益阳市赫山区鱼形山街道办事处
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一部门一般公共预算基本支出表(纵向)
9.部门一般公共预算基本支出表(横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.依照有关法律法规,落实国家各项方针政策,严格依法行政,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产。
2.执行本街道区域内的经济和社会发展计划,财政预算;管理本街道区域内的财政、民政、司法、计生教育,科学、文化、卫生、体育等工作。
3.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作:部署重点工程建设,全力推进各项重点工程项目。全面加强社会管理,确保社会事务全面民发展,着力规划执法,环境保障;强化安全监管,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
8.办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
益阳市赫山区鱼形山街道办事处内设机构10个,分别为:党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、社会事务综合服务中心、自然资源和村镇建设服务中心、平安法治和应急管理办公室、财政财务管理办公室、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区赫山区鱼形山街道办事处没有其他二级预算单位。因此纳入2025年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区赫山区鱼形山街道办事处。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025 年本部门收入预算1471.29万元,其中:一般公共预算拨款收入1426.1万元,其他收入45.19万元。收入较去年预算数减少3388.5万元,主要原因是:2024年预算是高新区预算,预算项目多,范围广,因体制划转回赫山后,2025年所有支出按赫山标准预算。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1471.29万元,其中:一般公共服务支出1197.35万元,社会保障和就业支出136.36万元,卫生健康支出47.93万元,农林水支出12万元,住房保障支出77.84万元。2025年部门预算支出较去年减少3388.5万元,其中:基本支出1059.49万,较去年减少511.88万元,项目支出411.8万元,较去年减少2876.62万元。主要原因是:2024年预算是按高新区标准预算,预算的特定项目多,范围广,体制划转后回赫山后,2025年部门预算按赫山标准核算,核算口径相对减小,且无特定项目。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1471.29万元,其中:一般公共服务支出1197.35万元,占81.38%;社会保障和就业支出136.16万元,占9.26%;卫生健康支出47.93万元,占3.26%;住房保障支出77.84万元,占5.29%。农林水支出12万元,占0.81%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数为1059.49万元,主要是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴纳、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算数为411.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:社区经费138万元、社区惠民资金43万元,村级运转经费15万元,主要用于保障下辖3个村及5个社区的正常运转,其中村干部报酬纳入区委组织部预算,不在此列预算;街道事务开展经费50万元、信访维稳经费10万元、人大代表活动经费1.8万元、人大代表联络站工作经费2万元、党建经费2万元等共65.8万元,用于保障相关部门开展相关业务工作;民生实事票决专项工作经费30万元,用于其他费用支出;办公用房租金40万元,用于街道租用办公场所支出;机构改革过渡期经费80万元,用于体制划转过程中各项支出。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算134.939万元,比2024年预算减少66.247万元,减少32.93%,原因是从高新区划转回赫山后,2025年起街道事业人员无车补预算,公车运行维护标准降低,福利费和工会经费大大降低。
2025年本部门“三公”经费预算数为10万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算减少10万元,主要原因:单位从紧预算,压缩开支。
(三)一般性支出情况
2025 年本部门会议费预算0万元;培训费预算0 万元;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底,本部门共有公务用车3辆,在编2辆。其中:机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额1471.29万元,包括:基本支出1059.49万元,项目支出411.8万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
5.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十五、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十六、一般公共预算“三公”经费支出表
十七、政府性基金预算支出表
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十九、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
二十、国有资本经营预算支出表
二十一、财政专户管理资金预算支出表
二十二、专项资金预算汇总表
二十三、项目支出绩效目标表
二十四、整体支出绩效目标表
附件:益阳市赫山区鱼形山街道办事处2025年部门预算公开表.xlsx