赫山区赫山街道办事处2025年部门预算公开
目 录
第一部分：2025年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：2025年部门预算表公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、部门一般公共预算基本支出表（纵向）
9、部门一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 其他项目支出绩效目标表
24. 部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分
赫山街道办事处2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
益阳市赫山区赫山街道办事处系正科级行政机关，下辖15个社区，辖区面积27.8平方公里，总人口84946人。赫山街道的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济发展；制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；加强街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，2025年度赫山街道预算编制单位共12个，分别是赫山街道党政办公室、赫山街道党建办公室、赫山街道经济发展办公室、赫山街道社会事务办公室、赫山街道自然资源和生态环境办公室、赫山街道社会治安和应急管理办公室、赫山街道财政所、赫山街道综合执法大队、赫山街道社会事务综合服务中心、赫山街道农业综合服务中心、赫山街道党群和政务服务中心、赫山街道退役军人服务站。全部纳入2025年度赫山街道部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
赫山街道办事处只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围只有赫山街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2025年度部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括社区运转经费、人大代表活动经费及人大平台建设经费、工作经费、益阳麻纺厂留守机构管理经费和街道事务开展经费等各项专项经费。
（一）收入预算：2025年年初预算数1985.81万元，其中一般公共预算拨款为1941.49万元、其他收入44.32万元。收入较去年增加186.73万元，主要原因是部分人员经费预算标准变化，社区经费增加，部分小型专项资金增加。
（二）支出预算：2025年年初预算数1985.81万元，其中，一般公共服务支出1717.04万元，社会保障支出145.48万元，卫生健康支出47万元，住房保障支出76.29万元。支出较去年增加134.93万元，主要原因是部分人员经费预算标准变化，社区经费增加，部分小型专项资金增加
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年度一般公共预算拨款收入1941.49万元，其中：一般公共服务支出1717.04万元，占88.44%，社会保障和就业支出101.16万元，占5.21%，卫生健康支出47万元，占2.42%，住房保障支出76.29万元，占3.93%。较去年增加134.92万元，主要原因是部分人员经费预算标准变化，社区经费增加，部分小型专项资金增加
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年度年初预算数为1085.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2025年年初预算数为855.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访维稳12万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费420万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金157.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；农村税费改革转移支付资金7.5万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；党代表活动经费1.1万元，主要用于党代表工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作；人大代表活动费1.9万元，主要用于人大代表活动开支；人大代表联络工作经费2万元，主要用于人大代表联络工作；益阳麻纺厂留守机构管理经费171.89万元，主要用于益麻事务服务中心留守机构人员经费、办公费等支出；街道事务开展经费50万元，主要用于街道各项事务开展；民生实事票决专项经费30万元，主要用于民生实事专项工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年度机关运行经费当年一般公共预算拨款127.91万元，比2024年预算增加51.65万元，增长67.73%，主要是人员经费增加，物价上涨使办公费增加。
（二）“三公”经费预算
2025年度“三公”经费当年预算数为11.5万元，其中一般公共预算拨款预算11.5万元。公务接待费11.5万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2025年度无政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况
2025年度部门预算未安排采购价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。
（五）预算绩效目标情况
2025年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实效了绩效目标和部门预算同步编制，同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2025年度本单位整体支出绩效目标1985.81万元，其中：基本支出1129.92万元，项目支出855.89万元。全部实行整体支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款1941.49万元
2025年度本单位项目支出绩效目标855.89万元，其中：信访维稳12万元；社区经费420万元；社区惠民资金157.5万元；农村税费改革转移性支付7.5万元；党代表活动1.1万元；人大代表活动经费1.9万元；党建经费2万元；人大联络工作经费2万元；益阳麻纺厂留守机构管理经费171.89万元，街道事务开展经费50万元；民生实事票决专项经费30万元；涉及一般公共预算当年拨款855.98万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2025年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山街道办事处2025年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出分类（政府科目）
5、支出分类（部门科目）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、一般公共预算基本支出表(横向)
10、工资福利（政府预算）
11、工资福利
12、个人家庭（政府预算）
13、个人家庭
14、商品服务（政府预算）
15.商品服务
16.三公
17.政府性基金
18.政府性基金（政府预算）
19.政府性基金（部门预算）
20.国有资产经营预算
21.财政专户管理资金
22.专项清单
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
赫山区赫山街道办事处2025年部门预算公开表 (1).xlsx
益阳市赫山区赫山街道办事处
2025年01月15日