益阳市2021部门预算公开表
单位名称：市政府研究室
目 录
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第一部分 2021年度预算公开说明 |
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一、部门主要职责职能及机构设置情况 |
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二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况 |
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三、预算收支增减变化情况说明 |
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四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明 |
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五、政府采购安排情况说明 |
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六、名词解释 |
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七、国有资产占有情况说明 |
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八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 |
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第二部分 2021年度部门预算表 |
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一、2021年部门收支总表 |
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二、2021年部门收入总表 |
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三、2021年部门支出总表（按部门经济科目） |
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四、2021年部门支出总表（按政府预算科目） |
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五、2021年部门财政拨款收支总表 |
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六、2021年部门一般公共预算支出表 |
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七、2021年部门一般公共预算基本支出表（纵向） |
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八、2021年部门一般公共预算基本支出表（横向） |
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九、2021年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目） |
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十、2021年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目） |
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十一、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表 |
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十二、2021年部门整体支出预算绩效目标表 |
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十三、2021年部门项目支出预算绩效目标表 |
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十四、2021年部门专项支出预算绩效目标表 |
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2021年部门预算公开说明
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一、部门主要职责职能及机构设置情况 |
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二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况 |
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三、预算收支增减变化情况说明 |
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四、机关运行经费安排情况说明和“三公”经费安排说明 |
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五、政府采购安排情况说明 |
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六、名词解释 2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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七、国有资产占用情况说明 |
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八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 |
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单位名称：市政府研究室 单位:万元
收 入 支 出
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目（按部门预算经济分类） |
本 年 预 算 |
项 目（按政府预算经济分类） |
本 年 预 算 |
功 能 科 目 |
本 年 预 算 |
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一、公共财政预算拨款 |
183.31 |
一、基本支出 |
168.11 |
一、机关工资福利支出 |
122.52 |
[201]一般公共服务支出 |
149.13 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
122.52 |
二、机关商品和服务支出 |
60.79 |
[202]外交支出 |
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三、政府性基金拨款 |
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一般商品和服务支出 |
45.59 |
三、机关资本性支出（一） |
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[203]国防支出 |
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四、财政专户拨款 |
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对个人和家庭的补助支出 |
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四、机关资本性支出（二） |
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[204]公共安全支出 |
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五、未纳入财政专户的自有资金 |
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二、项目支出 |
15.20 |
五、对事业单位经常性补助 |
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[205]教育支出 |
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项目工资福利支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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[206]科学技术支出 |
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项目商品和服务支出 |
15.20 |
七、对企业补助 |
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[207]文化旅游体育与传媒支出 |
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项目对个人和家庭的补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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[208]社会保障和就业支出 |
14.13 |
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债务利息及费用支出 |
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九、对个人和家庭的补助 |
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[209]社会保险基金支出 |
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资本性支出（基本建设） |
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十、对社会保障基金补助 |
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[210]卫生健康支出 |
9.45 |
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资本性支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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[211]节能环保支出 |
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对企业补助（基本建设） |
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十二、其他支出 |
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[212]城乡社区支出 |
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对企业补助 |
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[213]农林水支出 |
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对社会保障基金补助 |
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[214]交通运输支出 |
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其他支出 |
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[215]资源勘探电力信息等支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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[216]商业服务业等支出 |
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[217]金融支出 |
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[219]援助其他地区支出 |
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[220]自然资源海洋气象等支出 |
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[221]住房保障支出 |
10.60 |
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[222]粮油物资储备支出 |
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[223]国有资本经营预算支出 |
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[224]灾害防治及应急管理支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
183.31 |
本 年 支 出 合 计 |
183.31 |
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[227]预备费 |
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六、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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[229]其他支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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[230]转移性支出 |
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八、上年结余（结转） |
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[231]债务还本支出 |
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其中：公共财政预算拨款结余（结转） |
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[232]债务付息支出 |
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其中：财政专户结余（结转） |
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[233]债务发行费用支出 |
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其中：纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转） |
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[234]抗疫特别国债安排的支出 |
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其中：政府性基金结余（结转） |
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收 入 总 计 |
183.31 |
支 出 总 计 |
183.31 |
支 出 总 计 |
183.31 |
支 出 总 计 |
183.31 |
单位名称：市政府研究室 单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政预算拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
未纳入财政专户管理的自有资金 |
上年结转 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
183.31 |
183.31 |
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201 |
一般公共服务支出 |
149.13 |
149.13 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
149.13 |
149.13 |
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2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
133.93 |
133.93 |
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2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
15.20 |
15.20 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
14.13 |
14.13 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.13 |
14.13 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.13 |
14.13 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
9.45 |
9.45 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
9.45 |
9.45 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.53 |
3.53 |
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221 |
住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
10.60 |
10.60 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
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单位名称：市政府研究室 单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭补助 |
||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
183.31 |
168.11 |
122.52 |
45.59 |
|
15.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.13 |
133.93 |
88.34 |
45.59 |
|
15.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
149.13 |
133.93 |
88.34 |
45.59 |
|
15.20 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
133.93 |
133.93 |
88.34 |
45.59 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
15.20 |
|
|
|
|
15.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.13 |
14.13 |
14.13 |
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.13 |
14.13 |
14.13 |
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.13 |
14.13 |
14.13 |
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
9.45 |
9.45 |
9.45 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
9.45 |
9.45 |
9.45 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
5.92 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
|
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221 |
住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
|
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2021年部门支出总表（按政府预算科目）
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出（一） |
机关资本性支出（二） |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
183.31 |
122.52 |
60.79 |
|
|
|
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|
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
149.13 |
88.34 |
60.79 |
|
|
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|
|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
149.13 |
88.34 |
60.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
133.93 |
88.34 |
45.59 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
15.20 |
|
15.20 |
|
|
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.13 |
14.13 |
|
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|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.13 |
14.13 |
|
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|
|
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|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
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|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2021年部门财政拨款收支总表
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|
一、本年收入 |
183.31 |
一、一般公共服务支出 |
149.13 |
149.13 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
183.31 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
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十四、交通运输支出 |
|
|
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|
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
|
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|
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
二十、住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出（结余结转） |
|
|
|
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|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十八、债务付息支出 |
|
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|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
本年支出合计 |
183.31 |
183.31 |
|
|
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|
三十一、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
收 入 总 计 |
183.31 |
支 出 总 计 |
183.31 |
183.31 |
|
2021年部门一般公共预算支出表
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
183.31 |
168.11 |
15.20 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.13 |
133.93 |
15.20 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
149.13 |
133.93 |
15.20 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
133.93 |
133.93 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
15.20 |
|
15.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
|
2021年部门一般公共预算基本支出表（纵向）
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
168.11 |
122.52 |
45.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
122.52 |
122.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
46.99 |
46.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.95 |
30.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.40 |
10.40 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.13 |
14.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.92 |
5.92 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.53 |
3.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
45.59 |
|
45.59 |
|
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30211 |
差旅费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
1.77 |
|
1.77 |
|
30229 |
福利费 |
2.21 |
|
2.21 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.84 |
|
7.84 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.77 |
|
26.77 |
2021年部门一般公共预算基本支出表（横向）
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
基本工资 |
津补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
运转经费1 |
运转经费2 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费（未参加车改单位） |
公务用车运行维护费（参加车改单位） |
基层党组织活动经费 |
机关党员教育经费 |
离退休干部党组织工作经费 |
公务交通补贴（车改单位） |
离休公务费 |
退休人员公务费 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
遗属补助（生活补助） |
伤残津贴 |
独生子女费 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
合计 |
168.11 |
122.52 |
46.99 |
30.95 |
10.40 |
|
14.13 |
|
5.92 |
3.53 |
|
10.60 |
|
45.59 |
9.60 |
20.40 |
1.77 |
2.21 |
|
2.00 |
1.77 |
|
|
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
133.93 |
88.34 |
46.99 |
30.95 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45.59 |
9.60 |
20.40 |
1.77 |
2.21 |
|
2.00 |
1.77 |
|
|
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
133.93 |
88.34 |
46.99 |
30.95 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45.59 |
9.60 |
20.40 |
1.77 |
2.21 |
|
2.00 |
1.77 |
|
|
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
133.93 |
88.34 |
46.99 |
30.95 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45.59 |
9.60 |
20.40 |
1.77 |
2.21 |
|
2.00 |
1.77 |
|
|
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
|
14.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
|
14.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.13 |
14.13 |
|
|
|
|
14.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
5.92 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
5.92 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无基金预算支出
2021年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出（一） |
机关资本性支出（二） |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无基金预算支出
2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
单位名称 |
2020年 |
2021年 |
“三公”经费增减变化情况说明 |
|||||||||
|
合计 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
因公出国（境）费 |
合计 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
因公出国（境）费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
合计 |
4.50 |
2.50 |
|
2.00 |
|
2.30 |
0.30 |
|
2.00 |
|
|
|
|
市政府研究室 |
4.50 |
2.50 |
|
2.00 |
|
2.30 |
0.30 |
|
2.00 |
|
2021年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费比上年减少2.2万，公务用车运行费与上年持平，主要原因是继续贯彻厉行节约，减少开支，压减“三公”经费。 |
|
2021年部门整体支出预算绩效目标表
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
项目主管单位 |
包含预算单位明细 |
合计 |
按收入来源 |
按支出性质 |
部门职能职责概述 |
整体绩效目标 |
产出指标 |
效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
公共财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
目标1 |
目标2 |
目标3 |
绩效指标1 |
绩效指标2 |
绩效指标3 |
绩效指标4 |
绩效指标5 |
绩效指标6 |
绩效指标7 |
绩效指标8 |
||||||||||||
|
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
||||||||||||||
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
|
183.31 |
183.31 |
|
|
|
|
168.11 |
15.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市政府研究室 |
市政府研究室 |
183.31 |
183.31 |
|
|
|
|
168.11 |
15.20 |
（一）负责《政府工作报告》和市长、常务副市长重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定。（二）负责市政府重要汇报材料的起草；参与组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件。（三）负责对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，提出对策建议和可行性参考方案。（四）对市内外经济形势和重要政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。（五）承担市专家咨询委员会的日常工作；组织专家对全市经济社会发展重大问题、决策、项目等开展研究论证和决策咨询服务。（六）完成市委、市政府交办的其他任务。 |
高质量完成《政府工作报告》、市政府重要汇报材料和市长、常务副市长重要文稿的起草、修改、审定工作。 |
提高参谋服务水平，通过加强调查研究、形势和政策分析研究、重要信息和动态收集分析整理报送，为市政府决策提供参考建议。 |
组织专家对全市经济社会发展重大问题、决策、项目等开展研究论证和决策咨询服务。 |
数量指标 |
印发《经济决策参考》10期印发《情况通报》10期完成调研课题4个 |
质量指标 |
高质量完成《政府工作报告》、市政府重要汇报材料和市长、常务副市长重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定，参与组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件。成效明显对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，提出对策建议和可行性参考方案；对市内外经济形势和重要政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。成效明显组织专家对全市经济社会发展重大问题、决策、项目等开展研究论证和决策咨询服务。成效明显 |
时效指标 |
及时完成中央、省、市重大决策部署和市委、市政府交办的任务。及时率100% |
成本指标 |
在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购等，控制各类支出，确保“三公”经费逐年下降。有效控制成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门项目支出预算绩效目标表
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
主管部门名称 |
项目实施单位名称 |
项目名称 |
项目负责人 |
项目起止时间 |
项目概况 |
项目申报金额 |
年度绩效目标 |
年度绩效指标 |
其他需说明的问题 |
||||||||||||||||||||||
|
开始时间 |
结束时间 |
总计 |
公共财政预算拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入 |
其他资金 |
产出指标 |
效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标1 |
绩效指标2 |
绩效指标3 |
绩效指标4 |
绩效指标5 |
绩效指标6 |
绩效指标7 |
绩效指标8 |
||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
||||||||||||||||
|
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
注：此表为空表
2021年部门专项支出预算绩效目标表
单位名称：市政府研究室 单位：万元
|
单位名称 |
主管部门名称 |
项目实施单位名称 |
项目名称 |
项目负责人 |
项目起止时间 |
项目概况 |
项目申报金额 |
年度绩效目标 |
年度绩效指标 |
其他需说明问题 |
||||||||||||||||||||||
|
开始时间 |
结束时间 |
合计 |
公共财政预算拨款 |
纳入预算管理的非税收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入专户管理的非税收入 |
其他资金 |
产出指标 |
效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标1 |
绩效指标2 |
绩效指标3 |
绩效指标4 |
绩效指标5 |
绩效指标6 |
绩效指标7 |
绩效指标8 |
|||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
指标名称 |
指标值 |
|||||||||||||||||
|
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
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注：此表为空表