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2024年度益阳市赫山区交通运输局整体支出绩效自评报告

2025-05-06 09:40来源: 益阳市赫山区交通运输局

2024年度益阳市赫山区交通运输局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

根据《益阳市赫山区人民政府职能转变和机构改革方案》的通知，从2016年1月起设立益阳市赫山区交通运输局，为区人民政府工作部门，正科级建制，我局为行政事业单位，内设内设股室9个，两个二级机构和一个市级派驻单位。内设股室分别为办公室、人事财务股、法规股(信访办公室)、安全监督股(应急办公室)、计划统计股、基本建设股、综合运输管理股、公路管养股、行政审批股。所属二级机构分别为益阳市赫山区道路运输服务中心、益阳市赫山区交通建设质量监督站。市级派驻单位为益阳市赫山区交通运输综合行政执法大队。

2024年底在职干部职工共175人（其中：公务员编制10人，全额事业编制100人，差额事业编制43人，自筹自支事业编制5人，人事代理17人）退休人员76人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 全年收入为13185.71万元，其中：财政拨款收入12301.80万元，其他收入883.91万元。

2、上年结转其他收入0元。

3、全年支出为11924.13万元。其中：行政支出 3013.89万元元，项目支出 8910.24万元。

4、资金结存情况：财政拨款结转结余0元，非财政拨款收入0元。

（二）项目支出情况

项目支出 8910.24万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、春运工作经费等。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年度支出总额11924.13万元，其中基本支出3013.89万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额8910.24万元。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，专项资金支出专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态。

运行成本方面：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度减少0.8153万元，原因在于2024年公务接待费用减少。我单位加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、审销等手续，单位无任何资产流失现象。

2、管理效率方面：对于资金我单位根据文件积极与财政局对接工作，保证资金能按时到账，同时保存好文件和入账通知单备查；相关工程项目资金，财务股做到资金到账及时汇报领导、通知业务股室，对递交至财务股的原始凭证审慎检查、反复核对，保障票据真实、合法，程序合规后及时拨付项目资金，不滞留项目资金，保证工程项目资金链完整。

3、履职效能方面：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。对于追加的预算金额不能预计，导致年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异；对于重点项目资金的拨付，各部门配合不够，导致项目资金拨付存在一定延迟。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高业务人员工作水平。

3、应加强部门配合，推进项目进程，充分发挥各职能部门的积极性和自觉性，保证资金的及时拨付，合力共同推进工程建设。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

以报告形式公开，将绩效自评结果的统计数据、分析结论等整理成报告，在预算绩效管理信息系统提交，并将部门整体支出绩效自评报告和在本部门门户网站或赫山区人民政府门户网站进行公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

益阳市赫山区交通运输局

2025年4月25日

附件1：

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	209		175		83.73%
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	48.9154		49		48.1001
1、公务用车购置和维护经费	48		48		48
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	48		48		48
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0.9154		1		0.1001
项目支出：	347		411.8		411.8
1、单位运行经费补助	100		100		100
2、交通运输安全监管	20		20		20
3、春运工作经费	10		10		10
4、重大项目前期经费	20		20		20
5、水上交通整治	10		10		10
6、人事代理人员经费	0		64.8		64.8
7、国防战备道路	15		15		15
8、交通运输综合执法	170		170		170
9、党建经费	2		2		2
公用经费	741.5863		183.83		631.5202
其中：办公费	42.0627		24.15		33.9316
水费、电费、差旅费	33.6755		8		34.9064
会议费、培训费	6.7238		5		8.0625
政府采购金额	——		0		521.48
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	加强制度化、常态化的管理，例如：定期开展节能环保培训，张贴节能环保标语等。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2：

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市赫山区交通运输局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2213.80	13185.71		11924.13	10	90.43%	9.04
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：12301.8					其中：基本支出：3013.89
	政府性基金拨款：0					项目支出：8910.24
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：883.91
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照“建设大交通，实现畅通”的要求，紧抓高速公路建设、干线公路建设，；盘活交通存量资产，多元化、多途径开展融资工作，募集更多的资金用于交通建设					已按照“建设大交通，实现畅通”的要求，紧抓了高速公路建设、干线公路建设；盘活了交通存量资产，多元化、多途径开展融资工作，募集更多的资金用于交通建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资金到位率		100%	100%	10	10
		质量指标	“三公经费”控制率		90%	97.96%	10	10
			政府采购执行率		90%	100%	10	10
			资金使用合规性		合规	合规	4	4
		时效指标	预算支出完成及时性		一年	一年	4	4
		成本指标	成本节约率		70%	80%	4	4
			项目建设成本		可控	可控	4	4
			生态环境补偿成本		可控	可控	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	部门职责对经济发展影响水平		高	高	7.5	7.5
		社会效益指标	部门职责的社会效益		高	高	7.5	7.5
		生态效益指标	部门职责对生态带来的正向影响		高	高	7.5	7.5
		可持续影响指标	部门职责对经济可持续发展影响水平		高	高	7.5	7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	98%	10	10
总分							100	99.04

附件3：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		水上交通整治
主管部门	益阳市赫山区交通运输局					实施单位	益阳市赫山区交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			10	10	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	水上交通整治					水上交通整治
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资金执行情况	10万元	10万元	20	20
			质量指标	完成情况	完成	完成	10	10
			时效指标	资金实用时限	当年	当年	10	10
			成本指标	经济成本	低	低	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	经济效益	高	高	7.5	7.5
			社会效益指标	社会效益	高	高	7.5	7.5
			生态效益指标	生态效益	高	高	7.5	7.5
			可持续影响指标	可持续影响程度	高	高	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

附件3：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		单位运行经费补助
主管部门	益阳市赫山区交通运输局					实施单位	益阳市赫山区交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			100	100	100
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	单位运行经费补助					单位运行经费补助
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资金执行情况	100万元	100万元	20	20
			质量指标	完成情况	完成	完成	10	10
			时效指标	资金实用时限	当年	当年	10	10
			成本指标	经济成本	低	低	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	经济效益	高	高	7.5	7.5
			社会效益指标	社会效益	高	高	7.5	7.5
			生态效益指标	生态效益	高	高	7.5	7.5
			可持续影响指标	可持续影响程度	高	高	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

附件3：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		党建经费
主管部门	益阳市赫山区交通运输局					实施单位	益阳市赫山区交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			2	2	2
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	党建经费					党建经费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资金执行情况	2万元	2万元	20	20
			质量指标	完成情况	完成	完成	10	10
			时效指标	资金实用时限	当年	当年	10	10
			成本指标	经济成本	低	低	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	经济效益	高	高	7.5	7.5
			社会效益指标	社会效益	高	高	7.5	7.5
			生态效益指标	生态效益	高	高	7.5	7.5
			可持续影响指标	可持续影响程度	高	高	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

附件3：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		人事代理经费
主管部门	益阳市赫山区交通运输局					实施单位	益阳市赫山区交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			64.8	64.8	64.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			64.8	64.8	64.8
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	人事代理经费					人事代理经费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资金执行情况	64.8万元	64.8万元	20	20
			质量指标	完成情况	完成	完成	10	10
			时效指标	资金实用时限	当年	当年	10	10
			成本指标	经济成本	低	低	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	经济效益	高	高	7.5	7.5
			社会效益指标	社会效益	高	高	7.5	7.5
			生态效益指标	生态效益	高	高	7.5	7.5
			可持续影响指标	可持续影响程度	高	高	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

附件3：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		交通运输安全监管
主管部门	益阳市赫山区交通运输局					实施单位	益阳市赫山区交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			20	20	20
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	交通运输安全监管					交通运输安全监管
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资金执行情况	20万元	20万元	20	20
			质量指标	完成情况	完成	完成	10	10
			时效指标	资金实用时限	当年	当年	10	10
			成本指标	经济成本	低	低	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	经济效益	高	高	7.5	7.5
			社会效益指标	社会效益	高	高	7.5	7.5
			生态效益指标	生态效益	高	高	7.5	7.5
			可持续影响指标	可持续影响程度	高	高	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

附件3：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		春运工作经费
主管部门	益阳市赫山区交通运输局					实施单位	益阳市赫山区交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			10	10	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	春运工作经费					春运工作经费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资金执行情况	10万元	10万元	20	20
			质量指标	完成情况	完成	完成	10	10
			时效指标	资金实用时限	当年	当年	10	10
			成本指标	经济成本	低	低	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	经济效益	高	高	7.5	7.5
			社会效益指标	社会效益	高	高	7.5	7.5
			生态效益指标	生态效益	高	高	7.5	7.5
			可持续影响指标	可持续影响程度	高	高	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

附件3：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		国防战备道路
主管部门	益阳市赫山区交通运输局					实施单位	益阳市赫山区交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			15	15	15
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	国防战备道路					国防战备道路
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资金执行情况	15万元	15万元	20	20
			质量指标	完成情况	完成	完成	10	10
			时效指标	资金实用时限	当年	当年	10	10
			成本指标	经济成本	低	低	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	经济效益	高	高	7.5	7.5
			社会效益指标	社会效益	高	高	7.5	7.5
			生态效益指标	生态效益	高	高	7.5	7.5
			可持续影响指标	可持续影响程度	高	高	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

附件3：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		重大项目前期经费
主管部门	益阳市赫山区交通运输局					实施单位	益阳市赫山区交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			20	20	20
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	重大项目前期经费					重大项目前期经费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资金执行情况	20万元	20万元	20	20
			质量指标	完成情况	完成	完成	10	10
			时效指标	资金实用时限	当年	当年	10	10
			成本指标	经济成本	低	低	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	经济效益	高	高	7.5	7.5
			社会效益指标	社会效益	高	高	7.5	7.5
			生态效益指标	生态效益	高	高	7.5	7.5
			可持续影响指标	可持续影响程度	高	高	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

附件3：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		交通运输综合执法
主管部门	益阳市赫山区交通运输局					实施单位	益阳市赫山区交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			170	170	170	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			170	170	170
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	交通运输综合执法					交通运输综合执法
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资金执行情况	170万元	170万元	20	20
			质量指标	完成情况	完成	完成	10	10
			时效指标	资金实用时限	当年	当年	10	10
			成本指标	经济成本	低	低	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	经济效益	高	高	7.5	7.5
			社会效益指标	社会效益	高	高	7.5	7.5
			生态效益指标	生态效益	高	高	7.5	7.5
			可持续影响指标	可持续影响程度	高	高	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	100%	10	10
总分							100	100