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益阳市赫山区人民政府办公室2025年部门预算公开
2025-01-20 15:06来源: 区政府办

  目   录

  第一部分:益阳市赫山区人民政府办公室2025年部门预算说明

  一、 部门基本情况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算编制范围

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)预算绩效目标情况

  六、名词解释

  第二部分:益阳市赫山人民政府办公室2025年部门预算表格

  1 .收支总表

  2 .收入总表

  3 .支出总表

  4 .支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5 .支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6 .财政拨款收支总表

  7 .一般公共预算支出表

  8 .一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9 .一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14.一般公共预算“三公”经费支出表

  15.政府性基金预算支出表

  16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18.国有资本经营预算表

  19.财政专户管理资金预算支出表

  20.专项资金预算汇总表

  21.其他项目支出绩效目标表

  22.部门整体支出绩效目标表



  第一部分:

  益阳市赫山区人民政府办公室2025年部门预算说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  1、协助区人民政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文,受理区政府工作部门等递交的请示文件;起草《政府工作报告》和区政府重要文稿;

  2、负责全区经济社会发展监测分析和政务信息工作;组织对重大政策进行深入研究;负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施;

  3、负责区政府总值班室的管理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导指示;负责区长热线,受处市长热线;

  4、负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研究,提出政策建议,制定可行性方案;负责区政府和区政府办公室政府信息发布,编写区政府大事记;

  5、负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作;

  6、推进全区金融市场(资本市场)体系建设、社会信用体系建设,规范金融市场秩序;组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作,促进金融业发展;协调处置和防范、化解各类金融风险,维护地方金融稳定;

  7、负责全区机关事务行政管理相关工作,负责区政府和区政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作;

  8、负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作;负责督促、检查区政府及其有关部门重要决策、工作布署以及区级领领导交办事项的贯彻落实;

  9、负责全区政府系统办公室业务指导;

  10、完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。

  (二)机构设置

  益阳市赫山区人民政府办公室下设14个股级内设机构、1个副科级公益一类事业单位和1个股级公益一类事业单位。

  其中14个内设机构为:区经济研究室、文秘机要室、综合信息室、政工内务室、总值班室、区长热线办、行政审批服务综合室、政务公开办、区金融办、建议提案办、实事办、地方志编纂办、优化经济发展环境股、督查室。

  1个所属事业单位为益阳市赫山区产业发展服务中心。

  1个所属股级公益一类事业单位为区优化营商环境事务中心。

  二、部门预算编制范围

  2025年益阳市赫山区人民政府办公室部门预算编制范围包括:

  益阳市赫山区人民政府办公室部门本级。

  三、部门收支总体情况

  2025年部门预算为益阳市赫山区人民政府办公室部门本级预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入;支出包括保障机关机所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算:2025年年初预算数875.88万元,其中公共财政预算拨款843.97万元,其他收入31.91万元。收入较去年减少72.94万元,主要原因是贯彻落实厉行节约精神。

  (二)支出预算:2025年年初预算数875.88万元,其中一般公共服务支出692.10万元,社会保障和就业支出95.74万元,卫生健康支出33.34万元,住房保障支出54.70万元。支出较去年减少72.94万元,主要原因是贯彻落实厉行节约精神。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年公共财政预算拨款收入843.97万元,较去年减少74.36万元,主要原因是贯彻落实厉行节约精神。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年年初预算数为740.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

  (二)项目支出:2025年年初预算数为103.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中2025年党建经费2.00万元,主要用于完成2025年党建工作任务;业务工作开展经费81.00万元,主要用于完成区长热线、金融办、地方志编纂办、调研、政务公开、建议提案办理、文印、信息应急、产业发展服务等业务工作任务;优化营商环境工作经费20.00万元,主要用于完成2025年优化营商环境工作任务。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年机关运行经费当年公共预算拨款112.52万元,比2024年预算增加22.82万元,增加了26%。主要原因是设备更新与维护、人力成本的上涨等。

  (二)“三公”经费预算

  2025年一般公共预算“三公”经费当年预算数为6.00万元,其中公务接待费2.00万元,减少了60%;公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费4.00万元,与去年持平;因公出国(境)费0万元,与去年持平。

  (三)政府采购情况

  2025年政府采购预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  本部门车辆合计1台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用社保0套。

  (五)预算绩效目标情况

  2025年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区政府办将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

  2025年本部门整体支出绩效目标875.88万元,其中:基本支出772.88万元,项目支出103.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款843.97万元。

  2025年本部门单位项目支出绩效目标合计103.00万元,为单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出103.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款103.00万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


  第二部分:

  益阳市赫山区人民政府办公室2025年部门预算表格

  1 .收支总表

  2 .收入总表

  3 .支出总表

  4 .支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5 .支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6 .财政拨款收支总表

  7 .一般公共预算支出表

  8 .一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9 .一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14.一般公共预算“三公”经费支出表

  15.政府性基金预算支出表

  16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18.国有资本经营预算表

  19.财政专户管理资金预算支出表

  20.专项资金预算汇总表

  21.其他项目支出绩效目标表

  22.部门整体支出绩效目标表

    附件:益阳市赫山区人民政府办公室2025年部门预算公开表.xlsx

  益阳市赫山区人民政府办公室

  2025年1月20日