金银山街道办事处2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）机构设置
金银山街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，办事处分设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室、便民服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等11个站所。
（二）职能职责
1.宣传贯彻党的路线、方针和国家的宪法、法律法规，执行中央、省、市、区的决策和决定。
2.指导和支持社区工作。
3.承担党工委、人大工委、办事处、政协委员联络等日常事务。
4.负责编制经济社会发展规划和年度计划经批准后牵头组织实施；负责协调推进产业发展等工作；负责项目的前期筹备和招商引资工作；制定并组织实施和部署重点工程和项目建设。
5.负责本行政区域内的社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设、安全生产综合监督管理工作，做好突发公共事件的应急管理与处置工作。
6.做好政务服务、教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游广电体育、卫生健康、医疗保障、城市管理、生态环境保护、精神文明建设等综合性工作，
7.完成上级党委和政府交办的其他事项。
二、部门预算编制范围
金银山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位.因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有金银山街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括惠民资金、社区经费、人大代表活动及平台建设经费等专项经费。
（一）收入预算：2025年年初预算数1436.35万元，其中一般公共预算拨款为1395.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入40.41万元，上年结转0万元。收入较去年增加129.17万元，主要原因是部分人员经费费预算标准变化、社区经费增加、部分其他小型专项项目及资金增加。
（二）支出预算：2025年年初预算数1436.35万元，其中，一般公共服务支出1202.11万元，社会保障支出121.24万元，卫生健康支出43.53万元，住房保障支出69.48万元。支出较去年增加129.17万元，主要原因是部分人员经费费预算标准变化、社区经费增加、部分其他小型专项项目及资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款收入1395.94万元，较去年增加126.05万元，主要原因是部分人员经费费预算标准变化、社区经费增加、部分其他小型专项项目及资金增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为1028.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2025年年初预算数为366.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访维稳10万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费196万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；党代表活动0.8万元，主要用于党代表工作等方面；安全生产监管50万元，主要用于安全生产、森林防火等方面；人大代表活动费2.5万元，主要用于人大代表工作等方面；人大代表联络站工作经费2万元，主要用于人大代表联络站工作；党建经费2万元，主要用于党建工作；民生实事票决专项经费30万元，主要用于民生实事等方面工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款119.88万元，比2024年预算增长40.25万元，增长50.55%。主要原因是公务费增长，由2024年人均0.5万元，增长到2025年人均1万元。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费当年预算数1万元，其中一般公共预算拨款预算1万元，其他资金预算0万元。公务接待费1万元，较去年减少7万元，原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，根据街道实际公务接待费情况有所调整，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加0万元，因公出国（境）费0万元，比去年增加0万元。
“三公”经费一般预算拨款预算1万元，具体为公务接待费1万元，较去年减少7万元，原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，根据街道实际公务接待费情况有所调整。公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加0万元，因公出国（境）费0万元，比去年增加0万元。
（三）政府采购情况
2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2025年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。
2025年本部门整体支出绩效目标1395.94万元，其中：基本支出1028.14万元，项目支出366.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1395.94万元。
2025年本部门单位项目支出绩效目标366.8万元，其中：社区经费196万元，主要用于保障7个社区的日常运转，惠民资金73.5万元，主要用于7个社区的惠民活动以及辖区范围内基础设施的维护建设等。其绩效目标为确保社区各项工作正常开展，促进社区公益事业建设，改善社区人居环境，解决社区居民最直接的民生问题。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款366.8万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2025年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
