2024年度赫山区会龙山街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》益赫财绩【2024】1号文件精神，我单位组织力量对2024年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

一、基本情况

（一）部门基本情况。会龙山办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等12个机构。行政编制数45人，事业编制55人，自收自支编制10人；2024年12月31日实际在职人员96人，退休人员75人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。2024年区财政批复部门预算为1839.94万元，年底追加9512.94万元，调整11352.88万元，实际支出决算为11352.88万元。其中，工资福利支出1352.42万元，商品和服务支出9710.89万元，对个人和家庭的补助支出289.57万元。2024年“三公经费”公共预算财政拨款支出1.51万元,较去年持平，其中：公务用车运行维护费支出1.51万元，结余2.49万元。

（二）项目支出情况。

2024年年初预算数为550.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、专项业务费等方面。其中：

    1民兵应急经费1万元，主要用于民兵应急方面。

    2.人大代表经费1.6万元，主要用于人大代表活动方面。

3.社区账务处理经费2万元。主要用于村、社账的账务处理。

4.社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民设施建设、维护。

 5.社区经费182万元，主要用于社区运转。

 6.妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作。

7.安全生产经费4万元，主要用于安全生产。

 8.人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设。

9.党代表活动经费1.2万元，主要用于党代表活动。

10.税改转支19.36万元，主要用于机关运行。

11.党建经费2万元，主要用于党建工作。

12.两税附加11.32万元，主要用于两税附加方面。

13.共青团经费2万元，主要用于共青团建设。

14.信访维稳经费8万元，主要用于信访维稳工作。

15.纪检岗位补贴0.52万元，主要用于纪检工作补贴。

16.乡村振兴20万元，主要用于乡村振兴工作。

17.村级组织服务群众经费6万元，主要用于农村服务群众方面。

18.农村人居环境整治8.35万元，主要用于农村人居环境整治。

19.村级组织运转经费154.04万元，主要用于村级运转。

20.工作经费50万元，主要用于办事处各项工作的开展。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位政府性基金预算支出138万元，其中城乡社区彩票公益事业支出138万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

   2024年社会保险基金预算支出167.971万元，其中机关事业基本养老保险107.17万元、基本医疗保险52.18万元、死亡抚恤2.62万元、其他社会保障和就业支出6万元。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性情况

 1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率96%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）日常管理情况

1、严格按照国家政策执行，标准人员经费支出，严格落实津补贴政策，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支，并严格按照上级文件要求，及时准确的在政府网站上进行了预决算公开公示。

4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原那么，使各项专用资金正确使用并到达预期目的。

（三）行政效率情况

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象，并在2024年度绩效考核中荣获区级绩效考核一类的嘉奖。 

（四）社会效益情况

2024年我街道较好的落实了“三农”工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。主要原因是主观能动性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

加大信访问题的解决力度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果应用以提升工作效率为导向。根据自评报告反映的问题，办事处有针对性的调整工作流程，及时解决群众反映的信访问题，绩效自评结果公开注重多渠道覆盖，除在政府网站公布以外，还在政府公开栏公示。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表（如有）

5.国有资本经营预算支出情况表（如有）

6.社会保险基金预算支出情况表（如有）