2025年益阳市赫山区
桃花仑街道办事处部门
预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.其他项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
2025年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
2.统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。
4.实施综合管理。负责对区级部门派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。承担街道生态环境保护、物业监管相关工作职责。
5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。
6.监督专业管理。管理街道综合行政执法队伍，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
8.指导社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设和管理。
9.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
益阳市赫山区桃花仑街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境办公室、财政办公室、自然资源和村镇建设事务中心、便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区桃花仑街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区桃花仑街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年本部门收入预算1434.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1396.27万元。
收入较去年增加163.72万元，主要是小型专项资金中社区经费增加16万元，信访维稳增加2万元，民生实事票决专项经费等专项资金调整新增18.19万元；由于2025年人员工资上调，年初预算中工资福利等资金及人员经费预算共增加79.33万元；2025年上级拨付的公用经费增加42.96万元；其他收入增加5.24万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1434.32万元，其中：一般公共服务支出1204.44万元、行政事业单位养老支出124.05万元、行政单位医疗40.1万元、住房公积金65.74万元。支出较去年增加163.72万元，其中：基本支出增加127.53万元、项目支出增加36.19万元。
支出较去年增加163.72万元，主要是由于人员调资导致职业年金、养老保险、单位医疗支出的增加。同时，2025年增加36.19万元项目支出，主要包括16万社区经费支出用于社区工作开展，和民生实事票决专项经费，去年无此项支出预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1396.27万元，其中：一般公共服务支出1204.44万元，占86.26%；社会保障和就业支出86万元，占6.16%；卫生健康支出40.1万元，2.87%；住房保障支出65.74万元，占4.71%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数为945.87万元，是保障本机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数为450.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳10万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费224万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金84万元，主要用于社区惠民工作等方面；党代表活动0.8万元，主要用于党代表工作等方面；街道事务开展经费50万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；人大代表联络站工作经费2万元及人大代表活动经费1.6万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作；民生实事票决专项经费30万元，主要用于民生工作；茶厂留守机构管理经费45万元，主要用于茶厂留守机构的日常管理。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算116.88万元，比2024年增加42.96万元，增加58.17%。主要是单位电费、印刷费、交通费和其他公用经费等相应增加。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算3万元，拟召开2025年经济工作会议和党员冬春训等会议，人数约120人次，主要包含街道和社区全体职工，会议内容主要是对2025年度街道及社区全体职工工作的总结以及各业务培训；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额1434.32万元，其中：基本支出983.92万元，项目支出450.40万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
第二部分
2025年部门预算表格
