一、单位基本情况

（一）职能职责

益阳市退役军人事务局于2019年2月28日正式挂牌成立，主要承担贯彻落实退役军人事务工作相关法律、法规和政策；负责全市退役军人优待抚恤、移交安置、教育培训、服务管理、待遇保障、权益维护工作；负责拥军优属、荣誉奖励、烈士褒扬工作；总结表彰和宣传推介退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹等职能职责。

（二）机构设置

益阳市退役军人事务局现设行政科室7个：办公室（法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、创业就业科、拥军优抚科（行政审批科）、机关党委（人事科）。公益一类事业单位5个：市军休办（副处级）、市退役军人服务中心、市烈士纪念服务中心、会龙休养所、团圆休养所。

（三）人员情况

2020年末，我局(含二级机构）共有编制73人，年末实有在职人员72人。

2020年益阳市退役军人事务局整体支出绩效自评单位包括：

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出5472.43万元 ，具体包括：

1、工资福利支出844.31万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2、一般商品和服务支出527.11万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加及其他商品服务支出等。“三公”经费支出67.45万元。公务接待费实际开支16.09万元；公务用车购置和维护经费实际开支51.36万元。

3、对个人和家庭补助支出4059.12万元。主要包括生活补助费、抚恤金、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

资本性支出41.89万元。主要包括办公设备购置费、专用设备购置费和公务用车购置。

（二）项目支出情况

年初部门预算项目支出159万元，其中业务工作经费63万元，运行维护经费16万元，驻军及益阳舰慰问80万元。2020年项目支出决算数103.01万元（不含重点项目），其中业务工作经费46.64万元，运行维护经费12.48万元，驻军及益阳舰慰问43.89万元。

为巩固和加强全市军政军民关系，营造军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲的浓厚氛围，我单位每年“八一”建军节和春节对驻益部队官兵、退役军人和其他优抚对象、益阳舰官兵进行走访慰问。2020年市财政预算安排驻军及益阳舰慰问经费共计80万元，实际拨付61.2万元，当年累计支出43.89万元，支出实现率71.72%。因财政拨付经费不足，资金缺口较大，待资金到位后再进行春节慰问。2020年走访慰问驻益部队9个，重点优抚对象代表20名，慰问益阳舰全体官兵220人，进一步深化双拥共建，加强城舰共建工作，巩固了全市军政军民关系。

三、政府性基金预算支出情况

    政府性基金预算财政拨款年初结转结余10万元，本年收入900万元，本年支出910万元。其中，彩票公益金10万元用于烈士纪念广场维修改造，抗疫特别国债900万元汇至市社会保险服务中心代发项目账户，分别用于2020年度7-8月、9-12月市直退休企业军转干部生活困难补助的发放。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我局从预算执行、预算管理和履职效益三个方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分97分，具体情况如下：

（一）预算执行方面

    2020年全年预算数12110.98万元，全年执行数8890.40万元，执行率73.41%，预算执行控制良好。

（二）预算管理方面

1.经费控制率：2020年我局预算管理各项指标控制较好， 2020年年初预算1521.45万元，全年预算数12110.98万元，其中上年结转结余3409.16万元，一般公共预算7581.26万元，政府性基本拨款900万元，其他收入220.56万元。

2.“三公经费”控制率：“三公”经费预算安排数39万元，实际支出数为67.45万元，“三公经费”控制率172.95%。主要原因是：我局2019年2月28日正式挂牌成立，随着业务步入正轨，业务量增加，导致2020年的三公经费有所增加。

3.政府采购执行率：政府采购预算数399.09万元，实际政府采购金额399.09万元，政府采购执行率100%。

4、楼堂馆所面积和投资概算控制率：无新建楼堂管所情况。    5.建立健全管理制度

为加强全局部门经费财务管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律和财政部及省财政厅、市财政局有关财务规章的规定，我局制订了《关于印发机关运行管理制度的通知》，对部门预决算管理、预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。同时严格按《益阳市市直机关差旅费管理办法》《益阳市市直机关会议费管理办法》《益阳市市直机关培训费管理办法》等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等专项经费的管理，确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。

6.规范资金使用

各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

7.预决算信息公开透明

加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

（三）履职效益方面

2020年，益阳市退役军人事务局紧紧围绕主责主业，边做好当前工作边谋划长远发展，以“四个聚焦”为重点，着力建立健全“三个体系”，深入开展“基层基础基本建设年”“思想政治工作年”“信访攻坚年”活动，各项工作稳步推进，取得明显成效。

（1）移交安置全面完成。着力推行“阳光安置”，全市圆满完成378名退役军人、10名随军随调家属、8名驻益部队随军家属（含1名烈士遗属）安置任务。移交军休人员，严格落实军休人员“两项待遇”，军休服务“智慧养老”等相关工作多次在全省作典型发言。

（2）就业创业有力促进。今年以来，全市开展退役军人专题招聘会10场，提供就业岗位19600多个。联合人社局等部门共同承办湖南省2020年春风行动启动仪式暨就业援助月专项服务活动，提供2000多个就业岗位。全市举办线上线下专场招聘5场，575家用人企业提供岗位17662个。为克服疫情影响，组织全市2358名退役军人参加汽车维修保养和电子商务线上培训。成功举行首届退役军人创业创新大赛，线上线下近16万人观看，所选送企业获全省退役军人创业创新大赛三等奖。

（3）拥军优属不断加强。落实城乡义务兵家庭优待金为1.3万元/年/人，抚恤补助标准比上年提高10%。2020年为各类优抚对象发放临时价格补贴1846.92万元，全力保障各类优抚资金按时足额发放。大力实施“优抚对象关怀计划”，市级开展9期共540名1-6级高等级伤残军人、烈士父母和在乡老复员军人及其他重点优抚对象短期疗养，同时组织6名抗美援朝老同志参加省级入朝作战在乡老复员军人短期疗养班。扎实做好双拥模范城（县）创建工作，安化、南县今年成功创建省级双拥模范县。

（4）褒扬纪念成效显著。深入开展“致敬·2020清明祭英烈”宣传教育活动，2020年网上祭扫达8.6万人次，祭扫活动总体安全有序、平稳可控。隆重举行烈士纪念日公祭活动，市委、市人大、市政府、市政协、益阳军分区及社会各界参加烈士公祭活动，褒扬纪念氛围更加浓厚。按政策和程序审核申请评定烈士3人，经省政府批准其中1人追认为烈士。妥善安置烈士遗属，相关做法在退役军人事务部和省退役军人事务厅网站宣传推介。

（5）慰问帮扶更加深入。完善我市“关爱功臣”走访慰问机制，整理统计二等功以上退役军人台账262人。常态化做好各类拥军优属走访慰问活动，对荣立一、二等功及以上荣誉的现役军人家属、退役军人及烈属、重点优抚对象进行了全面走访慰问。2020年全市累计投入资金2000余万元，走访慰问现役部队88（个）次、慰问边海防现役军人家属、参加新冠肺炎疫情防控军人家属和防汛救灾官兵家属333人，退役军人和其他优抚对象14万余人次，切实提高了军人军属的荣誉感和获得感。针对生活困难退役军人建立帮扶援助台账，发放帮扶援助资金400余万元，切实帮扶困难退役军人。

（6）信访形势持续向好。制定《益阳市退役军人事务系统“信访攻坚年”活动实施方案》，紧紧扭住“减存量、防增量、控变量”工作目标，推动退役军人信访事项化解。建立重大信访事项专报制度，定期向市委、市政府呈送信访专报，及时办结省厅 “挂账督办”信访事项，妥善处置紧急网络舆情，劝阻赴省进京上访人员。推进退役军人常态化联系工作，全市420名干部常态化联系退役军人1496人，切实维护退役军人合法权益，线上线下接待市、县两级各类退役军人信访近万人次。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率有待提高

年初预算1521.45万元，上年结转结余3409.16万元，本年收入8701.82万元，支出8890.40万元，年末结余3220.58万元，预算完成率73.41%。造成结余的主要原因是受拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法在当年使用，造成结转结余。

（二）行政运转经费紧张

因我单位为全新组建单位，紧密型事业编制人员的车补、宣传专项经费（清明节、9.30烈士纪念日大型活动、模范退役军人表彰大会等）、信访维稳经费、现役军人立功奖励经费、益阳舰及驻军慰问经费缺口等，没有纳入预算，公用经费严重不够，行政运行经费紧张。

八、下一步改进措施

（一）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（二）兼顾预算调整的灵活性 

    开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（三）加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员业务培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

根据2020年度部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理，提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

2020年度部门整体支出绩效自评报告将于2021年4月15日前在我局门户网站公开，广泛接受社会监督。

 

附件：

1、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2020年度部门整体支出绩效自评表

益阳市退役军人事务局2020年度部门整体支出绩效自评附表.xls