理制度。为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定有《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《接待制度》；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定有《单位合同管理办法》；为加强农机项目管理，制定有《赫山区农机购置补贴廉政风险防控机制》等一整套行之有效的制度体系。
绩效评价方面：我中心成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员、中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各个目标的内容逐条逐项自评。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，多次召开专门会议，及时讨论整改。健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
部门整体支出绩效自评分为98.58分。较好地完成了预定的绩效目标任务。
七、存在的问题及原因分析
因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中有些科目的开支会有调整，所以导致有时预算控制率低，因此要加强股室协调和预算管理，严格预算执行，科学编制预算。
八、下一步改进措施
科学合理编制预算，严格执行预算。力争当年应结算资金在当年完成，不拖延。在费用报账支付时，严格审核，按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照单位会计制度进行财务核算。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果在单位进行了应用并及时在相关政府门户网站进行了公开。
十、其他需要说明的事项
无
附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2024年度部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表