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2023年度益阳市自然资源和规划局部门（单位）整体支出绩效自评报告

2024-05-30 10:29来源: 益阳市自然资源和规划局

2023年度益阳市自然资源和规划局

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局

2024年 5 月22日

2023年益阳市自然资源和规划局

部门整体支出绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）等文件规定和《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》的精神，对2023年度部门整体支出绩效情况进行了自评，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）职责职能

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县（市）自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全市自然资源和不动产确权

登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导区县（市）国土空间规划和乡（镇）村各类规则的编制、审查、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地利用、土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责中心城区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

14、负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。拟订征地拆迁安置的制度、规定和配套办法并监督实施。组织全市征地拆迁工作。

15、根据授权，对区县（市）政府及相关部门落实关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，查处自然资源开发利用，国土空间规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导区县（市）有关行政执法工作。

16、统一领导和管理市林业局。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批流程、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

益阳市自然资源和规划局本级内设机构包括：本级局机关内设机构25个，3个二级单位合并做账，分别为：益阳市地质灾害防治中心，益阳市自然资源和规划信息中心，益阳市自然资源规划展示和档案馆。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位人员编制84名，年末实有在职人数86人（含派驻纪检组人员），退休101人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出为2374.00万元，按支出经济分类分别为：工资福利支出1653.90万元，商品和服务支出328.31万元，对个人和家庭的补助386.21万元，资本性支出5.58万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电物业费、差旅费、三公经费及办公设备购置等运转经费。

其中：“三公”经费支出情况：公务接待费为4.53万元，2022年为1.95万元，增加131.12%；公务用车运行维护费为25.85万元，2022年为23.20万元，增加11.42%。公务用车购置费54.41万元，因车辆使用年限已久，向机关事务管理局申请以旧换新购入车辆，根据相关文件和工作的需要新增一台车辆。

（二）项目支出情况

本年财政拨款项目支出为4182.26万元，实施项目19个，主要用于国土空间规划及自然资源业务发展项目、2023年地质灾害防治项目及耕地保护项目等。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算财政拨款支出为5.00万元；其中：项目支出5.00万元。主要用于规划档案馆的档案管理经费。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，市自然资源和规划局在市委、市政府坚强领导下，紧紧围绕打好发展“六仗”，突出“六个千方百计”导向，聚焦部门主责主业，聚力推动高质量发展，攻坚克难、务实担当，各项工作行稳致远，均取得了长足进步。

（一）强化政治建设和党的建设，奋进步伐更坚定。一是切实提升“政治三力”。局党组始终把党的政治建设摆在首位，围绕六个“千方百计”总纲领、“四有”总目标，将政治引领贯穿工作全过程，制定《政治生态强基工程20条措施》，组织理论学习，党组会学习课堂，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是全力抓实机关党建。坚持党建和业务工作同谋划、同部署、同检查、同落实、同考评。三是牢牢把握意识形态。落实党管意识形态原则，将意识形态工作作为重大政治任务，纳入重要议事日程。四是坚持全面从严治党。坚定党性立场，把巡视巡察反馈问题整改作为履行管党治党重大政治责任来抓，做到件件有着落、事事有回音。建立“传帮带、加速跑”结对制度，着力校正青年干部成长“风向标”，充分激发队伍干事创业动力。

（二）突出规划引领，空间布局更科学。一是总规编制进程不断加快。完成市级国土空间总体规划编制，将“强中心城区”作为我市国土空间发展“五大战略”之首，进一步优化国土空间布局。二是规划体系建设不断完善。乡镇总体规划编制基本完成，村庄规划工作走在全省前列，在全省村庄规划会上作典型发言。三是规划引领能力不断增强。提升规划要素保障能力，落实建设项目联合验收制度，我市首部以“小快灵”形式立法的地方性法规《益阳市中心城区资江两岸风貌管控若干规定》正式颁布。

（三）突出耕地保护，履职尽责更坚决。一是完善保护体系。积极构建田长、林长、河长“三长联动”模式，“五级田长”抓耕地保护机制不断健全。二是压实保护职责。提请市政府印发《关于明确2023年耕地保护目标任务的通知》《益阳市耕地“非农化”“非粮化”专项整治若干措施》，将耕地保有量、永久基本农田保护目标、恢复耕地任务带位置带图斑下达到位。三是严格整治违法。在全省率先出台市级耕地保护责任追究办法，开展全市自然资源违法问题整治“百日攻坚”专项行动，加大农村乱占耕地建房问题整治、“大棚房”问题反弹回潮排查、违建别墅问题清查等专项工作力度，《人民日报》两次宣传推介我市耕地保护工作经验，在全省耕地保护和粮食安全工作会议上作典型发言。

（四）突出要素保障，服务发展更有力。一是提升要素支撑能力。开辟重点项目报批“绿色通道”，实行“特事特办、急事急办、容缺办理”的全过程、全链条优化服务，保障重大基础设施、重大产业、重点民生、乡村振兴等项目用地需求。二是提高土地供应效力。全面推行“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时效化”落实机制。三是挖掘存量用地潜力。建立“三个函”（提醒函、整改函、警示函）制度，推动存量土地处置。四是增强土地储备实力。科学编制土地储备供应计划，益阳市土地储备全生命周期管理系统正式启用，工作信息化、智能化水平大幅提升。

（五）突出生态文明，绿水青山更宜人。一是着力优化矿政管理。实现生产矿山绿色矿山建设全覆盖，居全省第一。二是持续推进生态修复。全面实施洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护修复工程，切实保障国家生态安全。三是统筹保护山体水体。组织对过去六年益阳市城市规划区山体水体保护情况进行数据统计与技术比对分析，确保《益阳市城市规划区山体水体保护条例》见实效。

（六）突出空间智治，科技赋能更到位。一是平台建设有成效。智慧益阳大数据平台试点项目通过自然资源部验收，“天地图·湖南”市州节点建设与应用工作全省第一。二是调查监测有成效。建设完成“天空地网”综合监测市级指挥中心，布设铁塔视频监测站点，基本实现全市耕地、森林、矿山、园区等重点区域自然资源实时监测全覆盖。三是科学防治有成效。守牢地灾防治底线，实施调查评价、监测预警、工程治理、搬迁避让、能力建设工程，开展重大工程治理，完成普适型监测预警点建设，地灾防治总体形势平稳可控。

（七）突出以人为本，服务举措更优化。一是聚焦改革试点。农村集体经营性建设用地入市试点工作取得实质性成果，首宗农村集体经营性建设用地成功挂牌出让，指导县市区将符合条件的“空心房”纳入城乡建设用地增减挂钩项目实施。二是聚焦民生权益。规范征地拆迁补偿安置工作，《益阳市征收农用地区片综合地价（征地补偿标准）更新调整方案》通过市政府审议。三是聚焦营商环境。建立“1+1+N”审批机制，实现窗口由“接待型、传达型”向“审批型、服务型”转变。创新推出“小益小阳帮您办”政务直播间，构建部门与企业、群众沟通新渠道。

五、存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效管理工作意识有待加强。一是部门年度预算对绩效目标编制认识深度不够；二是设置绩效目标指标值不合理，存在简单化、片面化、形式化等问题。三是开展预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。

六、下一步改进措施

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。结合单位职责职能，按照“保基本、保运转、保民生”原则，突出重点、统筹兼顾、科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各业务科室的意见，做好项目立项前期准备工作，确保项目预算立项有政策依据、资金来源有渠道、操作有可靠性。

加强项目绩效管理，坚持政府财政性资金投资评审和预算绩效管理相结合的原则，切实提高财政资金使用绩效。全面开展项目预算绩效目标管理，绩效指标的设立遵循科学客观以及定性指标与定量指标相结合的原则，充分发挥预算绩效管理的职能。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末资金规模，提高预算完成率。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评100分，自评结果为“优秀”。按照市财政局的要求在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在官网上公示。

八、其他事项说明

2023年度市自然资源和规划局无国有资本经营预算支出，无社会保险基金预算支出。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	84		86		102.38%
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费	62.27		84.79		84.79
1、公务用车购置和维护经费	60.32		80.26		80.26
其中：公车购置	37.12		54.41		54.41
公车运行维护	23.20		25.85		25.85
2、出国经费
3、公务接待	1.95		4.53		4.53
项目支出：	4496.85		4187.26		4187.26
1、业务工作经费	4496.85		773.38		773.38
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
耕地保护宣传			78.00		78.00
一体化智慧屏沉浸式会议系统			115.38		115.38
依法行政和法治建设推进工作项目			111.16		111.16
土地开发利用项目			109.03		109.03
国土空间规划及自然资源业务发展经费			590.99		590.99
2023年度规划技术有关项目			295.64		295.64
益阳市2023年度生态修复技术服务项目			27.48		27.48
国土空间用途管制项目			40.22		40.22
耕地保护监管业务经费			271.60		271.60
益阳市地质灾害防治项目			934.96		934.96
益阳市找水打井应急工程			153.09		153.09
矿产资源技术服务项目			95.76		95.76
益阳市2022年度国土变更调查市级复核项目			28.00		28.00
测绘地理信息基础建设项目			426.23		426.23
自然资源管理和耕地保护双零行动督察经费			48.78		48.78
派驻纪检组工作经费			19.98		19.98
信息化建设项目			45.15		45.15
益阳市规划展示和档案馆场馆宣传资料更新和档案整理			22.43		22.43
……
公用经费	903.40		334.09		334.09
其中：办公费	75.29		11.46		11.46
水费、电费、差旅费	104.75		58.61		58.61
会议费、培训费	5.18		3.13		3.13
政府采购金额	——		1068.33		1068.33
部门基本支出预算调整	——		2374.20		2374.20
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	为深入贯彻落实中央、省委、市委关于过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，规范机关管理，严格费用开支，机关费用支出实行先有预算、后有支出、无预算、不支出，所有支出先审批，后开支。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：　　　填报日期：　　　联系电话：　　　　单位负责人签字：
附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市自然资源和规划局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3657.23	6561.46		6561.46	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：6556.26					其中：基本支出：2374.20
	政府性基金拨款：5.00					项目支出：4187.26
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：0.20
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，主动服务强省会战略和“东接东融”战略，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化系统观念，统筹发展与安全。耕地保有量和永久基本农田保护目标不低于省政府下达数，牢牢守住耕地底线，稳步开展年度恢复耕地工作。加快构建国土空间规划体系，推动村庄规划全覆盖。稳增长重点项目和乡村振兴项目用地做到应保尽保。开展违法用地“双零”行动，坚决遏制新增和有序化解存量违法问题，违法用地面积和违法占用耕地面积同比减少。以园区为重点推进土地全过程节约集约利用。持续推进绿色矿山建设，全面实施洞庭湖区山水林田湖草沙一体化保护修复工程项目。存量土地处置、调查监测、确权登记、地质灾害防治、耕地保护等工作争取走在全省前列。					2023年，市自然资源和规划局在市委、市政府坚强领导下，紧紧围绕打好发展“六仗”，突出“六个千方百计”导向，聚焦部门主责主业，聚力推动高质量发展，攻坚克难、务实担当，各项工作行稳致远，均取得了长足进步。一是强化政治建设和党的建设，奋进步伐更坚定。二是突出规划引领，空间布局更科学。三是突出耕地保护，履职尽责更坚决。四是突出生态文明，绿水青山更宜人。五是突出空间智治，科技赋能更到位。六是突出以人为本，服务举措更优化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害防治（排危除险、巡查排查、宣传培训等）		3次	守牢地灾防治底线，实施调查评价、监测预警、工程治理、搬迁避让、能力建设5大工程，开展重大工程治理4处，完成80处普适型监测预警点建设，地灾防治总体形势平稳可控	7	7
			国土空间规划编制及自然资源业务发展专项（修补测地形图、国土空间规划数据库及自然资源统一确权登记等）		3项	4个片区控规试点有序进行。85个乡镇总体规划编制基本完成，村庄规划工作走在全省前列	7	7
			耕地保有量和永久基本农田保护目标不低于省政府下达数，年新增耕地数		300公顷	将耕地保有量、永久基本农田保护目标、恢复耕地任务带位置带图斑下达到位。全面优化耕地和永久基本农田布局，置换不稳定耕地、坡耕地、污染耕地78.2万亩	7	7
		质量指标	提高我市地质灾害防治现代化水平、人民群众防灾、识灾和避灾的能力		合格	增强人民群众防灾、识灾和避灾的能力，实现地灾人员安全，财产损失最小	6	6
			以推动高质量发展为主题，以严格耕地保护为主线，以国土空间规划为引领，以宣传贯彻土地管理“一法一条例一办法”为抓手		合格	突出耕地保护，履职尽责更坚决，提高耕地质量	6	6
			强化“三区三线”划定成果引领约束，将其作为各类建设用地报批的依据		合格	突出规划引领，空间布局更科学	6	6
		时效指标	年度计划完成时间		2023年底完成	已完成	5	5
		成本指标	三公经费控制率		100%	100%	2	2
			单位年度支出总额		6561.46万元	6561.46万元	2	2
			人员经费支出		2040.11万元	2040.11万元	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	强化用地用矿保障，充分显示自然资源价值		合理	促进区域经济发展，增长经济效益	7	7
		社会效益指标	深入实施主体功能区战略，加快构建国土空间规划体系		促进发展	完成市级国土空间总体规划编制，将“强中心城区”作为我市国土空间发展“五大战略”之首，进一步优化国土空间布局	7	7
		生态效益指标	积极推进生态文明建设		有效保障	全面实施洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护修复工程，切实保障国家生态安全	8	8
		可持续影响指标	完善田长制信息管理系统建设，着力构建上下贯穿、互联互通的“智慧耕地”信息化应用体系		长期	积极构建田长、林长、河长“三长联动”模式，“五级田长”抓耕地保护机制不断健全	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%	10	10
总分							100	100

填表人：　　　填报日期：　　　联系电话：　　　　　单位负责人签字：
附件3－1

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			773.38	773.38	773.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			773.38	773.38	773.38
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新时代党的组织路线，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，发扬严谨、务实、团结、奉献的作风，积极当好参谋助手，为实现自然资源和规划事业高质量发展提供坚强的政治、思想和组织保障。					一、坚持党的领导，在强化学思践悟中坚定政治立场。二、紧扣重点任务，在服务发展大局中当好参谋助手。三、加强教育培训，提升能力素质。四、强化责任分工，夯实意识形态工作基础。五、守牢廉政底线，在长管长严中锤炼过硬作风。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		业务学习承办与沟通	≥3项	6项	6	6
				信息化设备及大楼维修护	≥2项	5项	6	6
				后勤保障率	≥90%	100%	6	6
		质量指标		办公效能效率	≥90%	100%	8	8
		质量指标		运转保障畅通	≥90%	100%	8	8
		时效指标		项目完成时间	2023年	2023年	8	8
		成本指标		业务工作专项经费	773.38万元	773.38万元	8	8
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标		行政管理效能	提升	管理水平实现新提升	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标		办公服务保障	全面周到	服务保障有力	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务满意度	≥85%	95%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－2

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		一体化智慧屏沉浸式会议系统
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			115.38	115.38	115.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			115.38	115.38	115.38
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为进一步做好全市自然资源规划工作，方便工作调度、提升办事效率、提高会议质量。					得到县（市）区局高度评价，方便耕地保护和督察执法等工作调度、提升办事效率，明显提高会议质量。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	会议系统	一套	一套	15	15
			质量指标	设备使用顺畅	100%	100%	15	15
			时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	10	10
			成本指标	项目经费	115.38万元	115.38万元	10	10
	效益指标（30分）		经济效益指标	行政成本	降低	降低	8	8
			社会效益指标	办事效率	提升	提升	8	8
			生态效益指标	生态环境	改善	改善	7	7
			可持续影响指标	会议质量	提高	提高	7	7
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	县（市）区局满意度	≥90%	96%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		耕地保护宣传
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			78.00	78.00	78.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			78.00	78.00	78.00
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为进一步讲好自然资源和规划故事，不断诠释资规精神，加大耕地保护宣传力度。					年度政务新媒体宣传工作排名位于全省前列，耕地保护工作在主流媒体推介。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	发布新闻数	200	360	15	15
			质量指标	宣传效果突出	100%	100%	15	15
			时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	10	10
			成本指标	项目经费	78.00万元	78.00万元	10	10
	效益指标（30分）		经济效益指标	行政成本	降低	降低	8	8
			社会效益指标	社会影响	提升	提升	8	8
			生态效益指标	生态环保意识	提升	提升	7	7
			可持续影响指标	耕地保护意识	提高	提高	7	7
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	县（市）区局满意度	≥90%	96%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		依法行政和法治建设推进工作项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			111.16	111.16	111.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			111.16	111.16	111.16
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	持续推进法治建设工作。严格按照行政执法“三项制度”要求推进依法行政，落实执法信息公示、重大执法决定法制审核、执法全过程记录等制度，为执法人员配备执法终端；持续聘请法律顾问单位，牵头办理行政复议、行政诉讼案件。全面铺开自然资源普法宣传，利用重要时间节点开展普法宣讲活动。					按质按量完成依法行政、普法宣传有关工作任务，全局法治建设工作在年度考核评价中被评为优秀，普法工作被评为合格，执法能力提升行动验收工作被评为合格。完成复议诉讼案件办理106件，配备执法终端94台，开展合同文件合法性审查234件，全年法治建设工作稳步推进。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	出具法律咨询意见	≥10次	56次	5	5
				进行合法性审查	≥10件	234件	5	5
				代理复议诉讼案件	≥10件	106件	10	10
				对执法案卷进行评审	≥1次	1次	5	5
				执法终端发放	94台	94台	5	5
			质量指标	应诉复议案件胜诉率	≥60%	93.4%	5	5
			时效指标	超期答复案件	<1件	0件	5	5
			成本指标	法律顾问聘请费用	≤60万元	48万元	5	5
			成本指标	执法终端购置费用	≤65万元	62万元	5	5
	效益指标（30分）		经济效益指标	通过合法审查规避经济损失	≥5件	234件	10	10
			社会效益指标	主讲或参与法治培训	≥1次	3次	5	5
			生态效益指标	——
			可持续影响指标	法治建设工作考评结果	合格及以上	优秀	15	15
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	对口科室满意度	≥80%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－5

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		土地开发利用项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局				实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		109.03	109.03	109.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		109.03	109.03	109.03
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	充分发挥公示地价体系建设和更新在土地市场、土地资产权益保护和土地宏观调控等方面的作用，完善土地储备与供应计划，进行改变规划条件补缴土地差价评估，为政府财源建设贡献力量。				编制了年度国有建设用地储备和供应计划，完成了年度地价动态监测和中心城区改变规划条件补缴土地差价评估，更新了中心城区基准地价和标定地价，完成了政府财源建设任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	改变规划条件补缴土地差价评估报告文本	1套	1套	4	4
			中心城区土地储备与供应年度计划文本	2套	2套	4	4
			城区标定地价更新成果文本	1套	1套	4	4
			中心城区基准地价体系更新成果文本	1套	1套	4	4
			城市地价动态监测成果数据	1套	1套	4	4
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间情况	2023年底	2023年底	10	10
		成本指标	项目预算金额	109.03万元	109.03万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	财源建设和财政管理	完成税收任务	完成税收任务	8	8
		社会效益指标	稳地价、稳增长、稳预期	良好	良好	8	8
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7
		可持续影响指标	为经济社会发展提供地价依据	持续更新	持续更新	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、公众满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－6

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			2023年度规划技术有关项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			295.64	295.64	295.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			295.64	295.64	295.64
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成市本级“工程项目技术审查服务”“规划数据库管理、更新和维护”“规划编制技术审查服务”以及“市本级其他规划服务事项”四项技术服务工作。起草《益阳市中心城区资江两岸风貌管控若干规定》。按时组织市国土空间规划委员会、专家咨询或培训等会议。					按约定较好完成了市本级“工程项目技术审查服务”“规划数据库管理、更新和维护”“规划编制技术审查服务”以及“市本级其他规划服务事项”四项技术服务工作。已完成《益阳市中心城区资江两岸风貌管控若干规定》。按要求组织了市国土空间规划委员会、专家咨询和培训等会议。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		完成市本级“工程项目技术审查服务”	≥150个	171个	3	3
				完成市本级“规划数据库管理、更新和维护”	≥60个	64个	3	3
				完成市本级“规划编制技术审查服务”	≥20个	22个	3	3
				完成市本级“其他规划服务事项”	≥4个	4个	3	3
				完成《若干规定》起草任务	1项	1项	4	4
				组织相关专家咨询会议	≥6个	10个	4	4
		质量指标		技术审查内容全面、立法起草内容科学合理、会议组织及时，验收达标	100%	100%	10	10
		时效指标		完成时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10
		成本指标		项目经费	295.64万元	295.64万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标		激发城乡经济活力	推动	已推动	8	8
		社会效益指标		营商环境和资江两岸风貌	提高	提高	8	8
		生态效益指标		资江两岸风貌景观	改善	改善	7	7
		可持续影响指标		指导规划实施管理	≥95%	100%	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		实施区域受益人群满意度	≥95%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－7

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		国土空间规划及自然资源业务发展经费
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		590.99	590.99		590.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		590.99	590.99		590.99
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成益阳市国土空间总体规划报批工作；对四个详规试点初步编制方案进行修改完善；完成5个县市区国土空间总体规划审查工作和176个村庄规划质量提升审查工作；完成城市体检评估报告、控规实施评估报告和环境影响评价说明；完成主体功能区细化优化报告。				益阳市国土空间总体规划已获省人民政府批准；已对四个详规试点初步编制方案成果进行修改完善。5个县市区总体规划及176个村庄规划质量提升审查工作已完成；城市体检评估报告、控规实施评估报告、环境影响评价说明、主体功能区细化优化报告已完成项目验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	益阳市国土空间总体规划（2020-2035年）主体成果	1套		已完成1套规划成果	5	5
			详规试点编制数量	4套		已完善4套规划成果	3	3
			村庄规划审查数量	176个		已完成176个村庄规划审查	2	2
			县级国土空间总体规划技术审查	5个		已完成5个县市区技术审查	3	3
			审查报告、评估报告、论证报告和年度体检报告	4套		已完成4套规划成果	2	2
		质量指标	项目成果	满足国家规范、项目设计、技术规程要求，计划完工的项目完成项目验收，延续项目完善规划成果		完工的项目已完成项目验收，延续项目已完善规划成果	15	15
		时效指标	项目完成时间	2023年		2023年全部完成	10	10
		成本指标	项目总预算	专款专用		专款专用不超总预算	10	10
	效益指标 (30分) 效益指标 (30分)	经济效益指标	确定益阳市城市性质和战略定位，落实上位规划的管控要求和约束性指标	明确国土空间保护开发量总体性指标		已明确各类总体性指标	4	4
			规模结构	分析优化人口、就业、用地和建筑的规模、结构和布局，提升土地使用效益		已通过分析优化提升土地使用效益，	2	2
			土地出让依据	服务我市经济建设		已作为土地出让依据服务我市经济建设	4	4
		社会效益指标	通过国土空间规划城市体检实施评估技术支撑，对保障规划工作稳步推进	提升规划科学性和可操作性		已开展的国土空间规划城市体检评估，对城市发展体征及规划实施效果定期进行分析和评价，能及时揭示国土空间治理、城市功能布局中存在的问题和短板，不断完善国土空间规划编制和实施，提高城市发展质量	2	2
			支撑体系	分析生态环境、住房保障、公共服务、综合交通、市政公用设施、城市安全韧性、城市空间品质等方面的成效及问题		已验收通过的成果中详细描述并分析生态环境等方面的成效及问题	3	3
			研究用地分类，探究研究土地复合使用、单一用地性质的兼容、多种用地性质的混合等使用情况	给新型城市建筑和设施提供空间需求		完善成果当中，已明确地块各项控制内容和规划条件，为其提供空间需求	3	3
			受益于村庄规划编制的自然村数量	≥100个		176个	2	2
		生态效益指标	明确需要实施的国土空间生态修复的工程类型及相应的实施措施	详细诊断益阳国土空间生态系统产生功能受损或退化的问题		已对生态系统产生的相关问题进行诊断分析	2	2
			底线管控	分析耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、地质洪涝灾害、历史文化遗产保护等底线管控，以及全域约束性自然资源保护目标落实等方面的成效及问题		已明确底线管控及约束性指标落实工作	3	3
			单元规划中本街区的刚性要求传导分解到本街区的各个地块，明确地块各项控制内容和规划条件	建立规划传导机制，在用地布局中布局绿地，达到管控绿地的目的		已建立规划传导机制，在编制城市设计乃至修建性详细规划方案中，运用绿地面积、绿地率、绿化覆盖率等指标达到管控绿地要求	3	3
			让乡村生活环境、乡村生态环境、乡村生产环境得到了质的改善，逐步实现了城乡协调发展	农村居民点整治规划		已在村庄规划中明确居民点整治规划内容	2	2
		可持续影响指标	对益阳市各类型国土空间规划的横向传导、各层级国土空间规划的纵向传导	为编制其他规划提供依据		已通过批准的益阳市国土空间总体规划可为编制其他规划提供基础支撑	3	3
			实施保障	分析实施总体规划所开展的行动计划、执法督察、政策机制保障、信息化平台建设，以及落实总体规划的详细规划、相关专项规划及下层次县级或乡镇级总体的编制、实施等方面的成效及问题		已纳入“一张图”实施监督系统，并加强实施监督，确保规划能够落地	4	4
			耕地是粮食生产的重要基础,保护耕地对保障国家安全、维护社会稳定,促进经济和社会全面、协调、可持续发展具有十分重要的意义	统筹好资源保护，严格落实耕地保护制度		已对耕地保护目标和永久基本农田指标进行下达，确保耕地面积不减少，质量不降低	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府、社会、公众满意程度	≥90%		89%	10	9	规划不能满足个别各异化的要求
总分							100	99

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－8

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		益阳市2023年度生态修复技术服务项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			27.48	27.48	27.48	10	100％	10
	其中：当年财政拨款			27.48	27.48	27.48
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展矿山年度验收监管19次、分期验收7次、闭坑验收等工作，对矿山生态保护修复方案的审查8个，协助生态修复项目立项、验收以及矿山生态修复管理的相关工作。					实际完成矿山年度验收报告19个、分期验收7个、生态保护修复方案8个，历史遗留矿山变更核查图斑63个，有责任主体矿山销号10个，土地利用效率得到提高，区域生态系统质量和稳定性得到增强。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	矿山生态保护修复年度验收报告（个）	19	19	5	5
				矿山生态保护修复分期验收报告（个）	7	7	5	5
				历史遗留矿山变更核查图斑（个）	63	63	5	5
				有责任主体矿山销号（个）	10	10	5	5
				矿山生态保护修复方案（个）	8	8	5	5
			质量指标	验收报告通过率	≥80%	95%	3	3
				变更核查通过率	≥80%	90%	3	3
				方案通过率	≥80%	100%	4	4
			时效指标	成果资料按时提交率	≥80%	90%	5	5
			成本指标	单位成本控制数（万元）	30.00	27.48	10	10
	效益指标（30分）		经济效益指标	土地复垦率	≥85%	90%	8	8
			社会效益指标	人居环境改善	人文环境和居住环境的改善以及投资环境的优化,使人民生活条件和生活质量得到了提高，促进和刺激了当地旅游、经济的发展。	改善当地形象及周边居民生活环境，保障周边人民生命财产的安全	6	6
			生态效益指标	植被覆盖度增加值（%）	≥70%	80%	10	10
			可持续影响指标	区域生态系统质量	土地利用效率得到提高，区域生态系统质量和稳定性持续增强	区域生态系统质量和稳定性得到增强	6	6
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－9

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			国土空间用途管制项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			40.22	40.22	40.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			40.22	40.22	40.22
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	一是通过实施国土空间用途管制监管系统对接开发项目，实现建设用地预审与选址等业务协同和数据共享，提高办公效能；二是通过实施中心城区D级危房调查及测量项目，摸清底数，对D级危房处置工作提出有效建议措施；三是通过实施区片综合地价调整方案编制项目，确保区片综合地价与现行经济社会发展水平相匹配，切实维护被征地集体经济组织和农民的合法权益。					一是通过数据对接，实现了对建设项目用地预审与选址等业务协同和数据共享；二是摸清了市中心城区D级危房具体情况，对危房处置工作提出了建议措施，为市政府决策提供了参考依据；三是已按照省自然资源厅工作要求，全面完成了征收农用地区片综合地价更新调整工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		监管系统升级改造数	1套	1套	5	5
				D级危房测量点	185处	185处	5	5
				片区综合地价调整方案	1套	1套	5	5
		质量指标		项目质量合格率	100%	100%	10	10
		质量指标		综合地价调整方案通过率	100%	100%	5	5
		时效指标		完成时间	2023年底	2023年底	10	10
		成本指标		项目经费（万元）	40.22	40.22	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标		提升办公效能	提升	提升	10	10
		社会效益指标		精准施策能力	提升	提升	10	10
		可持续影响指标		区片综合地价与经济社会发展水平匹配，提升居民幸福感	提升	提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－10

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		矿产资源技术服务项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局				实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		95.76	95.76	95.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		95.76	95.76	95.76
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过引入技术服务支持，开展矿山开采信息网上公示、实地核查、合规性审查、各类非法开采实地核查等，编制新一轮益阳市矿产资源总体规划，完善矿产资源数据库建设，协助拟订矿产资源战略、政策等。				通过引入技术服务，完成了各类技术性审查工作，编制了市矿产资源总体规划（2021-2025），完成了矿业权出让收益的精准评估。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	矿产资源开发管理技术服务覆盖率	100%	100%	10	10
			市矿产资源总体规划编制及数据库建设	1套	1套	10	10
			矿产权出让收益评估准确率	100%	100%	10	10
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5
		质量指标	规划通过率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	5	5
		成本指标	项目经费（万元）	95.76	95.76	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	矿产资源开发管理能力	提升	提升	8	8
		社会效益指标	国有资产流失	降低	降低	8	8
		生态效益指标	矿山生态保护	改善	改善	7	7
		可持续影响指标	矿产资源保障	提升	提升	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－11

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	测绘地理信息基础建设项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局				实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		426.23	426.23	426.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		426.23	426.23	426.23
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	益阳时空云平台完成国家试点验收任务，为局内业务系统、市级主管部门提供稳定及时的时空数据。益阳市城区基础测绘数据更新项目已完成测绘工作				益阳时空云平台总体绩效目标完成。益阳市城区基础测绘数据更新项目已完成测绘工作，下一步计划完成验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数据库	一个	一个	15	15

		质量指标	合格率	100%	100%	15	15

		时效指标	完成及时率	90%	90%	10	9
		成本指标	项目成本	426.23万元	426.23万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高自然资源主管部门对时空数据的使用率及工作效率，同时降低人力成本，为企业和用户提供数据支撑。	经济发展贡献度	显著	8	8

		社会效益指标	提供自然资源领域数据支撑	社会效益增加	社会效益增加	8	8

		生态效益指标	为生态环境保护提供数据支撑	生态环境持续改善	生态环境有效改善	6	6

		可持续影响指标	为各行业长期提供新型基础数据	持续影响	可靠性	8	8

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提供最新土地现状数据成果并得到用户认可	自然资源主管部门、企业、公众认可	认可度高	10	10

总分						100	99

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－12

2023年度项目支出绩效自评表

　项目支出名称

益阳市2022年度国土变更调查市级复核项目

主管部门

　益阳市自然资源和规划局

实施单位

　益阳市自然资源和规划局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

自评得分

年度资金总额　

100%

其中：当年财政拨款　

上年结转资金　

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对县级调查成果复核和数据库质量检查，确保县级调查成果真实准确、质量可靠。

完成益阳市所辖区（县市）调查成果复核，已全部通过省级和国家核查验收。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

数据库

6个

文字报告

3项

质量指标

图斑复核率

80%

100%

时效指标

2023年度

一年

成本指标

项目成本

不高于30万元

28万元

效益指标

（30分）

经济效益指标

提供土地变更数据

节约经济成本

节约各类经济成本

社会效益指标

为自然资源提供基础服务，为社会发展提供数据支撑

社会效益增加

社会效益明显增加

生态效益指标

为生态保护提供数据支撑

生态环境持续改善

生态环境有效改善

可持续影响指标

为各行业长期提供支撑服务，保障国民经济平稳健康发展

对社会具有可持续影响

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

成果得到用户认可

无投诉，无公开不满意报道

总分

100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－13

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			自然资源管理和耕地保护双零行动督察经费
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			48.78	48.78	48.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			48.78	48.78	48.78
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	配合做好国家、省级自然资源督察；督促完成国家、省级督察反馈问题整改目标，开展耕地保护双零行动。					国家2023年督察反馈问题年底整改率超过90%，开展百日攻坚行动，整改率达77.67%，向市纪委移送10个新增问题较多的乡镇。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		国家2023年督察反馈问题件数	131件	118件	9	9
		数量指标		耕地保护双零行动，构建用地“一张图”矢量数据库	1套	1套	9	9
		质量指标		国家2023年督察反馈问题整改率	不低于70%	90%	9	9
		质量指标		耕地保护双零行动，构建用地“一张图”矢量数据库工作完成率	不低于75%	80%	9	9
		时效指标		武汉局要求销号时间	个别问题正在持续整改	正在进行	5	5
		时效指标		耕地保护双零行动	2023年	2023年	5	5
		成本指标		控制在预算额度内	不超过50万元	48.78万元	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标		无
		社会效益指标		规范自然资源管理秩序，全民形成保护耕地和依法用地意识	违法占用耕地问题显著减少	违法占用耕地问题显著减少	9	9
		生态效益指标		恢复绿色矿山	非法采矿问题显著减少	非法采矿问题显著减少	6	6
		生态效益指标		防止耕地抛荒	耕地抛荒问题减少	耕地抛荒行为显著减少	6	6
		可持续影响指标		违法问题得到处理，违规问题减少	违法违规问题减少	违法违规问题减少	9	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	80%以上	85%	10	10
总分							100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

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附件3－14

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			派驻纪检监察组工作经费
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			19.98	19.98	19.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			19.98	19.98	19.98
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成当年监督执纪执法各项工作任务。					以严的基调强化正风肃纪反腐，较好完成了全年工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		立案数	≥3件	5件	20	20
		质量指标		交办事项的完成率	≥90%	100%	10	10
		时效指标		交办工作完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标		全年工作经费支出	≤20万元	19.98万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标		开展“三湘护农”专项行动	做法获省级以上媒体推介	经验做法获《湖南日报》和三湘风纪网推介	10	10
		生态效益指标		开展“洞庭清波”专项行动	推动省纪委下达益阳市问题清单整改销号	涉及监督单位问题全部完成销号整改	10	10
		可持续影响指标		推动单位党组建章立制	建立制度	按要求完善制度	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众对本组工作满意度	≥90%	100%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

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附件3－15

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			信息化建设项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划信息中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			45.15	45.15	45.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			45.15	45.15	45.15
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	市自然资源和规划局信息化系统维护、网络信息安全保障，支撑业务运行。					完成政务系统等保测评，升级三合一安全管理系统1个，完成政务系统日常维护。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		完成政务系统等保测评	1次	1次	10	10
		数量指标		升级三合一安全管理系统	1个	1个	10	10
		质量指标		保障信息系统运转	高效	高效	5	5
		质量指标		重大网络信息安全事故率	不高于2%	0%	5	5
		时效指标		完成时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标		项目经费（万元）	45.15	45.15	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标		通过信息传输，提高服务效能，促进经济发展，提高经济效益	提高	提高	10	10
		社会效益指标		提升工作效率	提升	提升	5	5
		社会效益指标		促进信息共享与沟通	促进	促进	5	5
		生态效益指标		/
		可持续影响指标		信息化建设持续推进	推进	推进	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

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附件3－16

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			益阳市规划展示和档案馆场馆宣传资料更新和档案整理
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源规划展示和档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			22.43	22.43	22.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			22.43	22.43	22.43
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、通过宣传更新使群众了解最新城市规划。 2、通过档案整理，便捷群众更准确查询资料。					1、规划馆宣传资料更新，展示城市最新布局规划。 2、档案整理数字化，便捷查询工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		达到宣传参观人数	2000多次	2220多次	10	10
		数量指标		档案整理数量	5372卷	5372卷	10	10
		质量指标		项目合格	100%	100%	10	10
		时效指标		完成时间	2023年底前	2023年底前	10	10
		成本指标		项目经费	22.43万元	22.43万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标		达到群众对城市规划的了解	群众提升规划认知	提升	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标		让群众对规划感兴趣	提高	提高	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意	≥93%	≥95%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－17

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			益阳市地质灾害防治项目
主管部门	益阳市自然资源和规划局						实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			934.96		934.96	934.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			934.96		934.96	934.96
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过实施地质灾害防治项目，提高我市地质灾害防治现代化水平，提升人民群众防灾、识灾、避灾能力，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数减少。						通过实施地质灾害防治项目，实现了零伤亡目标，人民群众防灾、识灾、避灾的能力明显提高。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		普适型监测点数	140处		140处	6	6
				排危除险	15处		15处	6	6
				监测井数	21处		21处	6	6
		质量指标		项目合格率	100%		100%	6	6
				设备合格率	100%		100%	6	6
		时效指标		完成时间	2023年底前		2023年底前	10	10
		成本指标		项目平均经费（万元）	934.96		934.96	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标		地质灾害损失	降低		降低	8	8
		社会效益指标		防治能力	提升		提升	8	8
		生态效益指标		生态系统环境	改善		改善	7	7
		可持续影响指标		群众防治意识	提高		提高	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%		95%	10	10
总分								100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－18

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			益阳市找水打井应急工程
主管部门	益阳市自然资源和规划局					实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			153.09	153.09	153.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			153.09	153.09	153.09
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过实施找水打井应急工程，切实解决群众生活用水问题。					通过实施地质灾害防治项目，有效解决了3000余名群众生活用水问题。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		水井数量	20口	20口	6	6
				水泵数量	16台	16台	6	6
				水井总深度	2720米	2720米	6	6
		质量指标		项目合格率	100%	100%	6	6
		质量指标		设备合格率	100%	100%	6	6
		时效指标		完成时间	2023年底前	2023年底前	10	10
		成本指标		项目平均经费（万元）	153.09	153.09	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标		群众饮水成本	降低	降低	8	8
		社会效益指标		水源储备	提高	提高	8	8
		生态效益指标		生态系统环境	改善	改善	7	7
		可持续影响指标		群众饮水保障	长期	长期	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分							100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件3－19

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		耕地保护监管业务经费
主管部门	益阳市自然资源和规划局				实施单位	益阳市自然资源和规划局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		284	271.60	271.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		284	271.60	271.60
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过开展2023年新增耕地项目选址复核及补充耕地指标复核内外业核查，做好上图入库管理及耕地占补平衡、进出平衡动态监测统计分析，开展全市耕地质量等别调查评价更新、耕地保护责任目标考核等相关工作，加强耕地保护监管，守牢底线目标。				通过开展耕地保护督导检查、卫星监测耕地变化核查、耕地和永久基本农田划定成果核实处置、恢复耕地上图入库、卫星遥感益阳市耕地保护动态监测、新增耕地项目报备入库等工作，加快推进全市耕地保护各项工作落地落实，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	耕地恢复面积	3.27万亩	3.65万亩	5	5
			新增耕地项目验收（复核）	及时对县市区新增耕地项目进行验收（复核）	通过市级行政验收（复核）项目9宗	3	3
			耕地保护责任目标考核	完成考核任务	通过考核	3	3
			耕地“非农化”“非粮化”专项整治整改	959个	959个	3	3
			“百日攻坚”消化存量违法问题	4744个	4744个	3	3
			耕地和永久基本农田核实整改处置成果	一套	一套	3	3
		质量指标	耕地质量	提高	提高	10	10
		时效指标	完成时间	2023年12月	已完成	10	10
		成本指标	耕地保护监管业务经费	不高于300万元	271.6万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济增长，服务我市经济建设	明显	实现耕地数量稳中有增	10	10
		社会效益指标	严格管理，科学决策保障国家粮食安全	落实我市耕地保护目标，限制违规占用耕地开展非农建设行为，保障国家粮食安全	牢牢守住了耕地保护目标，确保粮食安全	10	10
		生态效益指标	合理布局，优化国土空间资源利用结构	强化耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念，优化国土空间资源利用结构	严格耕地用途管制，对耕地和永久基本农田划定成果进行了核实处置，优化布局	5	5
		可持续影响指标	为加强全市耕地保护、监测监管、评价以及耕地占补平衡工作提高科学依据和持续有效的服务支撑	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府、社会、公众满意程度	＞90%	95%	10	10
总分						100	100

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

附件：益阳市自然资源和规划局－2023年度土地综合整治项目资金部门评价报告.docx