益阳市泥江口镇人民政府
2025年部门预算公开
目 录
第一部分：益阳市泥江口镇人民政府2025年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分：益阳市泥江口镇人民政府2025年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分：
益阳市泥江口镇人民政府2025年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
益阳市泥江口镇人民政府，正科级单位，设有党政办公室、党建办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党群和政务服务中心、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、财政所、市场监督管理所、司法所、退役军人服务站等办公室、站所机构。本单位定编97人，2024年12月31日实际在编人员96人，其中行政人员40人，工勤1人，全额事业人员38人，自收自支编17人，退休人员49人，编制都已明确到人。
二、部门预算单位构成
益阳市泥江口镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有益阳市泥江口镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费、面向全镇村社区分配的专项经费。
（一）收入预算：2025年年初预算数1614.02万元，其中一般公共预算拨款为1567.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入46.60万元，上年结转0万元。收入较去年减少220.24万元，减少12.01%,主要原因是：村干部工资由区组织部发放，减少了村干部工资的预算。
（二）支出预算：2025年年初预算数1614.02万元，其中，一般公共服务支出1279.33万元，社会保障支出139.78万元，卫生健康支出49.63万元，农林水支出64万元，住房保障支出81.28万元。支出较去年减少220.24万元，减少12.01%,主要原因是：村干部工资由区组织部发放，减少了村干部工资的预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款收入1567.42万元，较去年减少227.18万元，减少12.66%，主要原因是：村干部工资由区组织部发放，减少了村干部工资的预算。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年预算数为1325.20万元，其中，工资福利支出1001.92万元，商品和服务支出144.20万元，对个人和家庭和补助支出179.09万元。人员经费1001.92万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、分流人员生活补助。公用经费144.20万元包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2025年年初预算数为288.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：村级组织运转经费64万元；农村税费改革转移支付38.11万元；社区经费52万元；村级组织服务群众经费15万元；乡镇事务开展经费60万；民生实事票决专项经费40万元；其他小型专项补助19.70万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款144.20万元，比2024年预算增长56.24万元，增长63.94%。主要原因是主要原因是：1.人员增加，经费增加；2.人员预算经费预算有原来的0.5万每人提高至1万每人。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费当年预算数为10万元，其中一般公共预算拨款预算10万元，其他资金预算0万元。公务接待费2万元，公务用车费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。比去年减少0万元，减少0%，原因是厉行勤俭节约，减少开支。
2025年“三公”经费一般预算拨款预算10万元，其中，公务接待费2万元，公务用车费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。比去年减少0万元，减少0%，原因是厉行勤俭节约，减少开支。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费5万元，拟召开不少于5次会议，人数大于1000人次，内容为2次人大会议，1次经济工作会议，1次党员冬春训培训会议等。培训费3万元，拟展开15次培训，人数300人次，内容为各办公室对村干部的业务培训。
（四）政府采购情况
2025年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计2台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
2025年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2025年本部门整体支出绩效目标1614.02万元，其中：基本支出1325.21万元，项目支出288.81万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1567.42万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市泥江口镇人民政府2025年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2025年益阳市泥江口镇人民政府部门预算表格”。
益阳市泥江口镇人民政府
2025年1月20日
