2024年度益阳市土地储备发展中心

整体支出绩效自评报告

 

部门（单位）名称：   益阳市土地储备发展中心 

 

2025年 4月1日

 

2024年度益阳市土地储备发展中心整体支出

绩效自评报告

为了加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《中共中央关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）及《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）文件精神，按照《益阳市财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》要求，我中心认真组织开展了2024年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）职能职责

负责拟订储备土地的年度储备、供应、拆迁、收支等计划；负责土地储备资金（含土地储备专项债券资金）管理；负责储备土地的报批、收购、入储；负责储备土地的委托拆迁、监督、协调；负责储备土地的前期开发，储备土地及地上附着物的管护及临时利用；负责储备土地申办规划手续、拟订出让方案；负责组织全市储备机构名录的年度申报、土地储备专项债券的组织申报和项目审查。

（二）机构情况。

益阳市土地储备发展中心为副处级公益一类事业单位。

（三）人员情况。

益阳市土地储备发展中心核定全额拨款事业编制18名，其中：主任1名、副主任3名。内设5个科（均为副科级）：综合科、资金管理科、土地储备科、拆迁协调科、前期开发科，设副科级领导职数5名。

二、一般公共预算支出情况

基本支出是指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出中人员经费310.13万元，占基本支出的93.32%，公用经费实际支出22.2万元，占基本支出的6.68%。

其中：“三公”经费支出情况：公务接待费为0.19万元，2023年为0.18万元，增加5.56%。

三、部门整体支出绩效情况

2024年，在市委、市政府和市资规局党组的正确领导下，市土地储备中心紧紧围绕上级决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，履职尽责、扎实工作，全力推动市中心城区土地储备工作顺利开展，促进了市经济社会平稳健康发展。

一是全面落实土地储备和供应计划。储备中心计划自储土地8宗，47.21公顷，完成收储8宗，47.21公顷，完成率100%；计划供应自储土地9宗，51.18公顷，完成供应自储土地8宗，46.38公顷，完成率90.62%，出让价款为1.45亿元。

2024年市中心城区各平台计划储备土地93宗178.03公顷，本年度共计入库56宗，入库面积93.25公顷，面积完成率为46.43%。计划供应65宗地，面积103.35公顷。市中心城区供应45宗地，宗数完成率为69.23%，面积79.14公顷，完成率为76.57%，出让价款3.19亿元。

挂图作战计划收储41宗地，计划入库面积87.57公顷。目前，已入库21宗，宗数完成率为51.22%，入库面积52.05公顷，面积完成率59.43%。

二是服务市委市政府安排的重点民生工作成效显著。根据市政府安排，为雄森国际引发的危楼项目筹措拆迁资金1500万元，目前危楼的拆迁和拆除工作进展顺利。牵头组织实施了城市学院新校区（碧桂园地块）征地拆迁工作，完成了土地征收、拆迁、青苗、迁坟全部工作，并已顺利交付城市学院，同时，积极协调财政部门，补偿给碧桂园的保交楼资金已全部到位。另外充分利用土地储备平台积极为工艺美院、少年体校、兵器技校等提供了用地服务。

三是切实加强储备土地管理。严格落实了日常巡查制度，对6宗储备中心自储土地加大了管护力度。对“金博地块”聘请了专业管护公司24小时看护；对平台公司名下的储备土地采取委托各单位自行管护的方式，每宗储备土地签订一份管护协议，明确了管护主体、责任和时限。“原市机关事务局地块”的围挡建设等前期开发工作全面完成。清理部系统数据274条，面积548.9公顷。查出因新老系统交替，实际已出库而部系统未出库数据78条，面积192.5公顷。已处理数据45条，面积91.18公顷。完成率57.69%，面积完成率47.37%。

此外还对基础条件较好、有一定市场需求6宗36亩商服用地开展了净地攻坚行动，其中有3宗已达到出让条件。积极对接各类地产开发商17家，到4个房地产开发项目进行现场调研；将待供储备土地在湖南省自然资源全要素供需信息系统上架录入。

四是《益阳市中心城区土地储备管理办法》正式发布实施，4个配套办法的修订工作取得重大进展，“五统一”土地储备制度正式确立，土地储备工作进一步规范。

五是土地储备专项债券申报工作进展顺利。按照省自然资源厅的统一部署，通过全面摸底排查，建立了151宗10333亩的土地储备专项债项目库，共需资金198亿元。

通过优先实施排序，选取4个项目10宗土地，面积1252.8亩纳入2025年土地储备专项债券项目。

六是廉洁自律作表率，持之以恒抓好中心党风廉政建设。始终把加强和改进全体人员的思想政治建设作为一项重大政治任务， 把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项规定。一是从严执行廉洁规定。认真贯彻中央、省、市关于廉洁自律各项规定，时刻注意自重、自省、自警、自励；严格按规章、纪律办事，经常反省自己，做到警钟长鸣。二是始终坚持依法行政。严格按照法定权限和程序行使职权、履有职责，带头学法守法、依法办事，不断提高依法有政能力。三是认真落实党风廉政“一岗双责”。坚持把党风廉政建设与业务工作同安排、同检查、同落实，加强对党员干部的日常教育、管理和监督。

同时，工作中还存在一些问题和不足。一是“九龙治水”惯性思维和土地收益分配办法的缺陷使得“五统一”土地储备运行机制工作难以顺利开展；二是土地市场的需求不足使得土地市场低迷，土地收益难以实现；三是存量储备土地遗留问题较多，土地储备资金难以筹措，净地攻坚任务仍很艰巨。

四、存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效管理工作意识有待加强。一是部门年度预算对绩效目标编制认识深度不够；二是设置绩效目标指标值不合理，存在简单化、片面化、形式化等问题。三是开展预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。

五、下一步改进措施

1、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我中心与各科室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加强项目绩效管理，坚持政府财政性资金投资评审和预算绩效管理相结合的原则，切实提高财政资金使用绩效。全面开展项目预算绩效目标管理，绩效指标的设立遵循科学客观以及定性指标与定量指标相结合的原则，充分发挥预算绩效管理的职能。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末资金规模，提高预算完成率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年益阳市土地储备发展中心部门整体支出绩效自评98分，自评结果为“优秀”。按照市财政局的要求在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在益阳市自然资源和规划局官网上公示。

七、其他需要说明的情况

2024年度益阳市土地储备发展中心无国有资本经营预算支出，无社会保险基金预算支出。

 

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

 

附表1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：         填报日期：       联系电话：              单位负责人签字：

附表2

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：             填报日期：          联系电话：        单位负责人签字：