2025年益阳市赫山区

八字哨镇人民政府预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2025年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2.执行党委、人民代表大会的决议、决定和区人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政执法、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。

4.改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5.依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。

6.保护国有财产，劳动人民群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

7.办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

8.完成区人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。

（二）机构设置

益阳市赫山区八字哨镇人民政府内设机构：党政综合办、党建办、经济发展办、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、社会事务办、自然资源与生态环境办、社会事务综合服务中心、退役军人事务办、财政办公室、社会治安及应急办、行政综合执法大队。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区八字哨镇人民政府没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区八字哨镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1323.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1283.2万元。

收入较上年减少19.48万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1323.71万元，其中：一般公共服务支出1065.74万元、社会保障和就业支出121.52万元、卫生健康支出43.23万元、农林水支出23万元、住房保障支出70.22万元。支出较去年减少19.48万元,其中：基本支出增加120.28万元、项目支出减少139.76万元。

支出较上年减少19.48万元。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出以及农林水支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1283.20万元，其中：一般公共服务支出1065.74万元，占83.05%；社会保障和就业支出81.02万元，占6.31%；卫生健康支出43.23万元，占3.37%；人大事务支出3.7万元，占0.29%；住房保部障支出70.22万元，占比5.47%；农林水支出23万元，占比1.79%。具体情况安排如下：

（一）基本支出：2025年本门基本支出预算数为1080.41万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数为202.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：代表工作1.7万元；其它人大事务支出2万元；行政运行176.09万元；对村民委员会和村党支部的补助23万元。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2025本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算115.52万元，比上年预算增加46.27万元，增加66.81%。主要原因是物价上涨及人员增加。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为7.55万元，其中：公务接待费3.55万元；公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）；因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算13万元，拟召开镇人大会、镇经济工作会议等会议，人数约300人次，参会人员主要包含镇人大代表、镇村干部。会议主要内容为审议和表决镇人民政府工作报告、镇人大主席团工作报告、镇2025年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告、2025年民生实事项目候选名单，总结2024年镇经济工作以及部署安排2025年工作,；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额1323.71万元，其中：基本支出1120.92万元，项目支出202.79万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2025年部门预算表格

 

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

益阳市八字哨镇人民政府                              2025年1月19日