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益阳市不动产登记中心－2025年度单位整体支出绩效自评报告

2026-04-27 16:12来源: 益阳市自然资源和规划局

益财会〔2002〕4号

2025年度益阳市不动产登记中心

单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市不动产登记中心（盖章）

2026年4月3日

2025年度益阳市不动产登记中心

单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

益阳市不动产登记中心负责承办市本级土地登记、房屋登记、林地、湿地调查登记等不动产登记工作；负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；负责不动产权籍调查及成果管理；负责市本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份。

（二）机构情况

本单位系益阳市自然资源和规划局所属全额拨款事业单位，内设机构11个：综合科、档案查询科、权籍调查科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、政务服务协调科、纠纷调处科、质检科、信息技术科。本单位为独立核算的事业单位，核定事业编制62名。

（三）人员情况

本单位编制人数为62人，2025年年末实有人数60人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。

2025年我单位全年基本支出为1095.00万元，为全年预算数的99.40%，其中工资福利支出942.59万元，为基本支出的86.08%；商品服务支出106.34万元，为基本支出的9.71%；对个人和家庭的补助38.59万元，为基本支出的3.52%；资本性支出7.48万元，占基本支出的0.68%。

（二）项目支出情况

我单位2025年项目支出为6.88万元，为全年预算数的0.60%，系全部为安可替代专项项目。根据党中央安可替代和信创战略的要求，按照局机关统一指示，2025年11月采购24台国产电脑，完成安可替代任务。确保单位的信息能够自主可控、安全可靠。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025年没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2025年没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。

根据评价体系，我单位自评得分99.68分,自评结果为优秀。

（二）部门履职及履职效益情况。

1、业务管理方面。

（1）坚持改革创新，抓服务提质，优营商环境。一是拓展服务场景，提升办事便利度。3月，与市行政审批服务局签署“小益小阳帮您办”远程视频委托认证合作协议，实现不动产登记事项“云端办理”，市局党组书记、局长刘卫出席并讲话。二是深化区域协作，扩大通办范围。9月，与岳阳市签署不动产登记“跨城全域全业务通办”合作协议，进一步打破区域壁垒，提升跨区域办事效率。三是引入智能技术，赋能智慧登记。10月，AI数字人交互一体机——虚拟助手“小益”正式上线，为群众提供智能咨询和业务引导，推动“云登记”“智慧登记”体系建设迈出新步伐。2025年《中国不动产》第4期刊发封面文章《湖南益阳：科技赋能惠企便民》，2025年度优化营商环境财产登记考核再次位居全省先进行列。

（2）坚持问题导向，抓登记难点，解办证民忧。一是高位统筹推进。围绕集中整治不动产“登记难”问题，市局成立领导小组，印发专项工作方案，中心成立工作专班，健全“三本账”管理机制，压实整治责任。二是高效协同办理。坚持政府主导、部门联动，实行先证后税、容缺办理、特事特办和全程帮办机制，构建起依法依规、协同高效的登记工作格局，全年为4435户购房群众办理不动产权证，化解率达90%。三是高度认可成果。2025年“小益小阳帮您办”志愿队共提供上门帮代办服务56次，开展“益登记·惠民生”上门送证志愿服务活动7次，“上门送证送策、集中化遗破难”活动5次，全年收到群众和企业锦旗、感谢信60余件，市长热线点赞表扬3次。《清风益阳》刊发专题报道推介我局集中化解“登记难”问题相关经验做法，2026年1月获市委宣传部推荐为全市唯一集体参评全国岗位学雷锋标兵。

（3）坚持数字赋能，抓作风建设，强监督管理。一是强化质量管控。打造“益廉登”平台，推进“云监督”，构建不动产登记廉政风险防控体系，按月发布业务质量监管通报。二是严格人员考核。实行月度绩效考核机制，每月发布考核结果，评选优秀科室、先锋党员和服务明星，激发全体干职工干事创业活力。三是深化作风监督。由中心班子带队不定期开展大厅和窗口作风巡查，每月发布巡查通报，形成常态化监督机制，持续巩固作风建设成果。2025年，在市政务服务竞赛月活动中，中心荣获集体二等奖，个人获得一等奖、三等奖各1项。

2、预算配置方面。编制内在职人员控制率为98.39%，2025年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算1247.66万元，全年预算1138.44万元，实际支出1101.88万元，预算执行率96.79%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

(一）预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

(二）政策标准与操作细则衔接不够顺畅，部分历史遗留问题处理难度较大。

(三）信息化基础设施仍需完善，基层人员业务与数据能力不平衡。

(四）多部门间数据共享和协同审批仍存在壁垒。

八、下一步改进措施

(一）科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

(二）加速建立单位管理制度，制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

(三）聚焦高形象，打造服务品牌。以“小益小阳帮您办”品牌为抓手，进一步拓展帮办代办、上门服务、远程服务等应用场景，推动服务由“窗口办”向“多元办”“贴心办”转变。注重总结提炼典型经验，持续讲好不动产登记服务群众、服务发展的“益阳故事”。

(四）聚焦高科技，推进智慧登记。加快推进信息化系统整合和数据共享，深化“互联网+不动产登记”应用，拓展AI辅助服务、智能审核和风险预警等功能，推动业务流程再造和数字赋能深度融合，不断提升登记服务的智能化、精准化水平。

(五）聚焦高便利，优化服务模式。围绕“高效办成一件事”，持续压减办理环节和时限，深化跨部门、跨区域协同办理，推动更多高频事项实现“全程网办”“跨域通办”。紧盯群众和企业反映突出的堵点难点，精准施策、靶向发力，不断提升群众获得感和满意度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果按照市财政局的要求在规定时间内将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025年实际在职人数		控制率
	62		61		98.39%
经费控制情况（万元）	2025年决算数		2025年预算数		2025年决算数
三公经费	0.11		3.00		0.00
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	0.11		3.00
项目支出：	94.42		36.88		6.88
1、业务工作经费	94.42		36.88		6.88
2、运行维护经费
3、市级专项资金（一个专项一行）
公用经费	150.27		120.38		113.82
其中：办公费	24.81		21.90		21.90
水费、电费、差旅费	2.27		3.09		3.09
会议费、培训费	0.18		0.22		0.22
政府采购金额	——		0.00		0.00
部门基本支出预算调整	——		1101.56		1095.00
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
				0.00
厉行节约保障措施	为深入贯彻落实中央、省委、市委关于过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，规范机关管理，严格费用开支，单位费用支出实行先有预算、后有支出、无预算、不支出，所有支出先审批，后开支。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市不动产登记中心
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1010.70	1138.44		1101.88	10	96.79	9.68
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1138.44					其中：基本支出：1095.00
	政府性基金拨款：					项目支出：6.88
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	继续开展“我为群众办实事”实践活动和推进“益登记+服务”品牌创建，全力打造“满意登记”、“智慧登记”、“规范登记”、“高效登记”、“廉洁登记”，优化“财产登记”营商环境，全面提升不动产登记水平。					2025年共办理各类登记业务4.03万余宗，颁发不动产权证书1.62万余本、证明1.09万余份；办理抵押登记9218宗，为企业和个人申请贷款金额199.5亿元；加强税控联管，坚持“先税后证”，协税护税0.85亿元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创新服务促营商环境优化		≥1项	3项	5	5
			全力推进“交房即交证”工作		≥1项	3项	5	5
		质量指标	项目工作验收		合格	合格	10	10
		时效指标	在一年内按时完成		2025年底完成	2025年底完成	10	10
		成本指标	人员经费		≥785.09万元	981.18万元	10	10
			三公经费控制率		≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标不适用
		社会效益指标	及时为问题楼盘办证		积极配合	积极配合	10	10
		生态效益指标	规范管理促高质量发展		规范管理程度	规范管理程度	10	10
		可持续影响指标	登记业务压缩在2个工作日内办结		合理完成	合理完成	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	99.68

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		安可替代专项项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市不动产登记中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额				6.88	6.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				6.88	6.88	10	100%	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据党中央安可替代和信创战略的要求，按照局机关统一指示，2025年采购24台国产电脑完成安可替代任务。					根据党中央安可替代和信创战略的要求和局机关统一指示，按照原定计划采购24台国产电脑，完成安可替代任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	采购国产电脑替代数量	≥24台	24台	15	15
			质量指标	国产电脑验收合格	验收合格	全部合格	10	10
			时效指标	国产电脑替代任务完成时间	2025年12月31日之前完成	2025年11月28日完成	15	15
			成本指标	采购国产电脑及相关系统的单价	≤5000元/台	4780元/台	10	10
	效益指标（30分）		经济效益指标	国产设备制造长期红利	是否支持	支持	10	10
			社会效益指标	信息安全自主可控	是否支持	支持	10	10
			生态效益指标	节能提效	是否支持	支持	5	5
			可持续影响指标	信息安全自主可控能力的长期提升	是否支持	支持	5	5
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	国产电脑用户满意度评价	≥90%	95%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：